Vinculación del recibo- Vincular anticipo(FT4063)
Se puso a disposición en los programas de facturación el botón para abrir el programa FT4063, para poder seleccionar los anticipos que se listarán en la factura. En el programa de facturación Cálculo remito por cliente(FT4030) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un remito esté marcado para facturación, para que se pueda habilitar el botón de anticipo y abrir programa FT4063. Si ningún remito estuviera marcado, aparecerá el error 19.623 - "Ningún remito se ha seleccionado para la facturación", esto impide abrir la pantalla del FT4063 para poder vincular los anticipos. 
En el programa de facturación Cálculo resumen por embarque (FT4040) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un resumen esté marcado para el cálculo, y para que el botón "Anticipo" quede habilitado para poder seleccionar los anticipos. 
En el programa de facturación Facturas manuales(FT4060) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. El botón habilitará cuando la secuencia que se facturará no sea del tipo "Anticipo", es decir, la opción "Anticipo" estará desmarcada indicando que la secuencia no es una anticipo. 
Si la secuencia que se facturará es del tipo "Anticipo", el botón para vincular los anticipos quedará inhabilitado. 
Al hacer clic en el botón, se abrirá el programa FT4063, el programa presentarán los anticipos con saldo y los anticipos que están vinculados a la secuencia de la nota de facturación. En este programa, se presentan todos los títulos de clase Anticipo que tienen saldo para el cliente en el Módulo de Cuentas por Cobrar. La fecha de emisión del anticipo en el ACR también debe tener la fecha de emisión igual o anterior a la fecha de emisión del documento que se está creando en la facturación. 
Si los anticipos tuvieran saldo, a través del campo "Val Relac Mo Fact" se podrá informar el valor que se vinculará a la factura. 
El valor informado en el campo "Val Relac Mo Fact" no debe ser superior al valor del campo "Saldo moneda factura". Si se informa un valor mayor en el campo, este será validado y generará un error, impidiendo continuar hasta que el valor sea corregido 
Se pueden relacionar varios valores de anticipo para la factura. Tras informar un valor en el campo "Val Relac Mo Fact" el registro en el browser quedará en azul indicando que se utilizó el valor. El campo "Total vinculado" presentará la suma de los valores digitado en el campo "Val Relac Mo Fact". 
Si la suma de los campos "Val Relac Mo Fact" presentado en el campo "Total vinculado" es superior al valor total de la nota, campo "Valor total nota", el valor en el campo "Total vinculado" quedará en rojo indicando que el valor fue excedido. 
A través del botón Modificar o haciendo clic en el campo "Val Relac Mo Fact", si el anticipo tuviera saldo el campo "Val Relac Mo Fact" se habilitará para poder informar el valor que se vinculará. A través de la opción "Mostrar anticipos sin saldo" se presentarán en el browser los anticipos que no tienen saldo disponible. Si el anticipo no tiene saldo, el campo "Val Relac Mo Fact" quedará /inhabilitado. Si algún anticipo estuviera con error, se presentará en el browser el registro en color rojo. Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menú PopUp "Inconsistencias".  Image Removed
Si algún anticipo estuviera con error, se presentará en el browser el registro en color Rojo. Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menu PopUp "Inconsistencias"  Image Removed
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Al hacer clic Al hacer clic en la opción "Inconsistencias" aparecerá el error o inconsistencia vinculado relacionado al registro según el siguiente ejemplo: 
Cuando un anticipo se vincule parcialmente, en la misma secuencia de facturación el valor del campo "Saldo moneda título" y "Saldo moneda factura" será el valor original antes de la utilización. Si el mismo anticipo se utiliza en otra secuencia, el valor presentado en los campos "Saldo moneda título" y "Saldo moneda factura" será el valor con las deducciones de las otras secuencias, según el siguiente ejemplo:  Image Added
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- Eliminar "Anticipo" vinculado a la secuencia que se facturará
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060, al cancelar o eliminar la secuencia que se facturará, automáticamente los anticipos que se relacionaron a la secuencia se eliminarán de la relación. En el programa FT4030, al hacer clic en el botón "Cancelar selección cliente", los anticipos que estaban relacionados se eliminarán automáticamente. 
En el programa FT4040, al hacer clic en el botón "Cancelar selección embarque", los anticipos que estaban relacionados se eliminarán automáticamente. 
En el programa FT4060, al hacer clic en el botón "Elimina ocurrencia", los anticipos que estaban vinculados a la secuencia de facturación se eliminarán automáticamente. 
- Confirmar factura con anticipos relacionados
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se verificará si existen anticipos para el cliente y, si ninguno se vinculó, aparecerá un mensaje informando que el cliente tiene anticipos que se vincularán. Esta confirmación está disponible solamente en las localizaciones México y Uruguay. 
Si se hace clic en "Sí" la facturación seguirá el proceso normal sin tener anticipos relacionados. Al hacer clic en "No", el proceso de facturación se interrumpirá, esto permitirá al usuario relacionar los anticipos a la secuencia por medio del botón "Anticipo". En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se validará si existen anticipos relacionados a la secuencia. Si es afirmativo, se validará si la suma de los anticipos que están vinculados a la secuencia que se facturará es mayor que el valor que se facturará. Si el valor es mayor aparecerá el error "Saldo total de los anticipos es mayor que la factura", esto no permite continuar con el proceso de facturación. 
En la actualización del Cuentas por cobrar, por medio del programa FT0603, se verificará si existe anticipo relacionado a la factura/nota generada, si es afirmativo, se realizará el descuento del valor entre Factura x Anticipos que se relacionaron. El valor vinculado del anticipo se atribuirá según el saldo disponible en cada partida de los anticipos existentes del ACR. Ejemplo: Se vinculó el valor $1000 del anticipo 0000001, pero esta tiene dos partidas por el valor de $750 en el módulo ACR. En este caso, se utilizará $750 de la primera partida y $250 de la segunda partida del anticipo para liquidar el saldo de la factura generada. A continuación vea el ejemplo de anticipo que se relacionó a la secuencia facturada 
A continuación la compensación de la factura/nota x anticipos relacionados 
- Eliminar "Anticipo" en los programas FT1018 y FT0510
En los programas FT1018 y FT0510, al eliminar la factura que no sea del tipo "Anticipo" se verificará si existe anticipos relacionados. Si existen los registros de los anticipos relacionados a la factura, se eliminará y el saldo del anticipo se utilizará en una nueva factura. Si la factura que se eliminará es del tipo "Anticipo", el registro relacionado al anticipo se eliminará. - Cancelar factura en el programa FT2200
En el programa FT2200, al cancelar un documento del tipo "Anticipo" se validará si existe factura o documento en los programas de facturación que estén relacionados con anticipo, si existe, aparecerá un error y el proceso de cancelación se interrumpirá. Si existe relación con la factura cancelada, este no se validará.
- Monitor Comprobantes electrónicos (FT4090):
Al generar el XML de facturas normales que tienen por lo menos una factura de anticipo vinculada, la forma de pago siempre se imprimirá como Crédito, independiente de la condición de pago utilizada para generar la factura. 
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