Histórico da Página

1. Gere o recebimento de uma NF-e a qual tenha ao menos um item com CFOP Origem.

Caminho da aplicação: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NFe.

Imagem 1 - Recebimento NFe (aplicação na versão 25.01)

2. Verifique o CFOP Origem no item da NFe importada para o recebimento.

Caminho da aplicação: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas > botão Selec. Itens.

Imagem 2 - Recebimento de Notas Fiscais > Seleção de Itens (aplicação na versão 25.01)

3. Vincule o pedido de compra ao item da nota fiscal.

Caminho da aplicação: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas > botão Selec. Itens.

Imagem 3 - Recebimento de Notas Fiscais > Seleção de Itens (aplicação na versão 25.01)

4. Vincule o Verifique o CFOP Origem mantido no item da nota fiscal, após vinculação do pedido de compra ao item da NFe importada.

Caminho da aplicação: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.

Imagem 4 - Recebimento de Notas Fiscais > Seleção de Itens (aplicação na versão 25.01)