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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificada uma inconsistência no processo de devolução ao fornecedor, em que o valor do ICMS Desonerado está sendo subtraído do total da nota, mesmo com a parametrização configurada para não permitir essa subtração (PD_GERA_TRIB_SAIDA_DEV = N, PD_ SUBTRAI_ICMSDESON_TOTITEM = N).

Esse comportamento gera divergência no valor total apresentado, contrariando o resultado esperado, que é o respeito à configuração definida para não considerar o valor do desonerado como desconto na nota fiscal.

03. PRÉ-REQUISITOS

• Necessário ter permissão na aplicação Devolução NF Fornecedor - MAX5020

...

Foi ajustada a consulta SQL responsável pelos cálculos relacionados ao ICMS Desonerado, garantindo que o valor seja corretamente considerado ou desconsiderado no total da nota fiscal, de acordo com os parâmetros configurados.

Os parâmetros PD_GERA_TRIB_SAIDA_DEV e PD_SUBTRAI_ICMSDESON_TOTITEM passaram a ser respeitados durante o processo de devolução ao fornecedor, impedindo que o valor do desonerado seja tratado como desconto indevido quando não configurado para isso.

Com essa correção, o total da nota é exibido corretamente, alinhado às regras fiscais vigentes e às parametrizações definidas pelo cliente, evitando inconsistências no processo de geração do documento fiscal.

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 25.01, atualize para o service pack 25.01.027 028 ou superior.

Se estiver na versão 25.07, atualize para o service pack 25.07.002 003 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

• Devolução NF Fornecedor - MAX5020
  

  OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS

• Não há.