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Foi identificado que a aplicação está alterando indevidamente um Acordo Genérico para Financeiro durante a inclusão. Ao clicar no botão Imprimir é realizado uma tentativa de emissão do acordo, gerando o erro SQL.
03. PRÉ-REQUISITOS
Configurar o Tipo Acordo
Caminho: Módulo Parâmetros > Menu Parâmetro > Aplicação Tipo de Acordo com Fornecedores
Marcar Gera Financeiro
Configurar o Tipo Integra Financeiro como Inclusão
Marcar Utiliza controle de saldo
Configurar os parâmetros da Empresa
Caminho: Módulo Parâmetros > Menu Parâmetro > Aplicação Empresa > Aba Abastecimento
Clicar no botão Gera Acordo Promocional
Configurar para gerar acordo ou Com Aprovação ou Automático.
| Nota |
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Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta. |
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