O processo de cálculo dos tributos IBS, CBS e IS utiliza o Configurador de Cenários Tributários como base. Nele, o usuário cadastra os cenários aplicáveis às suas operações. A partir dessas definições, os módulos de Vendas e Recebimento consultam as configurações cadastradas para realizar a emissão dos documentos eletrônicos, conforme as parametrizações vigentes.
Nota
title
Conheça o Configurador de Cenários Tributários.
Conector de Widget
url
https://www.youtube.com/watch?v=8WlT8wMtJsE
Card
default
true
label
Integrações
🔹 Módulo Vendas
Os valores dos novos impostos são calculados e gerados automaticamente na movimentação de venda, com base no retorno recebido do Configurador de Cenários Tributários.
🔹 Módulo Recebimento
Os valores dos novos impostos são calculados e gerados automaticamente na movimentação de venda, com base no retorno recebido do Configurador de Cenários Tributários.
🔹 Conector
Responsável pela leitura das novas informações geradas pelos módulos anteriores e envio das informações para emissão do XML.
❓ O que fazer em caso de Rejeição de Documentos Eletrônicos?
Avaliar o documento eletrônico rejeitado
Verifique as informações operacionais geradas, como:
CST/cCLASSTRIB
Valores dos novos impostos (IBS, CBS, IS)
Validar o Cenário Tributário utilizado
Consulte o cenário cadastrado no Configurador de Cenários Tributários.
Confirme se as parametrizações estão conforme as regras da Reforma Tributária.
Exemplo: O produto que causou a rejeição está enquadrado no cenário adequado, conforme as regras da Reforma tributária?
Corrigir as parametrizações
Ajuste o cenário tributário para refletir corretamente a regra aplicável.
Após a correção, as próximas emissões deverão ocorrer sem rejeições.
🔹 Módulo Fiscal
O modulo Fiscal, recebe automaticamente a Nota Fiscal emitida eletronicamente (NF-e) e, em seguida, realiza as escriturações fiscais e contábeis necessárias, conforme a legislação vigente.
Card
label
Instruções
Parametrização
Foi implementado o novo parâmetro NFERFTRB01, cujo valor deve ser configurado como "S" (sem aspas).
Esse parâmetro ativa a geração das novas TAGs no XML.
Sua configuração é fundamental para que os novos campos sejam corretamente gerados no documento eletrônico.
Além disso, é necessário parametrizar também no ERP RMS:
par_codigo = 116
par_acesso = 'INIREFTRIB'
O conteúdo deste parâmetro deve ser uma data, que definirá o início da operação com as novas regras
