Histórico da Página
...
Tela Principal / Aba 1 - Principal
Aba 2 - Informações Adicionais
Aba 3 - Informações Empresas Crédito
Aba 4 - Vendor
...
Campo: | Descrição: | ||||||||||
| Emitir nota de débito automática? | Indica se serão emitidas ou não notas de débito referente a juros não pagos ou pagos a menor de forma automática para o cliente, ou seja, no momento da baixa dos títulos que tenham percentual de juros maior que zeros e tenham sido pagos em atraso.
| ||||||||||
| Cliente protestável? | Indica se poderá ou não ser enviada para o cliente instruções de protesto na remessa de títulos ao banco e na impressão do boleto.
| ||||||||||
| Quantidade de dias para protesto | Quantidade de dias após o vencimento para protestar as duplicatas do cliente.
| ||||||||||
| Dias de tolerância para atraso | Quantidade de dias de tolerância no atraso do pagamento de um título do cliente.
| ||||||||||
| Dias para emissão do boleto | Quantidade mínima de dias para a emissão do boleto. | ||||||||||
| Email E-mail para envio do boleto | Endereço de e-mail utilizado para envio dos boletos aos clientes e para outras situações, como: gravação no arquivo de remessa de cobrança escritural, envio do relatório de débitos do cliente, envio de carta de anuência ao cliente. | ||||||||||
| Observação para determinação | Observação para ser impressa no relatório de determinação de portadores para os títulos do cliente. | ||||||||||
| Portador fixo do cliente | Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador).
| ||||||||||
| Tipo de cliente | Indica o tipo do cliente. Pode ser:
| ||||||||||
| Portador para pagamento à vista | Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador), utilizado para impressão das instruções de cobrança relacionadas aos títulos do cliente em questão. | ||||||||||
| Agência | Agência do banco em que o cliente possui a conta corrente. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas. | ||||||||||
| Conta | Conta corrente do cliente no banco informado no parâmetro anterior. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas. | ||||||||||
| Sacado eletrônico? | Indica se o cliente o é sacado eletrônico.
| ||||||||||
| Imprime boleto de sacado eletrônico? | Indica a opção de impressão de boleto para os clientes marcados como "Sacado eletrônico". Pode ser:
|
...
Campo: | Descrição | ||||||||
| Moeda do cliente | Código da moeda para o cliente quando a empresa utilizar várias moedas para análise de crédito.
| ||||||||
| Juros do cliente | Percentual de juros que será utilizado para cálculo dos juros dos títulos do cliente, quando os mesmos forem recebidos em atraso. Deve ser informado somente se o cliente tiver uma política de juros diferenciada do geral.
| ||||||||
| Cálculo de juros | Indica se serão calculados juros fixos ou variáveis para o cliente, no caso de recebimento em atraso de seus títulos.
| Nome do cedente | Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue|||||||
| Primeira instrução | Código da primeira instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente.
| ||||||||
| Segunda instrução | Código da segunda instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente.
| ||||||||
| Abatimento de honorários | Obs: este campo está sendo utilizado somente por programa específico de cliente. | ||||||||
| Classe de uso de honorários | Obs: este campo está sendo utilizado somente por programa específico de cliente. | ||||||||
| Efetuar caução/desconto para duplicatas? | Indica se poderão ser utilizadas ou não os títulos do cliente em operações de caução e/ou desconto de duplicatas (NÃO UTILIZADO) | ||||||||
| Efetuar cálculo de juros? | Indica se deverão ou não ser calculados juros a pagar para os títulos do cliente, que tenham sido recebidos em atraso | .Permitir cobrança via internet? | Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue DMANFINLGX-25441. | ||||||
| Vincular notas de crédito? | Indica se as notas de crédito do cliente poderão ou não ser utilizadas para vinculação com suas duplicatas, sendo o valor das NCs, criadas a partir das entrada de devoluções no módulo de Recebimento, utilizados para abater os valores a receber. | Efetuar pagamento por CNR? | Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue DMANFINLGX-25441. | ||||||
| Provisionar perdas dedutíveis? | Indica se o cliente será ou não provisionado para perdas dedutíveis no lucro real da empresa. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos. | ||||||||
| Indicar falência? | Indica se a empresa determinará ou não para o cliente o estado de falência ou concordata. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos. | ||||||||
| Efetuar cobrança por Pix? | Indica se pode ser gerada cobrança por Pix para os títulos do cliente. | ||||||||
| Valor base para desconto | Indica se o valor de desconto financeiro deve ser calculado com base no valor bruto ou no valor líquido dos títulos do cliente.
|
Aba 3 - Informações Empresas Crédito:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas