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A respeito da Natureza de Operação a ser utilizada na geração do Documento no ERP (fat_nf_mestre e afins).

• Em primeiro lugar, o sistema utilizará o parâmetro "natureza_operacao_ctes_suite". Ver Requisitos e Configurações.
• Caso não encontre, aproveitando Aproveitando a estrutura de tabelas do TMS Logix, primeiro é será selecionada a Natureza de Operação parametrizada para o Tomador do CTe (tabela omc_emitente).
• Caso não encontre, então seleciona a Natureza de Operação padrão do TMS Logix (tabela omc_par_padrao, campo "natureza_operacao").Caso não encontre, busca parâmetro no LOG00086 (Criação em andamento...)
• Caso não encontre, rejeita a integração do CTe.

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Durante a integração do Documento Fiscal, são armazenadas as Notas Fiscais transportadas para uso na emissão do arquivo a ser enviado para o SINTEGRA (OBF0317). Para este armazenamento, foi criada a tabela "fat_nf_conh_doc_carga".

Se o parâmetro "exportar_duplic_on_line_cre" estiver igual a "S", ocorrerá a integração com o CRE de forma online, incluindo as duplicatas durante a integração do CTe, ou excluindo as duplicatas durante o cancelamento do CTe. Maiores detalhes, ver Requisitos e Configurações.

Financeiro a Receber (Financeiro Logistico)

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• O processo depende de documentos fiscais gerados para a geração de um fechamento com um ou mais documentos de mesmo ator devedor. É integrado com o ERP um único Título a Receber por fechamento com data(s) de pagamento(s) determinada(s) de acordo com a Condição de pagamento do Tomador do Frete no ERP Logix (ver programa VDP10078).
• Conforme mencionado anteriormente, neste momento serão efetivadas no Contas a Receber do Logix, as Duplicatas geradas na integração do Documento Fiscal.
• Ao clicar na opção “Reabrir” no fechamento financeiro a receber já finalizado, é efetuada a comunicação com o ERP Logix para Exclusão de todas as Duplicatas geradas.
• Se algum dos CTes já teve as duplicatas integradas no CRE de forma online, de acordo com o parâmetro "exportar_duplic_on_line_cre", a API irá retornar os dados da duplicata para o barramento.

Observações:

• Os Títulos a Receber no ERP Logix estão vinculados aos Documentos Fiscais.
• Por mais que os Documentos Fiscais venham agrupados no Título a Receber gerado na Suíte Logística, o agrupamento será feito seguindo as regras de agrupamento parametrizadas no ERP para o cliente Tomador (ver programa VDP2274).

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