Informaciones Adicionales de la Factura - CD4035

Visão Geral do Programa

Visión general del programa

Este programa se desarrolló para poder manejar la información antes de efectuar la factura, así como después de su confirmación, tanto para facturas Esse programa foi desenvolvido para que as informações possam ser manipuladas antes da nota fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para notas de entrada como para notas facturas de saída, possibilitando a digitação de informações necessárias ao preenchimento do arquivo salida, posibilitando la introducción de información necesaria para rellenar el archivo SPED Fiscal.

Permite além de manutenção das informações o acesso somente Además del mantenimiento de la información, permite el acceso únicamente para consultas, por intermédio dos medio de los programas Consulta de Notas Fiscais Facturas (FT0904) e y Consulta de Documentos de Entrada (RE0701).

Nota

title	Nota:

Ao acessar esta funcionalidade, inicialmente a opção do Tipo de Informação será Processo Referenciado.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado

Al acceder a esta funcionalidad, inicialmente la opción del Tipo de Información será Proceso de Referencia.

Información Adicional Factura – Proceso de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir que se digite información para cada factura necesaria para llenar el archivo

Objetivo da tela:

Permitir que sejam digitadas informações para cada nota fiscal necessária ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal.

Nota

title	Nota:

Os botões dessa pasta somente serão apresentados e habilitados na consulta das informações.

Los botones de esta pestaña solo se presentarán y habilitarán en la consulta de las informaciones.

Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:

AçãoDescrição

Acción:	Descripción:
Incluir/ Modificar modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Proceso de Referencia, por medio de esta es posible informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado a la factura Quando acionado, é apresentada a tela Processo Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal .
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.
Detalhar	Quando acionado, é apresentada a tela Processo Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.
Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Proceso de Referencia, por medio de esta es posible consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado a la factura.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição

Campo:

Descripción:

Tipo de

Informação

información

Selecionar o

Seleccione el tipo de

informação que será relacionado à nota fiscal para o arquivo SPED Fiscal. As opções disponíveis são:

información que se relacionará a la factura para el archivo SPED Fiscal. Las opciones disponibles son:

Proceso de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el proceso de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Proceso de Referencia.
Documento de Recaudación de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el documento de recaudación de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Documento de Recaudación de Referencia.
Documento Fiscal de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el documento fiscal de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Documento Fiscal de Referencia.
Cupón Fiscal de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el cupón fiscal de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Proceso de Referencia.
Local de Colecta y Entrega (01-1B y 04) – Cuando se seleccionar, permite detallar las informaciones relacionadas a los locales de las colectas y entregas vinculadas a la factura, para los modelos de nota 01, 1B y 04. Vea detalles en la pantalla Inf Adicionales Factura – Local de la Colecta y
Processo Referenciado – Quando selecionada, permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado.
Docto de Arrecadação Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar documento de arrecadação referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto de Arrecadação Referenciado.
Docto Fiscal Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto Fiscal Referenciado.
Cupom Fiscal Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar cupom fiscal referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Cupom Fiscal Referenciado.
Local de Coleta e Entrega (01-1B e 04) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes aos locais das coletas e entregas relacionadas à nota fiscal, para os modelos de nota 01, 1B e 04, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Local da Coleta e Entrega (01-1B-04).
Outras Obrigações Tributárias – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes a Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações Provenientes de Documentos Fiscais relacionados à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Outras Obrigações Tributárias.
NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes à NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), que poderá ser relacionado uma única vez por nota fiscal, para os modelos de nota 06 e 28, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28).
Terminal Faturado – Quando selecionada, permite a discriminação de terminal faturado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Terminal Faturado.
Situação de Documento Fiscal – Quando selecionada, permite relacionar uma única vez a situação do documento fiscal à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Situação de Documento Fiscal.
Enquadramento do IPI – Quando selecionada, permite a inclusão de informações referentes ao enquadramento do IPI, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Enquadramento do IPI.
NF de Serviço de comunicação (21) e Telecomunicação (22) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes à NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22), que poderá ser relacionado uma única vez por nota fiscal, para os modelos de nota 21 e 22, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22).
Ato Declaratório Executivo (ADE) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.
Informação Complementar da Nota Fiscal - Entradas – Quando selecionado, permite informar o texto das informações complementares para as notas fiscais de entrada. Esta opção estará disponível apenas para as notas de entrada criadas ou manutenidas pelos módulos do recebimento (programa RE1001) e obrigações fiscais (programa OF0305).
Otras Obligaciones Tributarias – Cuando se selecciona, permite detallar informaciones referentes a Otras Obligaciones Tributarias/Ajustes e Informaciones provenientes de documentos fiscales relacionados a la factura. Vea detalles en la pantalla Inf Adicionales Facturas – Otras Obligaciones Tributarias.
Factura Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Factura Consumo Suministro de Gas (28) – Al seleccionar, permite detallar la información referente a la Factura Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Factura Consumo Suministro de Gas (28), que se podrá relacionar una sola vez por factura, para los modelos de factura 06 y 28. Vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Factura Consumo Suministro de Gas (28).
Terminal Facturado – Al seleccionar, permite detallar el terminal facturado vinculado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf. Adicional Factura – Terminal Facturado.
Situación del Documento Fiscal – Al seleccionar, permite relacionar una sola vez la situación del documento fiscal a la factura. Vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Situación del Documento Fiscal.
Encuadramiento del IPI) – Cuando se selecciona, permite incluir información referente al encuadramiento del IPI. Vea detalles en la pantalla Inf. Adicional Factura – Encuadramiento del IPI.
Factura de Servicio de Comunicación (21) y Telecomunicación (22) - Cuando se selecciona, permite detallar la información referente a la Factura de Servicio de Comunicación (21) y Telecomunicación (22), que se podrá relacionar una sola vez por factura, para los modelos de factura 21 y 22. Vea detalles en la pantalla Inf. Adicional Factura – Fact de Servicio de Comunicación (21) y Telecomunicación (22).
Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE) – Cuando se selecciona, permite detallar la información referente al Acto Declaratorio Ejecutivo y al Indicador de Origen del Proceso.
Información Complementaria de la Factura - Entradas – Cuando se selecciona, permite ingresar el texto de las informaciones complementarias para las facturas de entrada (compras). Esta opción estará disponible solo para las facturas de entrada creadas o mantenidas por los módulos de Recepción (programa RE1001) y Obligaciones Fiscales (programa OF0305).
Norma de Referencia/Inf Adicional SEF II – Cuando se selecciona, permite informar las normas de referencia. Esta opción estará disponible solo si la unidad de federación (estado) de la sucursal del documento sea el Norma Referenciada/Inf Adicionais SEF II – Quando selecionada, permite informar as normas referenciadas. Esta opção estará disponível apenas se a unidade de federação do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco.

Nota

title	Nota:

Essa informação é impressa na Linha

Esta información se imprime en la Línea 0455: Norma

Referenciada

de Referencia –

Bloco

Bloque 0 –

Arquivo

Archivo SEF II.

NFFact-e - Produto Producto Específico: Papel Imune - Quando selecionadoInmune – Cuando se selecciona, permite informar o el número do del RECOPI (Registro e Controle das Operações com o Papel Imuney Control de las Operaciones con el Papel Inmune) Nacional. A informação do número do RECOPI será obrigatória na operação com papel imune e a NF-e poderá ser autorizada em até 5 dias depois da data contida no identificador gerado no RECOPI.
NF-e - Identificação do Local de Retirada - Quando selecionado, permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e.
Controle de Exportação por Item - Quando selecionado, permite informar os dados referentes ao grupo “detExport” no XML da NF-e. Tais informações são referentes aos dados de exportação do item como número do Drawback entre outros. para atender a solicitação do CONFAZ com relação a geração dos dados referentes ao grupo “detExport” no XML da NF-e.
NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana - Quando selecionado, permite informar os dados sobre a safra de cana de açúcar.
NF-e - Informações Adicionais. Quando selecionado, permite informar dados adicionais da NF-e, tais como o formato do DANFE e se há indicador de presença do comprador.
La información del número del RECOPI será obligatoria en la operación con papel inmune y la Fact-e podrá ser autorizada hasta 5 días después de la fecha contenida en el identificador generado en el RECOPI.
Fact-e - Identificación del Local de Retiro – Cuando se selecciona, permite informar los datos del lugar de retiro, que se generarán en las respectivas tag del XML de la Fact-e.
·Control de Exportación por Ítem – Al seleccionar, permite informar los datos referentes al grupo "detExport" en el XML de la Fact-e. Dicha información hace referencia a los datos de exportación del ítem, como el número del Drawback, entre otros, para cumplir con la la solicitud del CONFAZ con relación a la generación de los datos relacionados al grupo "detExport" en el XML de la Fact-e.
Fact-e - Información del Registro de Adquisición de Caña – Cuando se selecciona, permite informar los datos sobre la cosecha de caña de azúcar.
Fact-e - Información Adicional. Cuando se selecciona, permite informar datos adicionales de la Fact-e, tales como el formato del DANFE y si hay indicador de presencia del comprador.
Reparto de ICMS UF Origen/Destino en Op. Interestatales p/ Consumidor Final – Cuando se selecciona, permite consultar/alterar detalles del reparto del ICMS entre unidades de federación de origen y destino en operaciones interestatales Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final - Quando selecionado, permite consultar/alterar detalhes do partilhamento do ICMS entre unidades de federação de origem e de destino em operações interestaduais para consumidor final.
FCP - Fundo Fondo de Combate à Pobreza - Quando assinaladoa la Pobreza – Cuando se marca, permite informar dados adicionais datos adicionales sobre o valor devido em decorrência do percentual el valor adeudado como resultado del porcentaje de ICMS relativo ao Fundo al Fondo de Combate à a la Pobreza.
REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Retención Contribución Seguridad Social - Servicios Prestados/Tomados - Quando assinalado, permite acrescentar informações pertinentes à nota fiscal, bem como informar o tipo de inscrição e Cuando se marca, permite añadir información pertinente a la factura, así como informar el tipo de inscripción y número de CNO/CNPJ (Cadastro Registro de Obra - CD2023)
REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte - Quando selecionadoRetención Contribución Seguridad Social - Retenciones en la Fuente - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar valores pertinentes às retenções na fontea las retenciones en la fuente.
NFFact-e - Grupo Combustível - Quando selecionadoCombustible - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar as informações referentes à aquisição de gás.la información referente a la adquisición de gas.
FactNF-e - Grupo Origem Combustível - Quando selecionado, permite consultar/alterar as informações referentes à origem do combustível.NF-e - Produtos Agropecuários Animais/Vegetais/Florestais - Origen Combustible - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar la información referente al origen del combustible.
Fact-e - Productos Agropecuarios Animales/Vegetales/Forestales - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar informaciones Quando selecionado, permite consultar/alterar as informações referentes a NT2024.003, dados datos de produtos agropecuáriosproductos agropecuarios.
Tipo Oper para ICMS ST UF Diversa - Quando selecionado, permite Al seleccionar, permite consultar/alterar as informações referentes às operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do la información referente a las operaciones con ICSM-ST recaudado para la UF diversa del destinatario del documento fiscal.
Docto Fiscal Referenciado Item - Quando selecionadode Referencia Ítem - Al seleccionar, permite informar/consultar as informações la información referente ao al DFe Referenciado de Referencia (NT2024.002), da de la Reforma TributáriaTributaria.

...

Proceso de referencia

da telaPermitir a discriminação de processos.

Objetivo

de la pantalla:

Permite informar

los detalles de los procesos.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição Ato Concessório

Selecionar o Tipo do Ato Concessório quando o Indicador da Origem do Processo for Sefaz:

Termo de Acordo.

Regime Especial.

Autorização EspecíficaConvênio Considerar processo em qual Selecionar em qual EFD o processo será considerado ContribuiçõesNenhum

Campo:	Descripción:
Processo Proceso/ Ato Acto Conces	Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada.	Incluir el código del proceso o acto de concesión relacionado a la factura seleccionada.
Indicador del Origen del Proceso	Seleccione el indicador de origen del proceso relacionado a la factura. Las opciones disponibles son	Indicador da Origem do Processo	Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são : Sefaz. Justiça Justicia Federal.Justiça Estadual Justicia Estatal. Secex/SRF. CONFAZ.Outros. Otros
Tipo	Acto de Concesión	Seleccione el Tipo del Acto de Concesión cuando el Indicador del Origen del Proceso sea Sefaz: Término de acuerdo. Régimen especial. Autorización específica	. Ajuste SINIEF.	Convenio ICMS.
¿Considerar proceso en qué EFD?	Seleccione en qué EFD se considerará el proceso: EFD ICMS IPI. EFD	Contribuciones. Ambos.	Ninguno.

Inf

...

. Adicional Factura – Documento de Recaudación de Referencia

Objetivo da tela os arrecadação

Objetivo de la pantalla

:

Permitir visualizar

los documentos de

recaudación.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoDescrição

Acción:	Descripción:
Incluir/ Modificar modificar	Cuando se activa Quando acionado , permite incluir/alterar um un documento de arrecadação recaudación.
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detalhar	Quando acionado, é apresentada a tela Docto Arrecadação Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Docto Arrecadação Referenciado

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Documento Recaudación de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Docto. Recaudación de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir datos de identificación de un documento de recaudación

Objetivo da tela:

Permitir incluir dados de identificação de um documento de arrecadação.

Nota

title	Nota:

Os Los campos SEF II - Código do del Modelo do del Documento, Vl Desconto Val Descuento,Vl Val Multa Mora, Vl Juros, Cod Município, Vl Val Intereses, Cód Municipio, Val Multa, Período Ref e Vl Pagamento somente serão habilitados se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco.y Val Pago solamente se habilitarán si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição do do do do arrecadação relacionado à nota fiscal As opções disponíveis são Estadual Arrecadação Arrecadação Arrecadação Outros.

Campo:

Descripción:

Código

do

del modelo

do

del documento de

arrecadação

recaudación

Código

do

del modelo

do

del documento de

arrecadação relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são

recaudación relacionado con la factura. Las opciones disponibles son:

Documento Estadual Estatal de ArrecadaçãoRecaudación.
GNRE.

SEF II - Código

del Modelo

del Documento

Código

del modelo

del documento de

recaudación relacionado con la factura (SEF II).

Las opciones disponibles son:

Documento

Estatal de

Recaudación.
GNRE.
Documento de 

Recaudación Municipal.
Documento de 

Recaudación Federal.

Otros

Unidade Federação

Código da unidade da federação beneficiária do recolhimento.

Estado

Código de la unidad de la federación beneficiaria del recaudo.

Nro del Docto. de recaudación

Número del documento de recaudación

Nr do Docto de Arrecadação

Número do documento de arrecadação

.

Cód Completo

Autenticação Bancária

Autenticación Bancaria

Código de la autenticación bancaria de la recaudación

Código da autenticação bancária do recolhimento

.

Valor Total

Docto Arrecadação

Docum Recaudación

Valor total

do

del documento de

arrecadação.

Vl Desconto

Valor do desconto do documento de arrecadação.

Data Vencto Docto Arrecadação

Data de vencimento do documento de arrecadação.

recaudación

Val Descuento

Valor del descuento del documento de recaudación.

Fecha Vencim Docum Recaudación

Fecha del vencimiento del documento de recaudación.

Val

Vl

Multa Mora

Valor

da

de la multa mora

do

del documento de

arrecadação

recaudación.

Data Pagamento Docto Arrecadação

Data de pagamento do documento de arrecadação.

Vl Juros

Valor dos juros do documento de arrecadação.

Cod Município

Código do município do documento de arrecadação.

Fecha Pago Docum Recaudación

Fecha del Pago del documento de recaudación.

Val Intereses

Valor de los intereses del documento de recaudación.

Cód Municipio

Código del municipio del documento de recaudación.

Val Multa

Valor de la multa del documento de recaudación

Vl Multa

Valor da multa do documento de arrecadação

.

Período Ref

Período de

referência do

referencia del documento de

arrecadação

recaudación.

Vl Pagamento

Val Pago

Valor

do pagamento do

del Pago del documento de

arrecadação

recaudación.

Inf

...

. Adicional Factura – Documento Fiscal de Referencia

Objetivo da tela os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo à Nota Fiscal

Objetivo de la pantalla

:

Permitir visualizar

los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado

con la factura.

Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:

AçãoDescrição

Acción:	Descripción:
Incluir/ Modificar	Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.
Detalhar	Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Docto Fiscal Referenciado

modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Documento Fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Documento fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Documento Fiscal de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos para detallar el documento fiscal de referencia relacionado con la factura

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados para discriminar o documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Image RemovedImage Added

Os Los campos Sit Doc Fisc, Vl Val Total, Vl Val ISS, Vl Val ISS RetidoRetenido, Vl Val ICMS, Vl Val ICMS ST, Vl Antecipado Val Anticipo Trib Entr, Vl Val IPI e y Vol Transportado somente serão habilitados se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco.

Principais Campos e Parâmetros:

solamente se habilitarán si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.

Principales campos y parámetros:

Image AddedImage Removed

DescriçãoQuando houver, inserir o modelo da própria chave, caso contrário considerará o modelo da natureza de operação da nota de vendaSe a informação da for branca o chave acesso deve ficar branco e o modelo deve ter o mesmo modelo da natureza Deve ser preenchido com o autenticação do se o documento substituído for modelo 6 e tenha sido emitido conforme sistemática do Convênio Informação no Nota FiscalConta Energia Elétrica do arquivo do

Campo:

Descripción:

Nr Docto

Nro Docum

Código

do

del documento

referenciado.

de referencia

Série

Serie

Série

do documento referenciado

Serie del documento de referencia.

Código

do Emitente

del emisor

Código

do emitente do documento referenciado.

Modelo do Docto

Código do modelo do documento referenciado.

del emisor del documento de referencia

Modelo del Docum

Código del modelo del documento de referencia.

Clave Fact-e

Cuando haya, incluya el modelo de la propia clave, en caso contrario considerará el modelo de origen de operación de la nota de venta

Chave NF-e

.

Nota

title	Nota:

Si la información de la NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO

es igual a

blanca,

el campo

clave de

acceso (OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60))

debe quedar igual a

blanco y el modelo debe tener el mismo modelo del origen (NATUR-OPER.COD-MODEL-NF-ELETRO).

Fecha Emisión Docum

Fecha de emisión del documento de referencia

Data Emissão Docto

Data de emissão do documento referenciado

.

Indicador

do Tipo

del tipo de

Operação

operación

Seleccione la opción

Selecionar a opção

que identifica

o

el tipo de

operação do documento referenciado. As opções disponíveis são

operación del documento de referencia. Las opciones disponibles son:

Entrada/AquisiçãoAdquisición.
SaídaSalida/PrestaçãoPrestación.

Indicador

do Emitente

del Emisor Título

Selecionar a opção

Seleccione la opción que identifica

o emitente do título. As opções disponíveis são:

el emisor del título. Las opciones disponibles son:

Emisión propia.
Terceros
Emissão Própria.
Terceiros.

Nota

title	Nota:

Para informar se o si el "Indicador do emitente do del emisor del Título" é es "Emissão PrópriaEmisión propia" ou o "TerceirosTerceros" deve- se debe buscar, no cadastro do Estabelecimento, o mesmo estabelecimento da nota fiscal e comparar o CNPJ do estabelecimento com o CNPJ da chave de acesso. Se for o mesmo CNPJ, o emitente é próprio. Se não, é terceiros.
Se o documento não tem chave de acesso, a origem vai ser default como Própriaen el registro de la sucursal, la misma sucursal de la factura y comparar el CNPJ de la sucursal con el CNPJ de la clave de acceso. Si es el mismo CNPJ, el emisor es propio. Si no, es Terceros.
Si el documento no tiene clave de acceso, el origen será default como Propia.

Sit Doc Fisc

Situação do documento referenciado.

Situación del documento de referencia

Val

Vl

Total

Valor total

do

del documento

referenciado

de referencia.

Vl

Val ISS

Valor

do

del ISS

do

del documento

referenciado

de referencia.

Vl

Val ISS

Retido

Retenido

Valor

do

del ISS

retido do documento referenciado

retenido del documento de referencia.

Vl

Val ICMS

Valor

do

del ICMS

do

del documento

referenciado

de referencia.

Vl

Val ICMS ST

Valor

do ICMS da substituição tributária do documento referenciado.

del ICMS de la sustitución tributaria del documento de referencia.

Val Anticipado

Vl Antecipado

Trib Entr

Valor

do ICMS da antecipação tributária, nas entradas, do documento referenciado.

del ICMS del anticipo tributario, en las entradas, del documento de referencia.

Val

Vl

IPI

Valor

do

del IPI

do

del documento

referenciado

de referencia.

Vol Transportado

Volume

Volumen transportado

do

del documento

referenciado

de referencia.

Hash

Se debe llenar con el código de

autenticación digital

del registro,

si el documento sustituido es modelo 6 y se haya emitido según la sistemática del Convenio 115/2003.

Nota

title	Nota:

Información utilizada

en el Registro C500 -

Factura/

Cuenta de

Energía Eléctrica, campo 35 (HASH_DOC_REF),

del archivo del EFD ICMS/IPI.

Image Modified

Descrição

Campo:	Descripción:
Número Refer	Código do del documento referenciado. de referencia
Tipo Docto Docum Refer	Tipo do del documento referenciado. de referencia
Código do Emitente del emisor	Código do emitente do documento referenciado. del emisor del documento de referencia
Tipo de Uso Refer	Tipo de Uso do documento referenciado, as opções são uso del documento de referencia, las opciones son: Anula Documento documento de Referência referencia Corrige Texto Documento de Referência Referencia Corrige Montos Valores
Data Fecha Refer Data do documento referenciado	. Fecha del documento de referencia
Hora Refer	Hora do del documento referenciado. de referencia

Descrição

Campo:	Descripción:
Estabelecimento Sucursal Estabelecimento	do documento referenciado Sucursal del documento de referencia.
Série Serie Série	do documento referenciado Serie del documento de referencia.
Código do Emitente del emisor	Código do emitente do documento referenciado. del emisor del documento de referencia
Tipo Relação Relación	Tipos de Relação relación entre o el CFDI, as opções são las opciones son: Nota de crédito dos de los documentos relacionados Nota de débito dos de los documentos relacionados Devolução Devolución de mercadoria sobre faturas ou remessas anterioresmercadería sobre facturas o remesas anteriores Sustitución de los Substituição dos CFDI anteriores Remessas Remesas de mercadorias mercaderías previamente faturadasfacturadas Factura generada por las remesas Fatura gerada pelas remessas anteriores CFDI por aplicação aplicación de adiantamentoanticipo
UUID	Chave de autorização do comprovante Clave de autorización del comprobante.

Inf

...

. Adicional Factura – Documento Fiscal de Referencia

Objetivo da tela os dados dos cupons fiscais referenciados.

Objetivo de la pantalla

:

Permitir visualizar

Outras Ações/Ações Relacionadas:

los datos de los comprobantes fiscales de referencia.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

DescriçãoQuando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada

Acción:	Descripción	Ação:	:
Incluir/ Modificar modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Cupón Fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal .
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detalhar	Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Cupom Fiscal Referenciado

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Cupón fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Cupón Fiscal de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos para detallar el cupón fiscal de referencia relacionado con la factura

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados para discriminar o cupom fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Os Los campos CRO, CRZ,Vl Val Docto, Vl Val ISS e Vl ICMS somente serão habilitados se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco. y Val ICMS solamente se habilitarán si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

DescriçãoSérie Fabricação Série fabricação Emissor Cupom

Campo:	Descripción:
Modelo do Docto del Doc.	Código do del documento de cupom cupón fiscal.
Serie Fabricación ECF	Serie de	fabricación o	Emisor de	Cupón Fiscal (ECF).
Nr Caixa Atribuído ao N.º Cajero Atribuido al ECF	Número do caixa atribuído ao Emissor de Cupom del cajero atribuido al Emisor de Cupón Fiscal (ECF).
Nr Docto N.º Doc. Fiscal	Número do del documento fiscal
Fecha Emisión Doc.	Data Emissão Docto	Data de emissão do Fecha de emisión del documento fiscal.
CRO	Posição do Posición del contador de reinício reinicio de operação operación (CRO) do del documento fiscal.
CRZ	Posição do Posición del contador de redução reporte Z (CRZ) do del documento fiscal.
Vl Val Docto.	Valor do del documento fiscal.
Vl Val ISS	Valor do del ISS do del documento fiscal.
Vl Val ICMS	Valor do del ICMS do del documento fiscal.

Inf

...

Adicional Factura – Local

...

de la Colecta y Entrega (01-1B-04)

da tela os dados de local da coleta e entrega relacionados à nota fiscal.

Objetivo

de la pantalla:

Permitir visualizar

Outras Ações/Ações Relacionadas:

los datos del local de la colecta y entrega relacionados con la factura.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Descrição

Acción:	Descripción	Ação:	:
Incluir/ Modificar	Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.
Detalhar	Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Local Coleta e Entrega

...

Objetivo da tela:

...

Permitir informar os dados para discriminar os locais de coleta e entrega relacionados à nota fiscal.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada

...

Selecionar a opção que identifica o tipo de transporte da carga coletada. As opções disponíveis são:

Rodoviário.
Ferroviário.
Rodo-Ferroviário.
Aquaviário.
Dutoviário.
Aéreo.
Outros.

...

Dados do Contribuinte do Local de Coleta

...

Inserir os dados do contribuinte do local de coleta. Os dados necessários são:

CNPJ.
Inscrição Estadual.
CPF.
Município.

...

Dados do Contribuinte do Local de Entrega

...

Inserir os dados do contribuinte do local de entrega. Os dados necessários são:

CNPJ.
Inscrição Estadual.
CPF.
Município.

modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Local Colecta y Entrega, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Local Colecta y Entrega, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Lugar Colecta y Entrega

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos para detallar los locales de la colecta y entrega relacionados con la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Indicador del Tipo de Transporte de la Carga Colectada	Seleccionar la opción que identifica el tipo de transporte de la carga colectada. Las opciones disponibles son: Carretera Ferroviaria Terrestre-Ferroviario. Vía Hídrica. Vía tubular. Aéreo. Otros
Datos del contribuyente del local de colecta	Incluya los datos del contribuyente del local de colecta. Los datos necesarios son: CNPJ. Inscripción estatal. CPF. Municipio.
Datos del contribuyente del local de entrega	Incluya los datos del contribuyente del local de entrega. Los datos necesarios son: CNPJ. Inscripción estatal. CPF. Municipio.

Inf Adicional Factura – Otras Obligaciones Tributarias

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar otras obligaciones tributarias.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir/modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Otras Obligaciones Tributarias, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Otras Obligaciones Tributarias, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Otras Obligaciones Tributarias

Objetivo de la pantalla:

Permitir ingresar los datos para Otras Obligaciones Tributarias/Ajustes e Información Proveniente de Documentos Fiscales relacionados con la factura.

Esta opción también contará con generación automática de registros. De esta manera, siempre que se calcule una factura que tenga relación con otra factura, se creará un registro en esta pantalla automáticamente. A continuación se detallan los tipos de facturas que deberán entrar en esta generación automática:

1. Factura de Diferencial de Alícuota de ICMS: Cuando la factura de entrada (compra) tenga diferencial de alícuota de ICMS, se creará este registro con la siguiente información, según se informó en el RE1001, uno para cada ítem:

a. Código del Ajuste/Beneficio/Incentivo: debe ser: Unidad de Federación (UF) del proveedor, más 4000, más 0 (Mercadería) cuando haya diferencial de alícuota en el documento de entrada, más 001.
Ejemplo: SP40000001.

b. Descripción complementaria: “” (blancos).

c. Código del ítem: generar uno para cada ítem de la factura Fact-e con diferencial de alícuota.

d. Base ICMS: base de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

e. Alíc ICMS: alícuota restante del diferencial de alícuota de ICMS, ya grabado por la recepción.

f. Val ICMS: valor de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

g. Val Otros: valor de ICMS Otras del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

2. Factura de Diferencial de Alícuota de ICMS – Transporte: Cuando la factura de entrada (compra) tenga diferencial de alícuota de ICMS con gastos accesorios, se creará este registro con la siguiente información, según se informó en el RE1001, uno para cada ítem:

a. Código del Ajuste/Beneficio/Incentivo: debe ser: Unidad de Federación (UF) del proveedor, más 4000, más 1 (Transporte) cuando haya diferencial de alícuota en el documento de entrada, más 001.
Ejemplo: SP40001001.

b. Descripción complementaria: “” (blancos).

c. Código del ítem: generar uno para cada ítem de la factura Fact-e con diferencial de alícuota.

d. Base ICMS: base de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

e. Alíc ICMS: alícuota restante del diferencial de alícuota de ICMS, ya grabado por la recepción.

f. Val ICMS: valor de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

g. Val Otros: valor de ICMS Otras del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Código del ajuste	Seleccione el código del ajuste de ICMS, según el código que se importó en la carpeta de “Otras Oblig” del programa Importación Códigos de Ajuste (LF0304).
Descrip. Complementaria	Incluya la descripción complementaria relacionada con el

Inf Adicionais Nota Fiscal – Outras Obrigações Tributárias

Objetivo da tela:

Permitir visualizar outras obrigações tributárias.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Incluir/Modificar

...

Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

...

Eliminar

...

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

...

Detalhar

...

Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Outras Obrigações Tributárias

...

Objetivo da tela:

...

Permitir informar os dados para Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações Provenientes de Documentos Fiscais relacionados à nota fiscal.

Esta opção também possuirá geração automática de registros. Dessa forma, sempre que for calculada uma nota fiscal que possua relacionamento com outra nota fiscal, será criado um registro nesta tela automaticamente. Segue abaixo os tipos de notas fiscais que deverão entram nessa geração automática:

Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:
1. Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 0 (Mercadoria) quando tiver diferencial de alíquota no documento de entrada, mais 001.
  Exemplo: SP40000001.
2. Descrição Complementar: “” (brancos).
3. Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota.
4. Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
5. Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento.
6. Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
7. Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS – Transporte: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS com despesas acessórias, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:
1. Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 1 (Transporte) quando tiver diferencia de alíquota no documento de entrada, mais 001.
  Exemplo: SP40001001.
2. Descrição Complementar: “” (brancos).
3. Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota.
4. Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
5. Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento.
6. Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
7. Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

Principais Campos e Parâmetros:

Descrição do Caso o esteja no mesmo estabelecimento e o conteúdo do Descrição do é sugerido no A digitação de informações sobrepõe o conteúdo a ser gerado no Descrição Complementar Caso o esteja no mesmo estabelecimento e o conteúdo do Descrição Complementar C195 é sugerido no A digitação de informações sobrepõe o conteúdo a ser gerado no Selecionar um cadastrar um Nesse campo é efetuada a parametrização do o do Esse campo somente é apresentado quando a UF do estabelecimento for igual a MGInserir o do motivo a ser parametrizado ao possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis são o motivo disponibilizado na tabela Transferência o motivo disponibilizado na tabela Transferência o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno o motivo disponibilizado na tabela Ressarcimento de Substituição Tributária o motivo disponibilizado na tabela dos Ressarcimento o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos Estorno o motivo disponibilizado na tabela Disponíveis para o Detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferênciacampo é apresentado desabilitado quando a parametrização do Campo DAPI for Esse ou

Campo:

Descrição:

Código do Ajuste

Selecionar o código do ajuste de ICMS, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304).

Desc Complementar

Inserir a descrição complementar relacionada ao

ajuste de ICMS.

Nota

title	Nota:

Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção 999 – Outros Ajustes no solamente se habilita cuando se selecciona la opción 999 – Otros Ajustes en el campo Ajuste de ICMS.

Base

Calc

Cálc ICMS

Inserir a

Incluya la base de cálculo

do

del ICMS.

Alíquota

Alícuota ICMS

Inserir a alíquota de

Incluya la alícuota del ICMS.

Valor ICMS

Inserir o

Incluya el valor de ICMS, inicialmente

é exibido o valor com da alíquota

se presenta el valor con la alícuota de ICMS sobre

a

la base de cálculo

do

del ICMS.

Vl

Val ICMS

Outros

Otros

Inserir o

Incluya el valor de ICMS

Outros

Otros.

Descripción del Ajuste (0460)

Si el "Código de Ajuste" informado

está relacionado

en el programa OF0112 (

igual sucursal y tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"),

el contenido del campo "

Descripción del Ajuste (0460)" parametrizado

se sugiere en el CD4035F.

La digitación de información sobrepone el contenido que se generará en el SPED Fiscal.

Descripción complementaria (C195)

Si el "Código de Ajuste" informado

está relacionado

en el programa OF0112 (

igual sucursal y tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"),

el contenido del campo "

Descripción Complementaria (

0460) parametrizado

se sugiere en el CD4035F.

La digitación de información sobrepone el contenido que se generará en el SPED Fiscal.

Campo DAPI

Seleccione un Campo DAPI para posteriormente

registrar un motivo.

En este campo se efectúa la parametrización del campo DAPI-MG para

el código de ajuste

del ICMS.

Nota

title	Nota:

Este campo solamente se presenta cuando la UF de la sucursal es igual a MGA.

Motivo DAPI

Incluya el valor

del motivo que se parametrizará, condicionado

al Campo DAPI. Cada campo

tiene una tabla correspondiente, según el Apéndice B de la legislación. Las opciones disponibles son:

66 - parametriza

el motivo puesto a disposición en la tabla de Motivos de

Transferencia.
73 - parametriza

el motivo puesto a disposición en la tabla de Motivos de

Transferencia.
90 - parametriza

el motivo puesto a disposición en la tabla de los tipos de Motivos de Reversión de Débitos.
70 - parametriza

el motivo puesto a disposición en la tabla de Motivos de

Resarcimiento de Sustitución Tributaria.
79 - parametriza

el motivo puesto a disposición en la tabla de los Tipos de Motivo de

Resarcimiento de ICMS.
95 - parametriza

el motivo puesto a disposición en la tabla de los tipos de Motivo de

Reversión de Crédito.
98 - parametriza

el motivo puesto a disposición en la tabla de Tipos de Motivos

Disponibles para Detalles de Utilización de Créditos Recibidos en Transferencia.

Nota

title	Nota:

Estecampo se presenta inhabilitado cuando la parametrización del Campo DAPI es diferente de 66, 73, 90, 70, 79, 95

o 98.

Inf

...

Adicional Factura – Energía Eléctrica (06)/ NF3e (66) /

...

Suminis de

...

Gas (28) /

...

Suminis Agua Canalizada (29)

da tela as notas fiscais de conta de energia elétrica e fornecimento gás

Objetivo

de la pantalla:

Permitir visualizar

las facturas de la cuenta de energía eléctrica y de consumo de

suministro de

gas.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoDescrição

Acción:	Descripción:
Incluir/ Modificar modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Fact Consumo Suministro de Gas Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Fact Consumo Suministro de Gas	Detalhar	Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

...

medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Energía Eléctrica (06)/ NF3e (66) /

...

Suminis de

...

Gas (28) /

...

Suminis Agua Canalizada (29)

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir informar os los tipos de consumo de energia elétrica e de gás. Estas informações poderão ser relacionadas apenas uma única vez por nota fiscal, para os modelos 06 e energía eléctrica y de gas. Estas informaciones se podrán relacionar solamente una sola vez por factura, para los modelos 06 y 28.

Nota

title	Nota:

Quando acessada pelo botão detalhar, ou o modelo da nota fiscal não seja Cuando se accede por medio del botón Detallar, o el modelo de la factura no se igual a 06 e o 28, as informações desta tela serão apresentadas desabilitadas. Esta opção somente estará disponível para notas fiscais las informaciones de esta pantalla aparecerán inhabilitadas. Esta opción solamente estará disponible para facturas de entrada.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

DescriçãoDeve ser informado quando houver itens lançados na NF3e com código do ou conforme Tabela Itens da Informação no Nota FiscalConta Energia Elétrica do arquivo do Deve ser informado quando houver itens lançados na NF3e com código do grupo ou conforme Tabela Itens da Informação no Nota FiscalConta Energia Elétrica do arquivo do

Campo:

Descripción:

Classe

Clase Consumo

Energia Elétrica

Energía Eléctrica/

Gás

Gas

Identifica

a classe

la clase de consumo

energia elétrica

energía eléctrica/

gás. Caso a natureza de operação possuir o modelo 06, as opções disponíveis são

gas. Si el origen de operación tiene el modelo 06, las opciones disponibles son:

00 – 1 reg consolidando consumo residencial até hasta 100 kWh.
01 – 1 reg consolidando consumo residencial de 101 à a 300 kWh.
02 – 1 reg consolidando consumo residencial de 301 à a 500 kWh.
03 – 1 reg consolidando consumo residencial de 501 à a 1000 kWh.
04 – 1 reg consolidando consumo residencial acima de superior a 1000 kWh.
20 – 1 reg consolidando consumo industrial até hasta 20.000 kWh.
21 – 1 reg por docto doc. fiscal emitido para consumo industrial acima de superior a 20.000 kWh.
40 – 1 reg consolidando consumo de comércio e/ou serviços até comercio y/o servicios hasta 2.000 kWh.
41 – 1 reg por docto doc. fiscal emitido para consumo de comércio/serviços acima de comercio/servicios superior a 2.000 kWh.
60 – 1 reg consolidando consumo rural até hasta 2.000 kWh.
61 – 1 reg por documento fiscal emitido para consumo rural acima de superior a 2.000 kWh.
70 – 1 reg consolidando todo consumo do del poder público.
71 – 1 reg consolidando todo consumo de iluminação iluminación pública.
72 – 1 reg consolidando todo consumo do serviço del servicio público.
80 – 1 reg consolidando todo consumo própriopropio.
90 – 1 reg por documento fiscal emitido para outras unidades da federaçãootras unidades de la federación.
99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

Caso a natureza de operação possuir o

Si el origen de operación tiene el modelo 28,

as opções disponíveis são

las opciones disponibles son:

00 – 1 reg consolidando doctos docs. de consumo residencial até hasta R$ 50,00.
01 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 50,01 a R$ 100,00.
02 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 100,01 a R$ 200,00.
03 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 200,01 a R$ 300,00.
04 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 300,01 a R$ 400,00.
05 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 400,01 a R$ 500,00.
06 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 500,01 a R$ 1000,00.
07 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res acima de superior a R$ 1000,01.
20 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comercial/industrial acima até superior hasta R$ 50,00.
21 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 50,01 até hasta R$ 100,00.
22 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 100,01 até hasta R$ 200,00.
23 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 200,01 até hasta R$ 300,00.
24 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 300,01 até hasta R$ 400,00.
25 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 400,01 até hasta R$ 500,00.
26 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 500,01 até hasta R$ 1.000,00.
27 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust acima de superior a R$ 1.000,01.
80 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo de órgão organismo público.
90 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo até hasta R$ 50,00.
91 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 50,00 a R$ 100,00.
92 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00.
93 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00.
94 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00.
95 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00.
96 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00.
97 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo acima de superior a R$ 1.000,01.
99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

Valor Total

Fornecido

Suministrado/Consumido

Valor total

fornecido ou

suministrado o consumido.

Serviços Não-Tributados pelo

Servicios no tributados por el ICMS

Valor total

dos serviços não-tributados pelo

de los servicios no tributados por el ICMS.

Vl

Val Total Cobrado

Nome

Nombre de

Terceiros

Terceros

Valor total cobrado

em nome

en nombre de

terceiros

terceros.

Tipo

Ligação

Conexión

Tipo de

ligação. As opções disponíveis são

conexión. Las opciones disponibles son:

1 – Monofásico.
2 – Bifásico.
3 – Trifásico.

Grupo

Tensão

Tensión

Grupo de

tensão. As opções disponíveis são

tensión. Las opciones disponibles son:

01 – A1 – Alta Tensão Tensión (230kV ou maiso más).
02 – A2 – Alta Tensão Tensión (88 a 138kV).
03 – A3 – Alta Tensão Tensión (69kV).
04 – A3a – Alta Tensão Tensión (30kV a 44kV).
05 – A4 – Alta Tensão Tensión (2,3kV a 25kV).
06 – AS – Alta Tensão Subterrâneo Tensión Subterráneo 06.
07 – B1 – Residencial 07.
08 – B1 – Residencial Baixa Renda Baja Renta 08.
09 – B2 – Rural 09.
10 – B2 – Cooperativa de Eletrificação Ruralelectrificación rural.
11 – B2 – Serviço Público Servicio público de Irrigaçãoirrigación.
12 – B3 – Demais ClassesOtras clases.
13 – B4a – Iluminação Pública Iluminación pública – rede red de distribuiçãodistribución.
14 – B4b – Iluminação Pública Iluminación pública – bulbo de lâmpadalámpara.

Energía inyectada

Se debe informar cuando haya ítems registrados en la NF3e con código del

Energia Injetada

grupo 560, 085

o 087,

según la Tabla de Código de

Ítems de la NF3e (cClass).

Nota

title	Nota:

Información utilizada

en el Registro C500 -

Factura/

Cuenta de

Energía Eléctrica, campo 39 (ENERG_INJET),

del archivo del EFD ICMS/IPI.

Outras Deduções

Otras deducciones

Se debe informar cuando haya ítems registrados en la NF3e con código del grupo 590, 085

o 087,

según la Tabla de Código de Ítems de

la NF3e (cClass).

Nota

title	Nota:

Información utilizada

en el Registro C500 -

Factura/

Cuenta de

Energía Eléctrica, campo 40 (OUTRAS_DED),

del archivo del EFD ICMS/IPI.

Inf

...

Adicional Factura – Terminal

...

Facturado

da tela os dados do terminal faturado

Objetivo

de la pantalla:

Permitir visualizar

los datos del terminal facturado.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoDescrição

Acción:	Descripción:
Incluir/ Modificar	Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.
Detalhar	Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Terminal Faturado

...

Objetivo da tela:

...

Permitir informar os dados referente ao Terminal Faturado relacionado à nota fiscal.

modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Terminal Facturado, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Terminal Facturado, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Terminal Facturado

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos referente al Terminal Facturado relacionado con la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Indicador de Tipo de Servicio Prestado	Seleccione el tipo de servicio prestado. Las opciones disponibles son: Telefonía. Comunicación de datos. TV por suscripción. Suministro de acceso a Internet. Multimedia. Otros
Fch Ini Prestación	Fecha inicial de la prestación de servicio.
Fch Final Prestación	Fecha final de la prestación de servicio.
Período fiscal	Período fiscal (mes/año) relacionado a la fecha de prestación de servicio

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Indicador do Tipo de Serviço Prestado	Selecionar o tipo de serviço prestado. As opções disponíveis são: Telefonia. Comunicação de Dados. TV por assinatura. Provimento de acesso à Internet. Multimídia. Outros.
Dt Ini Prestação	Data de início da prestação de serviço.
Dt Fim Prestação	Data de fim da prestação de serviço.
Período Fiscal	Período fiscal (mês/ano) relacionado a data de prestação de serviço .
Cód Área Terminal	Código de del área do del terminal faturado facturado.
Identificação Identificación Terminal	Identificação do Identificación del terminal faturado facturado.

Inf

...

Adicional Factura – Situación de Documento Fiscal

da tela a situação dos documentos fiscais.

Objetivo

de la pantalla:

Permitir informar

la situación de los documentos fiscales.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição

Campo:

Descripción:

Situação

de Documento

Situación del documento

Tipo de

situação do

situación del documento fiscal.

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

Documento Regularregular.
Documento Regular Extemporâneoregular extemporáneo.
Documento Canceladocancelado.
Documento Cancelado Extemporâneocancelado extemporáneo.
NFe Fact-e Denegada.NFe –
Numeração InutilizadaFact-e – Numeración inutilizada.
Documento Fiscal Complementarfiscal complementario.
Documento Fiscal Complementar Extemporâneo.
Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica.
fiscal complementario extemporáneo.
Documento fiscal emitido con base en el régimen especial o norma específica.

Situación

Situação

Documento SEF II

Tipo de

situação do

situación del documento fiscal.

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

Emissão NormalEmisión normal.
Emissão em Contingência.
Emissão em Contingência com FS.
Emissão em Contingência com SCAN.
Emissão em Contingência com DPEC.
Emisión en contingencia.
Emisión en contingencia con FS.
Emisión en contingencia con SCAN.
Emisión en contingencia con DPEC.
Emisión en contingencia con Emissão em Contingência com FS-DA.
Emissão AvulsaEmisión suelta.
Complemento de Informaçõesinformaciones.
Consolidação Consolidación de Valoresvalores.
Autorização DenegadaAutorización denegada.
Numeração InutilizadaNumeración inutilizada.
Operação CanceladaOperación cancelada.
Negócio DesfeitoNegocio deshecho.
Ajuste de Informaçõesinformaciones.
Sem Repercussão FiscalSin repercusión fiscal.

Nota

title	Nota:

Este campo

somente é habilitado se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco.

solamente se habilita si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.

Esta información se imprime en la Línea E020: Registro - Factura

Essa informação é impressa na Linha E020: Lançamento - Nota Fiscal

(Código 01),

Nota Fiscal de Produtor

Factura del productor (Código 04)

e Nota Fiscal Eletrônica

y factura electrónica (Código 55) –

Bloco

Bloque E –

Arquivo

Archivo SEF II.

Inf

...

Adicional Factura – Encuadramiento del IPI

da tela os enquadramento do IPI das notas fiscais.

Objetivo

de la pantalla:

Permitir visualizar

Outras Ações/Ações Relacionadas:

los encuadramientos del IPI de las facturas.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Descrição

Acción:	Descripción	Ação:	:
Incluir/ Modificar	Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.
Detalhar	Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Enquadramento do IPI

...

Objetivo da tela:

...

Permitir informar os dados referentes ao Enquadramento de IPI da nota fiscal.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Estabelecimento

...

Exibe o estabelecimento origem da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

...

Série

...

Exibe a série da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

...

Nr Nota Fiscal

...

Exibe o número da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

...

Cliente/Fornec

...

Exibe o código do cliente ou fornecedor da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

...

Código do Item

...

Selecionar o código do item do documento fiscal selecionado. Este campo contém os códigos e descrição dos itens do documento fiscal corrente.

...

Quantidade

...

Inserir a quantidade de itens do documento fiscal selecionado.

...

Código Selo de Controle IPI

...

Selecionar o código do selo de controle do IPI relacionado ao documento fiscal selecionado.

modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Encuadramiento del IPI, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Encuadramiento del IPI, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Encuadramiento del IPI

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos referente al Encuadramiento de IPI de la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Sucursal	Presenta la sucursal origen de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.
Serie	Presenta la serie de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.
Nº Factura	Presenta el número de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.
Cliente/Proveed	Presenta el código del cliente o proveedor de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.
Código del ítem	Seleccione el código del ítem del documento fiscal seleccionado. Este campo contiene los códigos y descripción de los ítems del documento fiscal actual.
Cantidad	Incluya la cantidad de ítems del documento fiscal seleccionado.
Código Sello de Control IPI	Seleccione el código del sello de control del IPI relacionado con el documento fiscal seleccionado.

Inf Adicional Factura – Fact de Servicio de Comunicación (21) / Telecomunicación

...

(22) / NFCom (62)

da tela o assinante do

Objetivo

de la pantalla:

Permitir informar

el tipo de

suscriptor del documento fiscal.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

Descrição

Descripción:

Tipo de

Assinante

suscriptor

Selecionar o

Seleccione el tipo de

assinante do

suscriptor del documento fiscal.

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

1 – Comercial/Industrial.
2 – Poder Públicopúblico.
3 – Residencial/Pessoa Persona física.
4 – Público.
5 – Semi-PúblicoSemipúblico.
6 – OutrosOtros.

Finalidade Emissão

Finalidad Emisión Documento

Eletrônico

Electrónico

Seleccione la finalidad de emisión del documento electrónico. Las opciones disponibles son

Selecionar a finalidade de emissão do documento eletrônico. As opções disponíveis são

:

0 - NFCom Normal

;

3 - NFCom de

Substituição;

sustitución
4 - NFCom de

Ajuste

ajuste.

Tipo de

Faturamento

Facturación Documento

Eletrônico

Electrónico

Selecionar o

Seleccione el tipo de

faturamento do

facturación del documento

eletrônico. As opções disponíveis são

electrónico. Las opciones disponibles son:

0 -

Faturamento Normal;

Facturación normal
1 -

Faturamento Centralizado;

Facturación centralizada
2 -

Cofaturamento.

Cofacturación

Forma de

Pagamento

pago

Selecionar a forma de pagamento. As opções disponíveis são

Seleccione la forma de pago Las opciones disponibles son:

0 -

Pré

Previo pago

;

1 -

Pós

Post pago

.

Deduções

Deducciones

Valor

das deduções. Esse campo será utilizado nos Registros D700 e D750, quando houver itens lançados com código do grupo 590 conforme Tabela de Classificação de Produtos da

de las deducciones. Este campo se utilizará en los Registros D700 y D750, cuando haya ítems registrados con el código del grupo 590 según Tabla de Clasificación de Productos de la NFCom (cClass).

Inf

...

Adicional Factura – Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE)

da tela os Atos Declaratórios Executivo

Objetivo

de la pantalla:

Permitir visualizar

Outras Ações/Ações Relacionadas:

los Actos Declaratorios Ejecutivo

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Descrição

Acción:	Descripción	Ação:	:
Incluir/ Modificar	Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.
Detalhar	Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

CD4035I

...

Objetivo da tela:

...

Permitir informar os dados referentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla CD4035I, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al Acto Declaratorio Ejecutivo y al indicador de origen del proceso.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla CD4035I, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al Acto Declaratorio Ejecutivo y al indicador de origen del proceso.

CD4035I

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos referentes al Acto Declaratorio Ejecutivo y al Indicador de Origen del Proceso.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Acto Declaratorio Ejec (ADE)	Incluir el Acto Declaratorio Ejecutivo

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ato Declaratório Exec (ADE)	Inserir o Ato Declaratório Executivo (ADE).
Indicador de Origem do Processo	Exibe o indicador da origem do processo.

...

origen del proceso

Muestra el indicador del origen del proceso.

Fact de Servicio de Transporte –

...

Adquisición (07-08-09-10-11-26-27-57)

da tela a natureza de frete.

Objetivo

de la pantalla:

Permitir informar

el origen del flete.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição

Campo:

Descripción:

Origen Flete

Seleccionar el origen del flete. Las opciones disponibles son:

Op Vta Carga Sucur

Natur Frete

Selecionar a natureza do frete. As opções disponíveis são:

Op Vda Ônus Estab Vendedor.
Op Vda Ônus AdquirenteVta Carga Adquiriente.
Op Compra Gera Genera Crédito.
Op Compra Não Gera No Genera Crédito.
Transferência Produto AcabadoTransferencia Producto Terminado.Transferência Produto Elaboração
Transferencia Producto Elaboración.Outros.
Otros

Complemento

...

Operaciones de

...

Importación –

...

Servicios

da tela o operações importação

Objetivo

de la pantalla:

Permitir informar

el complemento de

operaciones de

importación.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Descrição

Campo:	Descripción:
Dt Pagto Fch Pago PIS	Inserir a data de pagamento do Incluya la fecha de pago del PIS.
Dt Pagto Fch Pago COFINS	Inserir a data de pagamento do Incluya la fecha de pago del COFINS.
Local Execução Serviço	Selecionar o local de execução do serviço. As opções disponíveis são: Executado no País. Executado no Exterior.

Informação Complementar da Nota Fiscal – Entradas

...

Objetivo da tela:

...

Permitir informar os dados complementares da Nota Fiscal de Entradas.

Lugar Ejecución Servicio

Seleccione el el lugar de ejecución del servicio. Las opciones disponibles son:

Ejecutado en el País.
Ejecutado en el Exterior.

Información complementaria de la factura – Entradas

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos complementarios de la factura de entrada.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Modificación	Cuando se activa, permite modificar el texto ya registrado.
Eliminar	Al activar, permite eliminar el texto seleccionado.
Búsqueda	Cuando se activa, permite hacer una búsqueda del registro de informaciones complementarias del

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Modificação

Quando acionado, permite modificar o texto já cadastrado.

Eliminar

Quando acionado, permite a eliminação do texto selecionado.

Pesquisa

Quando acionado, permite uma pesquisa do cadastro de informações complementares do módulo de layout fiscal (MLF).

Nota

title	Nota:

Se for selecionado um texto já cadastrado pelo botão pesquisa e logo após for acionado o botão de modificação, será necessário confirmar a mudança do texto padrão para o texto informado manualmente.

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Produto Específico: Papel Imune

Si se selecciona un texto ya registrado por el botón Búsqueda, y después se activa el botón de Modificación, será necesario confirmar el cambio del texto estándar por el texto ingresado manualmente.

Inf. Adicional Factura – Fact-e - Producto específico: Papel inmune

Objetivo de la pantalla:

Permite informar los datos sobre el producto específico.

El CONFAZ instituyó el Sistema de Registro y Control de las Operaciones con el Papel Inmune

Objetivo da tela:

Permite informar os dados sobre o produto específico.

O CONFAZ instituiu o Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional, denominado RECOPI NACIONAL, de uso opcional por por (UF), que disciplina o credenciamento do contribuinte que realize operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico. O contribuinte credenciado deve registrar previamente cada operação com papel destinado à impressão, obtendo o número de registro de controle da operação, denominado de número do RECOPI nesta especificação. O Sistema RECOPI Nacional é disponibilizado pela SEFAZ-SPregula la acreditación del contribuyente que realice operaciones con papel destinado a la impresión de libros, periódicos o revistas. El contribuyente acreditado debe registrar previamente cada operación con papel destinado a la impresión, obteniendo el número de registro de control de la operación, denominado número del RECOPI en esta especificación. El Sistema RECOPI Nacional es proporcionado por la SEFAZ-SP (Secretaría de Hacienda del Estado de São Paulo).

Nota

title	Nota:

Os botões dessa tela somente são apresentados e habilitados na manutenção das informações.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Los botones de esta pantalla solo se presentan y se habilitan en el mantenimiento de la información.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Cargar	Cuando se activa, genera la lista de los ítems y secuencias de la
Ação:	Descrição:
Carregar	Quando acionado, gera a lista dos itens e sequências da nota.
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição

Campo:

Descripción:

Seq Item

Exibe a sequência do item na nota

Item

Exibe o item da nota.

Sec Ítem

Presenta la secuencia del ítem en la nota.

Ítem

Presenta el ítem de la nota.

Nro RECOPI

Presenta el número del RECOPI

Nr RECOPI

Exibe o número RECOPI.

Nota

title	Nota:

O El número do del RECOPI contém um timestamp gerado pelo sistema e a composição deste identificador écontiene un timestamp generado por el sistema y la composición de este identificador es: "aaaammddHHMMSSffffDD", ondedonde:
aaaammdd é o ano, mês e dia da atualização do es el año, mes y día de la actualización del sistema RECOPI.
hhmmssffff é a es la hora, minuto, segundoda autorização do según la autorización del sistema RECOPI, com mais con más de 4 dígitos de fração fracción de segundo.
dd são os , dd son los dígitos verificadores.

Inf

...

Adicional Factura – Fact-e -

...

Identificación del lugar de retirada

Objetivo de la pantallaObjetivo da tela:

Permite informar os dados do local los datos del lugar de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NFse generará en las respectivas tag del XML de la Fact-e.

Nota

title	Nota:

Essa opção somente estará disponível nos programas do módulo Faturamento.

Somente será permito alteração quando a situação da nota fiscal eletrônica permitir manutenções nos dados da nota fiscal.

Esta opción solamente estará disponible en los programas del módulo Facturación.

Solamente se permitirá alterar cuando la situación de la factura electrónica permita hacer el mantenimiento de datos de la factura.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

DescriçãoInserir a razão social do Emitente relacionado ao local Inserir a inscrição estadual do Emitente relacionado ao local Inserir o endereço do Emitente relacionado ao local Inserir o bairro do Emitente relacionado ao local Inserir a cidade do Emitente relacionado ao local UFInserir a UF do Emitente relacionado ao local Inserir o país do Emitente relacionado ao local CEPInserir a CEP do Emitente relacionado ao local Inserir o e do Emitente relacionado ao local Inserir o telefone do Emitente relacionado ao local

Campo:	Descripción:
Emitente Emisor	Inserir o código ou nome abreviado do emitente Incluya el código o nombre abreviado del emisor.
CNPJ/CPF	Exibe a informação com base no emitente selecionado.	Presenta la información con base en el emisor seleccionado.
Nombre/Razón Social	Incluya la razón social del emisor relacionado con el lugar	Nome/Razão Social	de retirada.	Inscrição Estadual
Inscripción estatal	Incluya la inscripción estatal del Emisor relacionado con el lugar de retirada.	Endereço
Dirección	Incluya la dirección del emisor relacionado con el lugar	de retirada.	Bairro
Barrio	Incluya el barrio del emisor relacionado con el lugar de retirada.	Cidade
Ciudad	Incluya la ciudad del Emisor relacionado con el lugar	de retirada.
Estado	Incluya la UF del emisor relacionado con el lugar de retirada.
País	Incluya el País del emisor relacionado con el lugar de retirada.
CP	Incluya la CEP del emisor relacionado con el lugar de retirada.
E-mail	Incluya el E-mail	del emisor relacionado con el lugar de retirada.	Telefone
Teléfono	Incluya el Teléfono del emisor relacionado con el lugar de retirada.

Inf

...

Adicional Factura – Fact-e -

...

Control de

...

exportación por

...

ítem

da tela

Objetivo

de la pantalla:

Permitir visualizar os dados sobre o controle de exportação por itemlos datos sobre el control de exportación por ítem.

Nota

title	Nota:

Os botões dessa tela somente são apresentados e habilitados na manutenção das informações.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Los botones de esta pantalla solo se presentan y se habilitan en el mantenimiento de la información.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir	Cuando se activa
Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado , permite incluir registros de exportação para os itens da nota fiscal exportación para los ítems de la factura.
Modificar	Quando acionado Cuando se activa, permite alterar as informações do la información del registro.
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

...

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Fact-e Control de exportación por ítem – CD4035J

da tela os dados sobre o controle de exportação por item.

Objetivo

de la pantalla:

Permitir informar

los datos sobre el control de exportación por ítem.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição Descripción:
Nr Nro Drawback	Inserir o número do Ato Concessório Incluya el número del Acto de Concesión Drawback.
Reg Exportação Exportación	Inserir o Incluya el número do del registro de exportação exportación.
Doc Entrada	Inserir o Incluya el número do de documento de entrada.
Cód Fornecedor Proveedor	Inserir o código ou nome do fornecedor Incluya el código o nombre del proveedor.
Nat Orig Oper	Inserir o código da natureza de operação Incluya el código del origen de operación.
Secuencia	Incluya la secuencia del ítem del	Sequência	Inserir a sequência do item do documento de entrada.
Chave	Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação.
Qtde Item Exportado	Inserir a quantidade do item efetivamente exportado.

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados do registro de aquisição de cana.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Incluir

...

Quando acionado, permite incluir um novo registro.

...

Excluir

...

Quando acionado, permite excluir um registro.

Clave	Incluya la clave de acceso de la Fact-e recibida para exportación.
Ctd Ítem Exportado	Incluya la cantidad del ítem efectivamente exportado.

Inf Adicional Factura – Fact-e - Informaciones del registro de adquisición de caña

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos del registro de adquisición de caña.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir	Cuando se activa, permite incluir un nuevo registro.
Excluir	Cuando se activa, permite Excluir un registro.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Identificación de la cosecha	Incluya un año o dos para identificar la cosecha. Ejemplo: aaaa o aaaa\aaaa
Mes y año de referencia	Incluya el mes y año de referencia de la cosecha.
Día	Incluya el día de recepción de la cantidad suministrada.
Cantidad en KG (Peso Neto)	Incluya la cantidad recibida.
Total del mes (KG)	Presenta el total de las cantidades suministradas durante el mes

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Identificação da Safra	Inserir um ano ou dois para identificação da safra. Exemplo: aaaa ou aaaa\aaaa
Mês e Ano de Referência	Inserir o mês e ano de referência da safra.
Dia	Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida.
Quantidade em KG (Peso Líquido)	Inserir a quantidade recebida.
Total do Mês (KG)	Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês .
Total Anterior (KG)	Inserir a quantidade total do Incluya la cantidad total del período anterior.
Total Geral General (KG)	Exibe o Presenta el total geral general, que é a quantidade total do mês + a quantidade es la cantidad total del mes + la cantidad total anterior.
Valor dos Recebimentos	Inserir o valor contábil dos recebimentos diários.
Valor Total das Deduções	Exibe a soma das deduções informadas.
Valor Líquido dos Fornecimentos	Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções.
Item	Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições.
Valor	Inserir o valor da dedução.
Descrição	Inserir a descrição que identificará a dedução.

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais

...

Objetivo da tela:

...

Permitir inserir informações adicionais a nota.

de los cobros	Incluya el valor contable de los cobros diarios.
Valor total de las deducciones	Presenta la suma de las deducciones informadas.
Valor neto de los suministros	Presenta el resultado de los cobros menos las deducciones.
Ítem	Presenta la secuencia de las deducciones - tasas y contribuciones.
Valor	Incluya el valor de la deducción.
Descripción	Incluya la descripción que identificará la deducción.

Inf. Adicional Factura – Fact-e - Informaciones adicionales:

Objetivo de la pantalla:

Permitir ingresar informaciones adicionales a la nota.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Fecha Salida/Ent Merc	Fecha de salida o entrega de la mercadería.
Hora Salida/Ent Merc	Incluya la hora de salida o entrega de la mercadería.
Formato del DANFE	Formato de impresión del DANFE.
Datos de pago	Botón para informar los datos referente al pago, grupo <DetPag>.
Indicador Presencia del Comprador	Seleccione si consta la presencia del

Principais Campos e Parâmetros:

Selecionar o indicador do intermediador quando o indicador de presença do comprador for ou 9.

Campo:

Descrição:

Data Sai/Ent Merc

Data de saída ou entrega da mercadoria.

Hora Sai/Ent Merc

Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria.

Formato do DANFE

Formato de impressão do DANFE.

Dados de Pagamento

Botão para informar os dados referente ao pagamento, grupo <DetPag>.

Indicador Presença do Comprador

Selecionar se consta a presença do

comprador.

Indicador de Intermediador

Seleccione el indicador del intermediador cuando el indicador de presencia del comprador es igual a 1, 2, 3, 4

CNPJ do Intermediador

Informar o CNPJ do intermediador da transação.

Identificação no Intermediador

Nome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador

o 9.

CNPJ del Intermediador

Informe el CNPJ del intermediador de la transacción.

Identific en el intermediador

Nombre del usuario o identificación del perfil del vendedor en el sitio del intermediador.

Fecha Emisión

Fecha de emisión de la Fact

Data emissão

Data de emissão da NF-e.

Nota

title	Nota:

Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

Hora Emissão

Esta información se utilizará cuando la situación de la factura sea igual a Rechazada o Fact-e no generada.

Hora Emisión

Hora de emisión de la FactHora de emissão da NF-e.

Nota

title	Nota:

Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

Fuso Horário

Esta información se utilizará cuando la situación de la factura sea igual a Rechazada o Fact-e no generada.

Al confirmar esta alteración, el XML de la fact-e se reenviará con esta información.

Huso Horario

Incluya el huso horario de la sucursalInserir o fuso horário do estabelecimento.

Nota

title	Nota:

Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

Inf Adicionais Nota Fiscal - Dados de Pagamento - CD4035P

Esta información se utilizará cuando la situación de la factura sea igual a Rechazada o Fact-e no generada.

Al confirmar esta alteración, el XML de la fact-e se reenviará con esta información.

Inf Adicional Factura - Datos de Pago - CD4035P

Permitir inserir informações referentes aos dados de pagamento

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir informaciones referentes a los datos de pago

Objetivo da tela:

grupo <detPag>

Campo:

Descrição

Descripción:

Indicador

Pagamento

Pago

Inserir o

Incluya el indicador de

pagamento

pago <indPag>.

Medio de pago

Incluya el medio de pago <indPag>

Meio Pagamento

Inserir o meio de pagamento <tPag>

.

Tipo

Integração

Integración

Incluya el tipo de integración Inserir o Tipo de Integração (1-POS Integrado ou o 2-SimplesSimple) <tpintegra>

Nota

title	Nota:

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão Esta información se utilizará cuando el medio de pago sea 03 - Tarjeta de Crédito, 04 - Cartão Tarjeta de Débito ou o 17 - PIX.

CNPJ

Instituição

Institución

Inserir o CNPJ da Instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente Incluya el CNPJ de la institución de pago, adquiriente o subadquiriente <CNPJ>

Nota

title	Nota:

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão Esta información se utilizará cuando el medio de pago sea 03 - Tarjeta de Crédito, 04 - Cartão Tarjeta de Débito ou o 17 - PIX.

Logo

Incluya el logo de la operadora de la tarjeta de crédito y/o

Bandeira

Inserir a Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito <tBand>

Nota

title	Nota:

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão Esta información se utilizará cuando el medio de pago sea 03 - Tarjeta de Crédito, 04 - Cartão Tarjeta de Débito ou o 17 - PIX.

Num Autorização

Núm Autorización

Incluya el número de la autorización de la operación Inserir o Número da Autorização da Operação <cAut>

Nota

title	Nota:

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão Esta información se utilizará cuando el medio de pago sea 03 - Tarjeta de Crédito, 04 - Cartão Tarjeta de Débito ou o 17 - PIX.

CNPJ

Beneficiário

Beneficiario

Inserir o CNPJ do Beneficiário do Pagamento Incluya el CNPJ del beneficiario del pago <CNPJReceb>

Nota

title	Nota:

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão Esta información se utilizará cuando el medio de pago sea 03 - Tarjeta de Crédito, 04 - Cartão Tarjeta de Débito ou o 17 - PIX.

Terminal

Inserir o Identificador do Terminal de pagamento Incluya el Identificador del terminal de pago <idTermPag>

Nota

title	Nota:

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão Esta información se utilizará cuando el medio de pago sea 03 - Tarjeta de Crédito, 04 - Cartão Tarjeta de Débito ou o 17 - PIX.

Outros

Inserir a descrição quando o meio de pagamento for 99-Outros

Otros

Incluya la descripción cuando el medio de pago sea 99-Otros.

Valor Pago

Incluya el valor del pago

Valor Pagamento

Inserir o valor do Pagamento

<vPag>.

Inf

...

Adicional Factura – Reparto ICMS UF Origen/Destino en Op. Interest. p/ Consumidor Final

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir visualizar as informações da partilha las informaciones del reparto de ICMS UFs OrigemUF Origen/Destino em en Op. Interest. p/ Consumidor Final.

Nota

title	Nota:

No caso da consulta ter sido originada por qualquer um dos programas do FaturamentoSi la consulta fue originada por cualquiera de los programas de Facturación, como por exemploejemplo, FT4003, FT4002, FT4001 ou Obrigações Fiscais OF0311, os campos ficarão disponíveis em tela somente u Obligaciones Fiscales (OF0311), los campos estarán disponibles en pantalla solamente para consulta.

No caso da consulta ter sido originada pelo Recebimento, pelo RE1001, por exemplo, os campos estarão disponíveis para que o usuário digite esses valores, conforme recebido na nota fiscal do Fornecedor.

Inf Adicionais Nota Fiscal – FCP - Fundo de Combate à Pobreza

Si la consulta fue originada por el Cobro (Recepción), por ejemplo, a través del RE1001, los campos estarán disponibles para que el usuario (digite estos valores, según se cobró en la factura del Proveedor.

Infor. Adicional Factura – FCP - Fondo de Combate a la Pobreza

Objetivo de la pantalla:

Permite informar datos adicionales sobre el valor adeudado como resultado del porcentaje de ICMS referente al Fondo de Combate a la

Objetivo da tela:

Permite informar dados adicionais sobre o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

Informações

title	Importante:

Conteúdo Relacionado

Contenido relacionado:

Fundo

Fondo de Combate

à

a la Pobreza

Inf

...

Adicional Factura – FactS-e

...

Construcción Civil

Objetivo da telade la pantalla:

Permite informar dados adicionais sobre a construção datos adicionales sobre la construcción civil

Informações

title	Importante:

Está opção somente será habilitada para NFSopción solamente se habilitará para FactS-e (Nota Fiscal de Serviço EletrônicaFactura de Servicio Electrónica).

Inserir o Código da da ObraInserir o da Serviço da Inserir o Código do Serviço de Construção Inscrição da Inserir a Inscrição Municipal da

Campo:	Descrição Descripción:
Código ART	Incluya el Código de la Obra <art>.
Código	de la obra	Incluya el	Código Art.	De la Obra <codigoobra>.
Código	Servicio de la Obra	Incluya el Código del Servicio de Construcción Civil Prestado <codservobra>.
Inscripción Municipal	de la Obra	Incluya la Inscripción Municipal de la Obra <inscmunobra>.

Inf

...

Adicional Factura – REINF -

...

Retención Contribución Seguro Social - Servicios Prestados/Tomados - CD4035M

da tela:

Objetivo

Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de serviço (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Serviço) e não for empresa agroindústria ou produtor rural PJ, será aberta a tela, contendo informações para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-2010 e R-2020.

Esta tela possui informações pertinentes à nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal.

Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta. As informações pertinentes às notas fiscais ficarão disponíveis para preenchimento quando for indicado algum tipo de obra de construção Civil, e deverão sempre que necessário, serem informados.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Vl Base Retenc

...

Será mostrado o valor da base de retenção do INSS. Não é permitindo alterar essa informação.

...

Vl Retenção

...

Valor da retenção apurada se refere ao INSS retido.

...

Vl Retenc Subcontr

...

Valor relativo aos serviços subcontratados.

...

Nr Proc Retenc Princ

...

Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo.

...

Vl Não Ret Princ

...

Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

...

Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

de la pantalla:

Cuando se activa el botón de Información Complementaria, si la factura es una factura de servicio (origen de operación de la factura con tipo = Servicio) y no se trata de una empresa agroindustrial o productor rural Persona Jurídica (PJ), se abrirá una pantalla con información para llenar los campos referentes a los layouts R-2010 y R-2020.

Esta pantalla contiene información pertinente a la factura, así como a los ítems de la factura.

Cuando se calculan por la factura, algunos de los valores no están habilitados para edición, solo para consulta. La información pertinente a las facturas estará disponible para su llenado cuando se indique algún tipo de obra de Construcción Civil, y se debe informar siempre que sea necesario.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Val Base Retenc	Se mostrará el valor de la base de retención del INSS. No se permite alterar esta información.
Val Retención	El valor de la retención calculada se refiere al INSS retenido.
Val Retenc Subcontr	Valor referente a los servicios subcontratados.
Nro. Proc Retenc Princ	Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Principal, este se debe informar en este campo.
Código Suspensión Princ	Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Principal, se debe informar en este campo el código de suspensión de dicho proceso, correspondiente a la fecha de la factura en cuestión.
Val No Ret Princ	Valor de la retención principal que dejó de ser efectuada por el contratante o que fue depositada en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.
Val Serv Especial 15 años	Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 15 años de contribución.
Val Serv Especial 20 años	Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 20 años de contribución.
Val Serv Especial 25 años	Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 25 años de contribución.
Val Serv Cond Especiales	Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 25 años de contribución.
Val Serv Cond Especiales	Adicional de retención de la factura, si los servicios se han prestado bajo condiciones especiales que den lugar a (o resulten en) jubilación especial para los trabajadores después de 15, 20 o 25 años de contribución. El valor mostrado en este campo será la suma del 4% sobre el Valor Servicios Especiales 15 años, más un 3% sobre el Valor Servicios Especiales 20 años, y más el 2% sobre el Valor Servicios Especiales 25 años.
Nro Proc Retenc Adic	Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Adicional, se debe informar en este campo.
Código Suspensión Adic	Cuando exista un proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Adicional, se debe informar en este campo el código de suspensión de dicho proceso, correspondiente a la fecha de la factura en cuestión.
Val No Ret Adic	Valor de la retención adicional que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

Inf Adicional Factura – REINF - Retención Contribución Seguro Social - Retenciones en la fuente - CD4035Q

Objetivo de la pantalla:

Esta pantalla tiene información pertinente a las retenciones de la factura, así como a los ítems de la factura, son informaciones que se utilizarán para llenar los campos referentes a los layouts R-4010 o R-4020.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Sec It	Secuencia del ítem de la factura.
Ítem	Código del ítem de la factura.
Part Duplic	Código de las partidas de la duplicata por pagar relacionada con la factura.
Cód Impuesto	Código del impuesto de la duplicata de Impuesto relacionada con la factura.
Cód Retención	Código de la Retención de la duplicata de impuesto relacionada con la factura.
Porc Ret	Porcentaje de representatividad del ítem, con relación al valor de la duplicata.
Valor Rend Bruto	Valor del rendimiento bruto, incluso los rendimientos no tributables o exentos.
IR Base Ret	Se mostrará el valor de la base de retención del impuesto.
IR Valor Ret	Se mostrará el valor de la retención del Impuesto.
IR Nro Proceso Ret	Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención, este se debe informar en este campo.
IR Cód Suspensión	Cuando exista un proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención, se debe informar en este campo el código de suspensión de dicho proceso.
IR Base N Ret	Se mostrará el valor de la base de retención que se dejó de efectuar o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa.
IR Val N Ret	Se mostrará el valor de la base de retención que se dejó de efectuar o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa.
IR Val Depós	Se mostrará el valor del depósito judicial.

Inf Adicional Factura – REINF - Comercialización de la Producción por Productor Rural PJ/Agroindustria - CD4035N

Objetivo de la pantalla:

Cuando se active el botón de Información Complementaria, al emitir las facturas de venta de mercadería, si la sucursal está clasificada como Agroindustria o Productor Rural Persona Jurídica (Ver CD0403B Clasificación Tributaria Sucursal = 06 - Agroindustria o 07 - Productor Rural Persona Jurídica) y el origen de operación de la factura es de ventas (origen de operación de la factura con el tipo = Salida), se abrirá la pantalla conteniendo información para el llenado de los campos referentes al

Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte - CD4035Q

...

Objetivo da tela:

...

Esta tela possui informações pertinentes às retenções da nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal, informações estar que serão usadas para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-4010 ou R-4020.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Seq It

...

Sequencia do item da nota.

...

IR Vlr N Ret

...

Será mostrado o valor da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.

...

Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria - CD4035N

Objetivo da tela:

Quando acionado o botão de Informações Complementares, na emissão de notas de venda de mercadoria, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Saída), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2050.

Nota

title	Nota:

Ainda que o estabelecimento esteja marcado como Produtor Rural Pessoa Jurídica, não será obrigatório informar os dados do

Aunque la sucursal esté marcada como Productor Rural Persona Jurídica, no será obligatorio informar los datos del EFD-Reinf, en caso

a

de que la empresa se

dedicar a outra atividade econômica autônoma. Desta forma o usuário decidirá se deverá ou não informar os campos para o

dedique a otra actividad económica autónoma. De esta forma, el usuario decidirá si debe o no informar los campos para el registro R-2050,

pois o sistema não realizará consistência exigindo a existência do

ya que el sistema no realizará una consistencia (validación) exigiendo la existencia del registro.

Informações

title	Importante:

Para

o preenchimento do

el llenado del layout R-2050,

além do campo indicando o tipo de comercialização do cadastro de cliente, as informações abaixo serão geradas.

además del campo que indica el tipo de comercialización del registro de cliente, se generará la siguiente información.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição

Campo:	Descripción:
Vl Receita Val Ingreso	Corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total do item da nota fiscal.
Vl INSS	Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota.
Nr Proc INSS	Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao INSS, este deverá ser informado neste campo.
Vl INSS Suspenso	Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
Vl SAT/GILRAT	Apresenta o valor do imposto SAT/GILRAT do item da nota.
Nr Proc SAT/GILRAT	Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SAT/GILRAT, este deverá ser informado neste campo.
Vl SAT/GILRAT Suspenso	Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
Vl SENAR	Apresenta o valor do imposto SENAR do item da nota.
Nr Proc SENAR	Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SENAR, este deverá ser informado neste campo.
Vl SENAR Suspenso	Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Código Inf Adic - Registro E115 do SPED Fiscal - CD4035O

al valor bruto de la comercialización de la producción. Se mostrará en este campo el valor total del ítem de la factura.
Val INSS	Presenta el valor del impuesto INSS del ítem de la factura.
Nro Proc INSS	Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con el INSS, este se debe informar en este campo.
Val INSS Suspendido	Valor de la retención que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.
VAl SAT/GILRAT	Presenta el valor del impuesto SAT/GILRAT del ítem de la factura.
Nro Proc SAT/GILRAT	Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con el GILRAT, este se debe informar en este campo.
Val SAT/GILRAT Suspendido	Valor de la retención que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.
Val SENAR	Presenta el valor del impuesto SENAR del ítem de la factura.
Nro Proc SENAR	Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con el SENAR, este se debe informar en este campo.
Val SENAR Suspendido	Valor de la retención que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

Inf Adicional Factura – Código Inf Adic - Registro E115 del SPED Fiscal - CD4035O

Objetivo de la pantalla:

Permitir que el usuario informe el código del beneficio fiscal correspondiente a la tributación aplicada al ítem de la factura

Objetivo da tela:

Permitir que o usuário informe o código do benefício fiscal correspondente à tributação aplicada ao item da nota.

Nota

title	Nota:

De

acordo com a

acuerdo con la Norma de

Procedimento

Procedimiento Fiscal

Nr

Nro 053-2018 publicada

pela

por la SEFAZ

do

del PR, a partir

de

del 03/09/2018

em todas as operações com os benefícios fiscais previstos no RICM do PR será obrigatório identificar na tag cBenef (do item da nota) o código do benefício fiscal de acordo com tabela

en todas las operaciones con los beneficios fiscales previstos en el RICM del PR será obligatorio identificar en la tag cBenef (del ítem de la factura) el código del beneficio fiscal de acuerdo con la tabla “5.2.

Tabela de Informações Adicionais da Apuração

Tabla de Informaciones Adicionales del Cálculo - Valores

Declaratórios”

Declaratorios”.

Os códigos dos benefícios informados para os itens das notas devem ser informados no registro E115 do

Los códigos de los beneficios informados para los ítems de las facturas se deben informar en el registro E115 del SPED Fiscal.

Link

da

de la Norma de

Procedimento

Procedimiento NR 053-2018: http://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/103201800053.pdf

Atualmente

Actualmente,

os clientes já emitem notas fiscais com os benefícios previstos no RICMS do PR e devem indicar na tag de Informações Complementares da Nota a referência artigo

los clientes ya emiten facturas con los beneficios previstos en el RICMS del PR y deben indicar en la tag de Informaciones Complementarias de la factura la referencia artículo/parágrafo/inciso

do

del RICMS que ampara

o benefício aplicado ao item da nota.
Com essa norma de procedimento a SEFAZ do PR mapeou todos os benefícios e atribuiu um código, por exemplo

el beneficio aplicado al ítem de la factura.

Con esta norma de procedimiento la SEFAZ del PR mapeó todos los beneficios y atribuyó un código, por ejemplo:

a) PR810000 -

Isenção do pagamento do imposto reconhecida

Exención del pago del impuesto reconocida judicialmente.
b) PR810001 -

Isenção

Exención prevista no item 1 do Anexo V do RICMS/2017.
c) PR810002 -

Isenção prevista no item

Exención prevista en el ítem 2 do Anexo V do RICMS/2017.
d) PR810003 -

Isenção prevista no item 3 do

Exención prevista en el ítem 3 del Anexo V

do

del RICMS/2017.

E passou

Y pasó a exigir que

o emissor da NF

el emisor de la Fact-e indique por

item da nota fiscal o código do benefício fiscal previsto no RICMS do PR aplicado na tributação do item da nota usando a tag cBenef.

...

ítem de la factura el código del beneficio fiscal previsto en el RICMS del PR, aplicado en la tributación del ítem de la factura, utilizando la tag cBenef.

Inf Adicional Factura – Fact-e - Grupo

...

Combustible - CD4035T

da tela o usuário realize a digitação das informações referentes a aquisição de gás os dados do

Objetivo

de la pantalla:

Permitir que

el usuario realice la digitación de las informaciones referentes a la adquisición de gas (GLP) e informe

los datos referentes a la entrega

del SCANC.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Informar o quilogramas sem o

Campo:	Descrição:
Campo:	Descripción:
Cód Produto Producto ANP	Informar o código do produto Informe el código del producto ANP.
Descrição Descripción ANP	Informar a descrição do produto Informe la descripción del producto ANP.
% GLP Informar	o percentual Informe el porcentaje de GLP que será utilizado no produto se utilizará en el producto.
% GN Nacional	Informar o percentual de gás Informe el porcentaje de gas natural nacional que será utilizado no produto se utilizará en el producto.
% GN Importado	Informar o percentual de gás Informe el porcentaje de gas natural importado que será utilizado no produto se utilizará en el producto.
Valor Partida	Informe el valor por	kilogramos sin el ICMS.

Inf

...

Adicional Factura – Fact-e - Grupo

...

Origen Combustible - CD4035U

da tela o usuário realize a digitação das informações referente ao Grupo de Origem do Combustível objetivo atender o disposto no Convênio de dezembro de dispõe o Regime Tributação do ICMS nas Operações com Combustíveis .

Objetivo

de la pantalla:

Permitir que

el usuario realice la digitación de las informaciones referente al Grupo de Origen del Combustible - Nota Técnica 2023.001,

con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en el Convenio ICMS nº 199,

del 22 de

diciembre del 2022, que

dispone sobre

el Régimen de

Tributación Monofásica

del ICMS en las operaciones con combustibles .

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

DescriçãoInformar a origem do produto se é Nacional ou OrigemInformar a UF origem Produtor Originário Informar o percentual originário para a origem

Campo:	Descripción:
Código do Item	Informar o código do item	del ítem	Informe el código del ítem
Indicador Importación	Informe el origen del producto si es Nacional o	Indicador Importação	Importado.
UF	Origen	Informe la UF origen Productor/Importador.
%	Originario UF	Informe el porcentaje originario para la UF de	origen.

Inf

...

Adicional Factura – Tipo Oper para ICMS ST UF (Unidad Federal) Diversa

da telaas informações referentes às operações com recolhido do destinatário do

Objetivo

de la pantalla:

Permitir informar

las informaciones referentes a las operaciones con ICMS-ST

recaudado para UF diversa

del destinatario del documento fiscal.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Descrição

Campo:

Descripción:

Indicador

do

del tipo de

operaçãoSelecionar o indicador do

operación.

Seleccione el indicador del tipo de

operação. As opções disponíveis são:

operación. Las opciones disponibles son:

En blanco.
0 - Combustibles y lubricantes.

Em branco;
0 - Combustíveis e Lubrificantes;
1 - Leasing de veículos ou faturamento direto;vehículos o facturación directa.
2 - Recusa Negativa de recebimentorecepción.

UF

Estado

Sigla

da UF

de la UF (Unidad Federal) de destino

do

del ICMS ST.

Inf

...

Objetivo da tela:

...

Demonstrar as informações/valores referentes ao Fundo configurado.

Adicional Factura – Fondos Beneficios Fiscales

Objetivo de la pantalla:

Demostrar las informaciones/valores referentes al Fondo configurado.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição Descripción:
Seq Fat	Sequência do item da nota.
Seq	Sequência do Tributo na nota.
Código do Item	Código do item da nota.
Fundo	Sigla referente ao Fundo utilizado.
Base Fundo	Será mostrado a Base de cálculo referente ao Fundo.
% Fundo	Será mostrado o Percentual do Fundo.
Valor Fundo	Será mostrado o Valor do Fundo.

Docto Fiscal Referenciado Item - CD4035V

Sec Fact	Secuencia del ítem de la factura.
Sec	Secuencia del tributo de la factura.
Código del ítem	Código del ítem de la factura.
Fondo	Sigla referente al fondo utilizado.
Base Fondo	Se mostrará la base de cálculo referente al fondo.
% Fondo	Se mostrará el porcentaje del fondo.
Valor Fondo	Se mostrará el valor del fondo.

Docto. Fiscal de Referencia Ítem - CD4035V

Referenciamento de item de outro Documento Fiscal Eletrônico - DF-e

Serão gravadas as informações da chave de acesso e sequencia do item da nota fiscal de origem, para que sejam geradas no XML da NF-e.

Esta nova opção será disponibilizada quando tratar-se de:
Finalidade NF-e 4 - Devolução de Mercadoria.
Finalidade NF-e 6 Juros”Finalidade NF notas fiscais não processadas na apuração” notas fiscais devolução fornecedor, quando informado nota fiscal de origem, as informações serão geradas automaticamente, desde que no documento de origem tenha pelo menos a chave da nota fiscal eletrônica.
Quando informado manualmente, o programa trará todos os itens da nota fiscal e permitirá informar a chave eletrônica e sequencia do item no XML.
Não será permitido salvar o registro sem chave eletrônica ou chave eletrônica inválida (pelo ao DFe Referenciado, algumas validações são realizadas pela poderão no Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Objetivo de la pantalla:

Referencia de Ítem de Otro Documento Fiscal Electrónico (DF-e)

Se grabará la información de la clave de acceso y la secuencia del ítem de la factura de origen, para que sean generadas en el XML de la Fact-e.

- Esta nueva opción estará disponible cuando se trate de:

o Finalidad Fact-e 4 - Devolución de Mercadería.

o Finalidad Fact-e 6

Objetivo da tela:

- Nota de Débito, tipo 04 "Multa e

Intereses”.

o Finalidad Fact-e 6

- Nota de Débito, tipo 03 "Débitos de

facturas no procesadas en el cálculo”.

- Para

- facturas de

- devolución a

proveedor, cuando se informe la factura de origen, la información se generará automáticamente, siempre que el documento de origen contenga al menos la clave de la factura electrónica.
Cuando se ingrese manualmente, el programa traerá todos los ítems de la factura y permitirá informar la clave electrónica y la secuencia del ítem en el XML.
No se permitirá salvar el registro sin clave electrónica o clave electrónica no válida (por lo 

 menos 44 caracteres).
Referente 

- al DF-e de referencia, algunas validaciones son realizadas por la SEFAZ, que

- podrán ser consultadas

- en el Portal de la Factura Electrónica (Notas Técnicas).

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

Descrição

Descripción:

Chave NF

Clave Fact-e

Chave de acesso do DF

Clave de acceso del Df-e

referenciado

de referencia (chaveacesso)

Seq Item

Sec ítem XML

Número

do item do documento referenciado

del ítem del documento de referencia. Corresponde

ao

al atributo “nItem”

do

del elemento “det”

do

del documento original.

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Nova versão Atual

Chave

Informaciones Adicionales de la Factura - CD4035

Visão Geral do Programa

Visión general del programa

Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado

Información Adicional Factura – Proceso de Referencia

Proceso de referencia

Inf

. Adicional Factura – Documento de Recaudación de Referencia

Docto Arrecadação Referenciado

Docto. Recaudación de Referencia

Inf

. Adicional Factura – Documento Fiscal de Referencia

Docto Fiscal Referenciado

Documento Fiscal de Referencia

Image Modified

Inf

. Adicional Factura – Documento Fiscal de Referencia

Cupom Fiscal Referenciado

Cupón Fiscal de Referencia

Inf

Adicional Factura – Local

de la Colecta y Entrega (01-1B-04)

Local Coleta e Entrega

Lugar Colecta y Entrega

Inf Adicional Factura – Otras Obligaciones Tributarias

Otras Obligaciones Tributarias

Inf Adicionais Nota Fiscal – Outras Obrigações Tributárias

Outras Obrigações Tributárias

Inf

Adicional Factura – Energía Eléctrica (06)/ NF3e (66) /

Suminis de

Gas (28) /

Suminis Agua Canalizada (29)

Energía Eléctrica (06)/ NF3e (66) /

Suminis de

Gas (28) /

Suminis Agua Canalizada (29)

Inf

Adicional Factura – Terminal

Facturado

Terminal Faturado

Terminal Facturado

Inf

Adicional Factura – Situación de Documento Fiscal

Inf

Adicional Factura – Encuadramiento del IPI

Enquadramento do IPI

Encuadramiento del IPI

Inf Adicional Factura – Fact de Servicio de Comunicación (21) / Telecomunicación

(22) / NFCom (62)

Inf

Adicional Factura – Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE)

CD4035I

CD4035I

Fact de Servicio de Transporte –

Adquisición (07-08-09-10-11-26-27-57)

Complemento

Operaciones de

Importación –

Servicios

Informação Complementar da Nota Fiscal – Entradas

Información complementaria de la factura – Entradas

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Produto Específico: Papel Imune

Inf. Adicional Factura – Fact-e - Producto específico: Papel inmune

Inf

Adicional Factura – Fact-e -

Identificación del lugar de retirada

Inf

Adicional Factura – Fact-e -

Control de

exportación por

ítem