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Índice

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printable	false

Nota

title	Importante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

Nota

title	Importante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário é necessária a configuração do Smart View em no seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:

Relatorio

Rotina	Nome Técnico	Data	Relatório base
backoffice.sv.com.purchaseordermi.tlpp	Objeto de negócios: Pedidos de Compras/ Remisión/Facturas Guia de Remessa/Notas Fiscais	23/04/2024
backoffice.sv.com.purchaseordermi.remissionedinvoiced.dg.trp	Visão de dados: Pedidos de Compras/ Remisión/Facturas Guia de Remessa/Notas Fiscais	23/04/2024	MATR131
backoffice.sv.com.purchaseordermi.InflowBulletim.dg.trp	Visão de dados: Boletim de Entrada	23/04/2024	MATR171

RutinaNombreMenúFecha

Rotina

Nome

Menu

Data

COMSV500.PRW

Pedidos de Compras/

Remisión/Facturas

Guia de Remessa/Notas Fiscais

Consultas/Smart View/

23/04/2024

País:

Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru

Ticket:

Não aplica.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 20909

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de pedido de compra, remitos guias de remessa e faturamento.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar Quando for executado o objeto [ backoffice.sv.com.purchaseorder.tlpp ], serão demonstradas apresentadas as informações da seguinte maneiracomo segue:

03. VISÕES DE DADOS

Nota

title	Importante

Parâmetro: Buscar PorPesquisar por:
A pergunta determina a tabela de dados base para as pesquisas a serem realizadas. Caso seja escolhida uma opção onde não existam os dados pesquisados a relação/vínculos com as outras tabelas também não retornarão dados.
Ex.:
Caso seja escolhido pedido e existam REMITOS ou FATURAS GUIAS DE REMESSA ou NOTAS FISCAIS sem pedidos vinculados esses REMITOS e FATURAS , essas GUIAS DE REMESSA e NOTAS FISCAIS não serão listadoslistadas.
O mesmo ocorrerá para as outras opções.

Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

01

¿ Buscar

Pesquisar Por ?

Informe a opção para escolha da base de pesquisa dos registros [ 1=

Orden

Ordem de Compra, 2=

Remito

Guia de Remessa, 3=

Factura

Nota Fiscal ]

02

¿De

Pedido De/

Remito/Factura

Guia de Remessa/Nota Fiscal ?

Informe o código do Pedido/

Remito/Factura

Guia de Remessa/Nota Fiscal inicial para filtro dos dados

03

¿A

Pedido De/

Remito/Factura

Guia de Remessa/Nota Fiscal ?

Informe o código do Pedido/

Remito/Factura

Guia de Remessa/Nota Fiscal final para filtro dos dados

04

¿De Proveedor

Fornecedor De ?

Informe o código do Fornecedor inicial para filtro dos dados

05

¿A Proveedor

Fornecedor Até ?

Informe o código do Fornecedor final para filtro dos dados

06

¿De Producto

Produto De ?

Informe o código do Produto inicial para filtro dos dados

07

¿A Producto

Produto Até ?

Informe o código do Produto final para filtro dos dados

08

¿De Fecha Emision

Data de Emissão De ?

Informe a data de Emissão inicial para filtro dos dados

09

¿A Fecha Emision

Data de Emissão Até ?

Informe a data de Emissão final para filtro dos dados

backoffice.sv.com.purchaseordermi.remissionedinvoiced.dg.trp e backoffice.sv.com.purchaseordermi.InflowBulletim.dg.trp - MATR131/MATR171

Nota

title	Importante

Campos: Div. Preço, Div. Quantidade e Div. Entrega:
Esse Esses campos são calculados com as divergências entre PEDIDO X FATURANOTA FISCAL
Div. Preço
Preço Pedido Versus Preço Fatura Nota Fiscal = Divergência
10 Versus 15 = 5 (valor positivo - A divergência foi a maior em relação ao PEDIDO)
10 Versus 8 = -2 (valor negativo - A divergência foi a menor em relação ao PEDIDO)

04.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: MATSV171

Pacote: 012946

Orden EspanholPre CampoBuscar Por ? ¿ Buscar Orden RemitoFatura Documento ¿De

Ordem

Pergunta

Tipo

Tamanho

Decimal

Variável

Validação

Objeto

Consulta F3

Pré-Seleção

Opções

Grupo de

campo

1

Pesquisar por:

01

Pesquisar Por ?

N

1

0

MV_PAR01

C

1=

Ordem de Compra, 2=

Guia de Remessa, 3=

Nota Fiscal

2

Documento De

?

02

Documento De ?

C

9

0

MV_PAR02

G

3

Documento Até

Documento

?

03

¿A

Documento Até ?

C

9

0

MV_PAR03

G

4

Fornecedor De

Fornecedor

?

04

¿De Proveedor

Fornecedor De ?

C

6

0

MV_PAR04

G

SA2

001

5

Fornecedor Até

Fornecedor

?

06

¿A Proveedor

Fornecedor Até ?

C

6

0

MV_PAR06

G

SA2

001

6

Produto De

Produto

?

08

¿De Producto

Produto De ?

C

15

0

MV_PAR08

G

SB1

030

7

Produto Até

Produto

?

09

¿A Producto

Produto Até ?

C

15

0

MV_PAR09

G

SB1

030

8

De

Data de Emissão De ?

12

¿De Fecha Emision

Data de Emissão De ?

D

8

0

MV_PAR12

G

9

Até

Data de Emissão Até ?

13

¿A Fecha Emision

Data de Emissão Até ?

D

8

0

MV_PAR13

G

05.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

TITULO ESPANHOL

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DECIMAL	TÍTULO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
A2_NOME	C	40	0	Razao Razão Social	Nome ou Razao Razão Social	Nombre o razon Nome ou razão social
B1_DESC	C	30	0	Descricao Descrição	Descricao Descrição do Produto	Descripcion del Producto Descrição do Produto
C7_DATPRF	D	8	0	Dt. Entrega	Data Entrega	Fecha Data de Entrega
C7_EMISSAO	D	8	0	DT Emissao Emissão	Data de Emissao Emissão	Fecha Data de Emision Emissão
C7_FILIAL	C	8	0	Filial	Filial do Sistema	Sucursal del Filial do Sistema
C7_FORNECE	C	6	0	Fornecedor	Codigo Código do fornecedor Codigo del Proveedor	Código do Fornecedor
C7_ITEM	C	4	0	Item	Item do pedido de compra	Item del Pedido do pedido de Compra compra
C7_LOJA	C	2	0	Loja	Loja do fornecedor	Tienda del Proveedor Loja do fornecedor
C7_NUM	C	6	0	Numero Número PC	Numero Número do pedido de compr compra	Num Núm. del do Pedido de Compra compra
C7_PRECO	N	14	2	Prc Unitario Unitário	Preco unitario Preço unitário do item	Precio Unitario del Item Preço unitário do item
C7_PRODUTO	C	30	0	Produto	Codigo Código do produto Codigo del Producto	Código do Produto
C7_QUANT	N	12	2	Quantidade	Quantidade pedida	Cantidad Pedida Quantidade pedida
C7_TOTAL	N	14	2	Vlr.Total	Valor total do item	Valor Total del Item total do item
C7_UM	C	2	0	Unidade	Unidade de medida Medida	Unidad Unidade de Medida
D1_CC	C	9	0	Centro Custo	Centro de Custo	Centro de Costo Custo
D1_CONTA	C	20	0	C Contabil Contábil	Codigo Código da Conta Contabil Contábil	Código da Codigo de la Cta. Contable Contábil
D1_CUSTO	N	14	2	Custo Moeda1	Custo de Entrada Moeda 1	Costo Custo de Entrada Moneda Moeda 1
D1_DOC	C	12	0	Documento	Numero Número do Documento/ Nota Nota Fiscal	Num Núm. del do Doc/ Factura Nota Fiscal
D1_DTDIGIT	D	8	0	DT Digitacao Digitação	Data de Digitacao Digitação	Fecha Data de Digitacion Digitação
D1_EMISSAO	D	8	0	DT Emissao Emissão	Data de Emissao Emissão	Fecha Data de Emision Emissão
D1_ITEM	C	4	0	Item	Item do Doc. / Nota Fisca Fiscal	Item del do Doc. / Factura Nota Fiscal
D1_QTSEGUM	N	11	2	Qtde 2a UM	Segunda Unidade de Medida	Cantidad Quantidade 2a. Unidad Unidade Medida
D1_QUANT	N	11	2	Quantidade	Quantidade do Produto	Cantidad del Producto Quantidade do Produto
D1_REMITO	C	12	0	N§ Remito	Numero Número do Remito	Numero del Número do Remito
D1_SERIE	C	3	0	Serie Série	Serie Série Serie	Série
D1_TES	C	3	0	Tipo Entrada	Tipo de entrada da nota nota fiscal	Tipo de Ent. de Factura da Nota Fiscal
D1_TOTAL	N	14	2	Vlr.Total	Valor Total	Valor Total
D1_VUNIT	N	14	2	Vlr. Unitario Unitário	Valor Unitario Unitário	Valor Unitario Unitário
D1_GRUPO	C	4	0	Grupo	Grupo	Grupo

06.TABELAS UTILIZADAS

SB1 - Cadastro de Produtos
SC7 - Pedidos de Compras
SD1 - Itens de Notas de Entrada
SA2 - Fornecedores

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01. DADOS GERAIS

02. VISÃO GERAL

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. VISÕES DE DADOS

04.GRUPO DE PERGUNTAS

05.CAMPOS UTILIZADOS

06.TABELAS UTILIZADAS

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01. DADOS GERAIS

02. VISÃO GERAL

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05.CAMPOS UTILIZADOS

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