Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
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| Tipo de Documento: | ManutençãoInovação | ||||
| Módulo: | Recebimento | ||||
| Caminho: | Atacado/Varejo > Recebimento de Notas | ||||
| Função: | Recebimento de Notas Fiscais - MAX0096A | ||||
| País: | Brasil | ||||
| Ticket: | 25337176 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPREC-1659516518 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Foi identificado que, ao realizar a entrada de uma nota de Declaração de Importação (DI) e incluir uma despesa não tributada, é utilizado o processo de rateio por meio do botão Lançar Rateios na inclusão dos itens.
O problema ocorre porque, nesse rateio, existem itens com diferentes alíquotas de PIS e COFINS, porém o sistema realiza o rateio apenas sobre o valor de PIS/COFINS, o que faz com que os valores rateados não fiquem compatíveis com a base de cálculo, gerando inconsistências na apuração dos tributosImplementar tratamento para os títulos financeiros gerados a partir da emissão de NFe do tipo Emissão/Entrada não sejam integrados no sistema financeiro até que a referida nota esteja autorizada na Sefaz.
03. PRÉ-REQUISITOS
- Notas fiscais do tipo emissão/entrada
- Configuração do parâmetro da empresa Integra Financeiro somente NFe Emissão AutorizadaRecebimento de declaração de importação com produtos com aliquotas de pis/cofins diferentes entre os itens.
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Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta. |
04. SOLUÇÃO
Foi ajustado o processo de rateio para que, ao realizar o rateio dos valores de PIS e COFINS, o sistema calcule proporcionalmente a base de cálculo de cada item, respeitando as diferentes alíquotas aplicáveis.Com esse ajuste, os valores rateados passam a manter compatibilidade com a base de cálculo, garantindo a apuração correta dos tributos.criado o parâmetro nas configurações do Modulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa >Parâmetros da Empresa > Aba NF-e > Integra Financeiro somente NFe Emissão Autorizada.
Por padrão foi criado com Default desmarcado, ativa-lo conforme necessidade da empresa.
Também foi ajustado o objeto de integração com o financeiro para respeitar esta nova configuração e caso parâmetro for marcado, só ira integrar o titulo ao financeiro após autorização da nota no ERP.
Imagem 1 - Parâmetros da Empresa
05. REQUISITOS DE VERSÃO
Se estiver na versão 26.01, atualize para o service pack 26.01.004 ou superior.
...
Se estiver na versão 25.01, atualize para o service pack 25.01.058 ou superior.
06. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA
- Recebimento de Notas Fiscais - MAX0096A
OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS
- Não há.
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