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Procedimiento

Para Cómo incluir um documento de salida de devolución a terceros:

1. En la ventana de mantenimiento de Devolución a Terceros, el sistema muestra la pantalla de parámetros para seleccionar el tipo de establecimento que se considerará en el procesamiento (Cliente o Proveedor).
2. Selecciónelo y confírmelo.
   Se mostrarán todos los documentos de salida, conforme el parámetro informado.
3. A continuación, seleccione la opción preparar documento.
4. Después, el sistema muestra una pantalla para definir la "Serie" y el "Número" en la factura.
5. Si hay necesidad de modificación, haga clic sobre el número deseado e informe nuevo número.
6. Compruébelo y confírmelo.
   Se mostrará la pantalla descriptiva de la rutina. Lea con atención y confirme.
7. En este momento se generan los documentos de salida.

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