El objetivo de esta rutina es preparar los documentos de salida para la devolución del material recibido de terceros. Se hace necesaria cuando el material no se devueve directamente al establecimiento del propietario de la mercadería.
Para preparar el documento de salida, el sistema copiará el documento original y modificará algunos valores, basándose en las informaciones obtenidas de los archivos de Tipo de Entrada/Salida y Producto.
Esta rutina obtiene el Cliente/Proveedor para devolución/regreso de material de tercero de los parámetros:
El tipo de entrada/salida del TES del ítem del documento original (Devolución Simbólica - [F4_TESP3]) se obtiene del documento de salida que se copió.
De este modo, para el regreso/devolución de poder de terceros es necesario que el TES del documento original contenga el TES correspondiente a la operación de regreso/devolución y que los parámetros se rellenen con un código de Cliente o Proveedor válido.
A continuación, el sistema verifica los saldos de poder de terceros del Cliente/Proveedor/Producto y realiza su imputación/baja, utilizando el concepto PEPS (primero que entra, primero que sale).
¡ATENCIÓN!
Si uno de los ítems del documento de salida original no contiene la correlación con el tipo de entrada y salida o con el Cliente/Proveedor, este ítem no se agregará al documento de salida de regreso/devolución.
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