Histórico da Página

Esta opción efectúa la preparación automática de los documentos de salida basádose en los documentos de venta o envío a terceros.

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Procedimiento

Para Cómo incluir un documento de salida de devolución a terceros a través de la opción automática:

1. En la ventana de mantenimiento de Devolución a Terceros, seleccione la opción "Automática".
   El sistema muestra una pantalla para definir la "Serie" y el "Número" en la factura.
2. Si hay necesidad de modificación, haga clic sobre el número deseado e informe nuevo número.
3. Verifique los datos y confírmelos.
   El sistema muestra una pantalla descriptiva de la rutina.
4. Haga clic en Parámetros.
   El sistema muestra la pantalla de parámetros de la rutina.
5. Rellene los datos según la orientación del help de campo.
6. Confírmelos.
   El sistema regresa a la pantalla descriptiva de la rutina.
7. Confirme nuevamente para iniciar la preparación del documento de salida.

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