01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus |
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| Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado |
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Internacional.| internacional |
| Módulo: | SIGAFIN - FINANCIERO |
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| Función: | | Rutina: | Descripción: |
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FINA074.PRW FINA840.PRW | Diferencia de Cambio Cuentas |
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a por Cobrar Recibo Diversos |
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| Ticket: | 7860989/7948423 |
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| Issue : | DMINCS-7731 /DMICNS-7801 |
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| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica identificaron los seguintes siguientes problemas:
1- Al ejecutar el PE FinAltSeo el sistema obliga a enviar no retorno A serie e mais en la devolución la serie A, más el IDV del punto de venta o que , lo cual genera un problema na grabacion en la grabación del prefijo del documento que se genera en la tabla de cuentas por recebircobrar
2- No existe tratamiento para grabar el campo F1/F2_RG1415 al generar los documentos de DebitoDébito/CreditoCrédito
3- El sistema no graba la informacion información del documento original no iten en el ítem del documento de DebitoDébito/CreditoCrédito
03. SOLUCIÓN
1- Se inplemento no retorno En la devolución del Punto de entrada a pesquisa interna ya se implementó la búsqueda interna asociada al ID do del Punto de Ventaventa, con esto lo cual no es mas necesario poner esta informacion no retorno dejar esta información en la devolución del PUNTO DE ENTRADA
2- Creado Se creó el tratamiento para grabar el campo RG 1415 conforme , de acuerdo con la siguiente regla abajo.
Image Modified
3- Implementado a grabacion Se implementó la grabación del documento e y serie originales no iten en el ítem del documento de DebitoDébito/CRedito Crédito generados.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Aceptación, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| 1- Crear Cree el punto de entrada conforme ejemplo abajode acuerdo con el siguiente ejemplo: #INCLUDE "PROTHEUS.CH" User Function FinAltSe()
Local cSerie:="A"
Return(cSerie) 2- Por medio del módulo de Sigafat SIGAFAT debe se agregar agregarse una factura el dollar en dólar con la serie A e y código de RG1415 igual a 201
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| Totvs custom tabs box items |
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| Caso 1: Generacion Generación del documento de debito débito con los datos referente referentes al RG 1415 e y documento original. 1- Cambiar Cambie la fecha del sistema informando una cotizacion cotización mayor 2- Entrar en el módulo SIgafin opcion Entre al módulo Sigafin, opción diferencia de cambio del cuentas a recibirpor cobrar(Fina074) 3- Seleccionar Seleccione el documento creado no módulo de facturacion e confirmar la generacion en el módulo Facturación y confirme la generación de la diferencia 4- Consultar desde Desde el módulo SIGAFAT en la opcion Sigafat, opción de documento de debito débito, consulte el documento 5- Para En el campo RG1415 debe estar haberse informado el código 202 e no iten y en el ítem debe constar el numero e número y serie del documento original
Caso 2: Generacion Generación del documento de credito crédito con los datos referente referentes al RG 1415 e y documento original. 1- Cambiar de nuevo Cambie nuevamente la fecha, pero ahora informando una cotizacion cotización de dollar dólar menor que o utilizado na inclusion el utilizado en la inclusión de la factura 2- Entrar en el módulo SIgafin opcion Entre al módulo Sigafin, opción diferencia de cambio del cuentas a recibirpor cobrar(Fina074) 3- Seleccionar Seleccione el documento creado no módulo de facturacion e confirmar la generacion en el módulo Facturación y confirme la generación de la diferencia 4- Consultar desde Desde el módulo SIGAFAT en la opcion Sigafat, opción de documento de credito crédito, consulte el documento generado pela por la diferencia de cambio 5- Para En el campo RG1415 debe estar haberse informado el código 203 e no iten y en el ítem debe constar el numero e número y serie del documento original |
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04. TABLAS UTILIZADAS
SA1- Clientes.
SF2- Encabezado de Factura la factura de ventas
SF1- Encabezado de Factura la factura de compras
SD2- Itenes Factura Ítems de la factura de ventas
SD1- Itenes Factura Ítems de la factura de compras
SM2- Monedas
SE1 - Cuentas por cobrar.
