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Módulo Compra > Pedido de Compra > Manutenção > - MAX0082.

Pré-Requisitos e Restrições

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa > aba Abastecimento.

Clique no botão Gera Acordo Promocional.

Na área Pedido de Compra, selecione uma das opções listadas abaixo:

• Não Gera: Indica que não será gerado acordo e, portanto, não terá geração de título financeiro.
• Gera com Aprovação: Ao selecionar esta opção o título será gerado após a aprovação do pedido de compra, este ficará pendente de aprovação na aplicação Aprovação Pedido de Compra. Enquanto o pedido não for aprovado, o acordo exibirá a situação Pendente,  após aprovado passa a exibir a situação Financeiro.
• Gera Automático: O título será integrado no financeiro no momento da geração do acordo, passando para a situação Financeiro.
• Gera no Recebimento: O acordo será gerado na inclusão do pedido, porém, somente após o recebimento da nota fiscal é feita a integração do saldo do valor do acordo no financeiro, proporcional a quantidade recebida na nota fiscal. Enquanto a nota fiscal não for integrada, a situação será Pendente Aguardando Recebimento NF.

Image AddedImagem 1 - Gera Acordo Promocional

O tipo do acordo é o que determina se o acordo será integrado no financeiro no momento da inclusão ou da emissão do acordo.

Para configurar o tipo de acordo, na aplicação Parâmetro da Empresa, aba: Abastecimento, na área Tipos de Acordo para Verba Com Acréscimo, selecione os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra. Clique no botão 1, 2, 3, 4 e 5. Na tela Pesquisa Tipo Acordo, selecione o acordo desejado.

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Imagem 2 – Parâmetros Empresa

Tipos de Acordo para Verba Com Redução: Informar os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra. Para selecionar os tipos de acordos, repita os procedimentos do item anteriorClique aqui e consulte a configuração para utilizar a verba sell-in no pedido de compra.

Passo a passo

Acesse: Módulo Compra > Pedido de Compra > Manutenção.

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Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 1 3 – Manutenção de Pedido

Definir Verba (-) no Pedido de Compra

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Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 2 4 – Manutenção de Pedido

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