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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINR999.PRX | Orden de pago vs Proveedor |
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| Ticket: | 8570070 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8605 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Orden de Pago vs Proveedor (SIGAFIN || Informes || Cuentas Por Pagar), se reporta que al ejecutar el informe (FINR999) en formato planilla de tipo tabla el sistema genera error log y sale del sistema.
03. SOLUCIÓN
Se agrega validación que permite distinguir cuando el informe de tipo planilla es en formato tabla y se modifica la función de impresión omitiendo el ocultamiento de columnas.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Facturación (En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado para incluir una factura de salida. se incluye un proveedor.
- En la rutina de Producto (SIGACOM | Por medio de la rutina “Banco”, en el módulo Facturación ( Actualizaciones | Archivos), debe haber un banco registrado para incluir una factura de salida.
- Por medio de la rutina “Modalidad”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber una modalidad registrada para incluir una factura de salida.
- Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber una condición de pago registrada para incluir una factura de salida.
- Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un producto registrado para incluir una factura de salida.
- se incluye un producto.
- En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada.
- En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de crédito (NCP).
- En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de débito (NDP).
- En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluye un pago anticipado (PA).
- En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluyen diversas ordenes de pago con los documentos registrados previamentePor medio de la rutina “TES”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber una TES de salida registrada para incluir una factura de salida.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina orden de pago vs proveedor (FINA999RFINR999) ubicada en SIGAFIN || Informes || Cuentas por Pagar.
- Seleccionar el tipo planilla.
- Cambiar el entorno a local.
- Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
- Desplegar el menú otras acciones y dar clic en parámetros.
- Ingresar los parámetros solicitados.
- Cambiar el entorno a local.
- Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
- Generar el informe.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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