01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN- FinanceiroFinanciero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINXBX.PRX | Funções Funciones genéricas relacionadas as baixas CR e a las bajas CR y CP. |
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| Ticket: | 9870524 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9397 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Problema na gravação do en la grabación del registro de desconto descuento (Tipo DC) a partir da rotina de cobros diversos de la rutina Cobranzas diversas II (FINA846).
03. SOLUCIÓN
Ajuste realizado Se realizó un ajuste para que o sistema utilize a moeda do titulo e desta forma grave o valor do registro do tipo DC – Desconto corretamente seguindo a regra do campo Valor do Desconto el sistema utilice la moneda del título y de esta manera, grabe el valor del registro del tipo DC – Descuento correctamente siguiendo la regla del campo Valor del descuento (E5_VLDESCO).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Possuir bancos cadastrados Incluir un banco (MATA070).
- Possuir taxa para moeda Agregar una tasa para la moneda 2 (MATA090).
- Possuir clientes cadastrados Tener o registrar clientes (MATA030).
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| Totvs custom tabs box items |
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| Módulo FaturamentoFacturación: - Acesse a rotina de Faturas Acceda a la rutina Facturas (MATA467N).
- Incluir uma fatura no Incluya una factura por el valor de 1.210,00 dólares.
Módulo FinanceiroFinanciero: - Acesse a rotina de cobranças Acceda a la rutina Cobranzas diversas II (FINA846).
- Incluir um recebimento no Incluya una cobranza por el valor de 1.150,00 dólares.
- Selecione o Seleccione el cliente.
- Selecione a faturaSeleccione la factura la factura creada en el paso anterior.
- Coloque um 60,00 dólares de descontodescuento. Desta forma chegara ao valor total da fatura.
- Avance o processo até a gravar o registro.
- De esta manera llegará al valor total de la factura.
- Avance el proceso hasta grabar el registro.
- Acceda al informe Acesse o relatório Estado de Ctas por Cobrar (FINR13X).
- Nos parâmetros preencha primeiramente o parâmetro "Qual Moeda?" com a moeda En Parámetros, complete primero el parámetro "¿Qué moneda?" con la moneda 2 (Dólar).
- Confira se os valores são apresentados todos em dólar.
- Verifique si los valores se presentan todos en dólar.
- Revisar los valores de descuento.
- Después, complete el parámetro "¿Qué moneda?" con la moneda No segundo momento preencha o parâmetro "Qual Moeda?" com a moeda 1 (Pesos).
- Verifique si los valores se presentan todos en pesos.
- Revisar los valores de descuentoConfira se os valores são apresentados todos em pesos.
APSDU ou Banco o Base de dadosdatos: - Acessando o Accediendo al APSDU ou o banco de dados é possível verificar:a la base de datos, es posible verificar:
- En la tabla Cuentas por cobrar
- Na tabela de contas a receber (SE1).
- O Verificar el campo de saldo (E1_SALDO) é zerado corretamentese puso en cero correctamente.
- Na tabela de movimentos bancários En la tabla de movimientos bancarios (SE5).
- Os valores todos foram gravados com moeda Revisar que todos los valores se grabaron con moneda 2 (E5_MOEDA) e com os y con los valores (E5_VALOR) em dólar sem converter para en dólar, sin convertir a peso.
- Verificar los valores de descuento.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
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