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01. DADOS GERAIS
| Produto: | solucoes_totvsTOTVS | ||||||||
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| Linha de Produto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | Gestão Fiscal | ||||||||
| Função: | Campos | ||||||||
| Ticket: | - | ||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-14125 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Conforme o Leiaute do ADRC-ST – Ressarcimento do Paraná,
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os campos abaixo devem ser ajustados:
1 - Necessário alterar no Layout o Campo "CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO" para 'Unicode UTF-8 sem BOM'. Atualmente geramos somente com 'Unicode UTF-8' e segundo a SEFAZ do PR este formato é 'UTF-8 BOM'**
2 – Os campos A9 - CNPJ do Centro de Distribuição e A10 - Inscrição Estadual do Centro de Distribuição,
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devem ser
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gerados com informação.
Nestes campos
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devem ser
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informados o CNPJ e Inscrição Estadual do Estabelecimento que Centraliza as aquisições dos Produtos Sujeitos a Substituição Tributária, e caso não existir Centro de Distribuição,
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devem ser informados nestes campos o próprio CNPJ e Inscrição Estadual.
3 – O campo B11 - ALIQ_FECOP Alíquota do FECOP - Informar o percentual da alíquota do ICMS destinada ao FECOP.
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Deve ser gerado em branco quando não houver alíquota do FECP no Produto.
4 - O Campo CST dos Registros deve ser gerado com 2 posições exemplo 10 e não 010, o campo CSOSN que deve ser gerado com 3 posições.
5 - Não
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devem ser
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geradas no arquivo as NFe de Entrada que não tem Saída associada
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6 – Registro 1310- o Campo I15 - VL_ICMS_EFET Valor do ICMS efetivo na saída
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deve ser gerado em branco quando não houver valor.
03. SOLUÇÃO
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Foram realizadas as seguintes alterações no layout ADRC-ST Paraná:
1 - Codificação do
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arquivo alterada para 'Unicode UTF-8 sem BOM'
2
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- Os campos A9 - CNPJ do Centro de Distribuição e A10 - Inscrição Estadual do Centro de Distribuição estão sendo
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preenchidos com o próprio CNPJ e Inscrição Estadual. Obs.: Atualmente não temos cadastro para buscar o Centro de Distribuição e IE vinculado ao lançamento, sendo assim estamos passando a
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preencher com os dados da Filial.
3
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- O campo B11 - ALIQ_FECOP Alíquota do FECOP está sendo
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gerado em branco quando não houver alíquota do FECP no Produto.
4 - O Campo CST dos Registros está sendo gerado com 2 posições exemplo 10 e não 010. O campo CSOSN que está sendo gerado com 3 posições.
5 - Nota Fiscal Eletrônica de Entrada que não tem Nota Fiscal de Saída associada não estão sendo mais geradas no arquivo.
6
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- O Registro 1310- o Campo I15 - VL_ICMS_EFET Valor do ICMS efetivo na saída,
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está sendo gerado em branco quando o valor for "0" (zero).
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