FISCAL01-14125 DT ADRC-ST Paraná

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme o Leiaute do ADRC-ST – Ressarcimento do Paraná, os campos abaixo devem ser ajustados:

1 -  Necessário alterar no Layout o Campo "CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO" para 'Unicode UTF-8 sem BOM'. Atualmente geramos somente com 'Unicode UTF-8' e segundo a SEFAZ do PR este formato é 'UTF-8 BOM'**

2 – Os campos A9 - CNPJ do Centro de Distribuição e A10 - Inscrição Estadual do Centro de Distribuição, devem ser gerados com informação.

Nestes campos devem ser informados o CNPJ e Inscrição Estadual do Estabelecimento que Centraliza as aquisições dos Produtos Sujeitos a Substituição Tributária, e caso não existir Centro de Distribuição, devem ser informados nestes campos o próprio CNPJ e Inscrição Estadual.

3 – O campo B11 - ALIQ_FECOP Alíquota do FECOP - Informar o percentual da alíquota do ICMS destinada ao FECOP. Deve ser gerado em branco quando não houver alíquota do FECP no Produto.

4 - O Campo CST dos Registros deve ser gerado com 2 posições exemplo 10 e não 010, o campo CSOSN que deve ser gerado com 3 posições.

5 - Não devem ser geradas no arquivo as NFe de Entrada que não tem Saída associada.

6 – Registro 1310- o Campo I15 - VL_ICMS_EFET Valor do ICMS efetivo na saída deve ser gerado em branco quando não houver valor.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as seguintes alterações no layout ADRC-ST Paraná:

1 - Codificação do arquivo alterada para 'Unicode UTF-8 sem BOM'
2 - Os campos A9 - CNPJ do Centro de Distribuição e A10 - Inscrição Estadual do Centro de Distribuição estão sendo preenchidos com o próprio CNPJ e Inscrição Estadual.  Obs.: Atualmente não temos cadastro para buscar o Centro de Distribuição e IE vinculado ao lançamento, sendo assim estamos passando a preencher com os dados da Filial.
3 - O campo B11 - ALIQ_FECOP Alíquota do FECOP está sendo gerado em branco quando não houver alíquota do FECP no Produto.
4 - O Campo CST dos Registros está sendo gerado com 2 posições exemplo 10 e não 010. O campo CSOSN que está sendo gerado com 3 posições.
5 - Nota Fiscal Eletrônica de Entrada que não tem Nota Fiscal de Saída associada não estão sendo mais geradas no arquivo.
6 - O Registro 1310- o Campo I15 - VL_ICMS_EFET Valor do ICMS efetivo na saída, está sendo gerado em branco quando o valor for "0" (zero).