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O projeto visa automatizar os cálculos de dedução dos valores de ISS ou ICMS na base de PIS e COFINS dos documentos fiscais de prestação de serviço, circulação de mercadoria (saída de ICMS).

Objetivo

O processo deverá associar os dados dos processos aos documentos fiscais e recalcular as bases o imposto de PIS e COFINS e como os valores do imposto. O mesmo pode ser tratado de forma da empresa consolidadora e gerar a sua execução por períodos definido pelo usuário.

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• O cadastro de processo será associado ao parâmetro de processo, esses dados informativos serão base para a geração da associação ao documento fiscal e ao bloco 1010. Todos os dados da tela serão obrigatório obrigatórios e a data da decisão é importante que seja atualizado a cada nova decisão que gere influência ao processamento do documento no mês de entrega.

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• O cadastro de regra de cálculo , segue o principio da tela de cadastro de processo, o qual o calculo cadastrado é único, não precisando ser replicado entre empresa, podendo ser criado a regra e compartilhado à várias empresas. O devido cadastro é responsável por alimentar os dados do bloco 1011 do EFD Contribuições.

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• O código é um campo texto que permite uma diferenciação das regras, a descrição é um detalhamento do objetivo da regra. O campo "Calculado vão receber " vai receber os valores possíveis de edição do bloco 1011 dos documentos fiscais – este irá receber os valores da formula definida a tela de apresentada explica a base do PIS afetado pelo valor de ICMS ou ISS dos documentos que serão influenciados.

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• OS campos Serviço Prestado, Saída ICMS e Lanc PIS COFINS será definido em quais modelos de documento fiscal ou outras operações que a regra será aplicadoaplicada.
• No exemplo acima  a regra pegará todos os documentos de Saída de ICMS, com CST 01 e com base de imposto de ICMS.

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• Os itens marcados serão analisados para a aplicação da regras de parâmetros validos a processamento, ao ser confirmado a operação as linhas serão analisadas e na tela do log apresentará  a análise em caso de se enquadrar nas condições da regra no log será apresentado os valores e a formula fórmula aplicada a linha. O reprocessamento de um período a apuração será analisada novamente as condições presente do momento do processamento.

Ao ser concluído a calculo cálculo das regras, os documentos influenciados terão a associação do processo nos seus dados referenciado referenciados para informação na escrituração dos blocos de documento fiscal.

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