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DATOS GENERALES

Reajuste de contrato

AcessoAcceso: Módulo Rental > Atualizações Actualizaciones > Comercial > Reajuste de contrato

Essa rotina é a responsável Esta rutina es responsable por realizar reajustes de valores periódicos em en contratos através por medio de índices, reajuste de valores ou o reajustes de prazos plazos, de forma que os históricos ficarão gravados para uma possível auditoria.  Os reajustes podem ser de desconto (necessidade gerencial)  ou acréscimo (necessidade gerencial ou índice financeiro).

Novos campos do contrato chave para essa rotina :

tal manera que los historiales quedarán grabados para una posible auditoría.  Los reajustes pueden ser de descuento (necesidad de gestión) o aumento (necesidad de gestión o índice financiero).

Nuevos campos del contrato clave para esta rutina:

Fecha aniversario Data Aniversário (FPA_NIVER): campo de data fecha utilizado para controle do el control del próximo reajuste (exemploejemplo: uma una vez por anoaño).

Código de Reajuste reajuste (FPA_AJUSTE): deve ser preenchido com o debe completarse con el código de reajuste, conforme cadastro de acuerdo con el registro previo de reajuste prévio (Necessário pre cadastro - Rotina(Es necesario un registro previo - Rutina: CNTA070 - Indice Índice de correçãocorrección).

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Al acceder a la rutina es necesario parametrizar los datos del contrato:

Filtro:

Tipo e calculo: informa se é uma atualização ou um estorno y cálculo: informa si es una actualización o una reversión de ajuste realizado.

Projeto de / Projeto até: range dos contratos que serão reajustados.

Data de / Data até: Data dos contratos que serão reajustados.

Bem de / Bem até: Equipamentos que serão reajustados.

Cliente de / Cliente até: Código do cliente usado no reajuste.

Loja de / Loja até: Loja do respectivo cliente.

Produto de / Produto até: Código dos produtos  que serão reajustados.

Dt. aniversario de Dt. aniversario até: Data do aniversario dos contratos que serão reajustados.

Informação de Processamento:

Atualiza dt. aniversario (Sim / Não): Sé atualiza data do aniversário no contrato.

De Proyecto / A Proyecto: rango de los contratos que se reajustarán.

De Fecha/A Fecha: Fecha de los contratos que se reajustarán.

De Bien / A Bien: Equipamientos que se reajustarán.

De Cliente/A Cliente Código del cliente utilizado en el reajuste.

De Tienda / A Tienda: Tienda del respectivo cliente.

De Producto/A Producto Código de los productos que se reajustarán.

De Fch. Aniversario A Fch. Aniversario: Fecha de aniversario de los contratos que se reajustarán.

Información de procesamiento:

Actualiza Fch. Aniversario (Sí / No): Se actualiza la fecha de aniversario en el contrato.

Factor de reajuste: valor utilizado en el factor de reajuste en el Fator de reajuste: valor usado no fator de reajuste no contrato.

Índice de reajuste: Código do reajuste usado no de reajuste utilizado en el contrato. 

Después de la confirmación de los parámetros, se mostrará la información de los contratos que están reajustándoseApós a confirmação dos parâmetros será exibido a informação dos contratos que estão sendo reajustados.

É informado o valor unitário original, e também o valor com a aplicação do reajuste podendo ser alterado manualmente.

Nessa tela também é possível realizar ajuste manual da data de aniversário, Data Final do contrato (prorrogação de prazo), Data Próximo faturamento (alteração do ciclo de faturamento).

Para prosseguir com o o reajuste clique em confirmar.

Se informa el valor unitario original, y también el valor con la aplicación del reajuste, que puede modificarse manualmente.

En esta pantalla, también es posible realizar el ajuste manual de la fecha de aniversario, Fecha final del contrato (prorrogación de plazo), Fecha de la próxima facturación (modificación del ciclo de facturación).

Para continuar con el reajuste, haga clic en confirmar.

Después de actualizar el sistema, se genera un log de esta información (tablaApós atualizado o sistema gera um log dessa informação (tabela: FQ9) 

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Rutina de

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Ao Selecionar estorno nos parâmetros iniciais a tela abaixo será exibida.

Os estornos serão permitidos em ordem de lançamentos. Deverá ser excluído de forma sequencial do último ao primeiro.

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reversión

Al seleccionar la reversión en los parámetros iniciales, se mostrará la siguiente pantalla.

Las reversiones se permitirán en orden de asientos. Debe borrarse de forma secuencial, del último al primero.

Obs.: la reversión no debe modificar la facturación realizada durante la aplicación del índice.