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É importante atentar para que as séries utilizadas sejam sempre numéricas.

Caso a série utilizada não seja válida, a importação dos arquivos magnéticos será rejeitada.

Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a numeração na sequência.

Exemplo:

MV_SERIE0, MV_SERIE1, MV_SERIE2, MV_SERIE3, e assim sucessivamente.

Para a opção SIM é necessário informar a justificativa do cancelamento e o sistema buscará essa informação nos campos “Observação da Nota Fiscal” e “Data de Cancelamento”, ambos na Tabela SF3.

Confira os dados e clique no botão “Finalizar”.

Para que os dados do destinatário sejam gerados corretamente observe o preenchimento de algumas informações conforme abaixo:

• Para o Endereço:

Para que a importação dos dados referentes ao endereço (Cadastro de Cliente) seja feita corretamente, observe a regra:

• Informe o tipo e o nome do logradouro e, ao final, insira uma vírgula (usada para separar os itens logradouro, número e complemento):
• Informe o número do estabelecimento/residência.

Exemplos:
Avenida Braz Leme, 1399
Rua Pamplona, 752

• Modelo da Nota Fiscal:

Não serão consideradas as Notas Fiscais de Venda ao Consumidor Final (modelo2).

As Notas Fiscais de Venda ao Consumidor Final são caracterizadas quando a espécie da Nota Fiscal for equivalente ao modelo 2 – Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

Nos casos de operações com a tributação ICMS, PIS e COFINS, nos quais os valores dos impostos e da mercadoria são agregados ao total do documento (como, por exemplo, nas operações de importação), os valores referentes a estes impostos serão gerados no campo “Outras Despesas Acessórias” do arquivo CAT102, conforme orientações da Sefaz-SP. Para o correto preenchimento desse campo “Outras Despesas Acessórias” são necessárias as configurações dos seguintes campos no cadastro de TES (SF4):

• SF4->F4_AGREG = “I” – Para ICMS;
• SF4->F4_AGRPIS = “SIM” – Para PIS;
• SF4->F4_AGRCOF = “SIM” – Para COFINS.