Histórico da Página

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ÍNDICE

01.

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 VISIÓN GENERAL

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Configuración de TES para

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emisión de Factura de Transferencia de saldo Acreedor/Deudor de ICMS.

02.

...

 RUTINAS INVOLUCRADAS

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MATA920,

...

MATA080

...

Y MATA953.

03. PROCESSO

...

POR EJECUTAR

Emisión de Factura de Transferencia de Saldo Acreedor/Deudor

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de ICMS.

04.

...

PROCEDIMIENTO DE

...

UTILIZACIÓN

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Registro de TES

Credita
• Acredita ICMS (F4_CREDICM) =
Não
• N - No
• Calcula ICMS (F4_ICM) =
NãoCod
• N - No
• Cód. Fiscal (F4_CF) = informe
o
• el CFOP
• L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) =
ICMS Zerado/Outros/Isento - A escrituração da nota fiscal deve ser analisada pelo departamento fiscal de sua empresa.
• Z - ICMS en Cero
• Agrega Valor (F4_AGREG) =
Não
• N - No
• TRF. Deb/Crd (F4_TRFICM) =
SIM – esse campo leva o valor do ICMS transferido para linha
• S - SÍ (Este campo lleva el valor del ICMS transferido a la línea 21 (transf.
Cred
• Créd)
ou
• o 22 (transf. Deb)
da
• de la parte de
Informações Complementares da apuração
• Informaciones complementarias del cálculo de ICMS.)
• Fórmula (F4_FORMULA):
Criar uma
• Crear una fórmula (
menu Atualizações>Cadastros>Fórmulas com conteúdo Transferência
• menú Actualizaciones>Registros>Fórmulas con contenido Transferencia de saldo (
credor
• acreedor/
devedor
• deudor)
conforme
• según el art. XXXX
do
• del RICMS) para
ser amarrada à TES.

Cadastro de um Produto

Para gerar a nota é necessário criar um produto Transferência de Saldo de ICMS para ser selecionado no momento do lançamento da nota.

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• vincularla al TES.
• Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) = S
• Cant. en Cero (F4_QTDZERO) = 1 - Sí
• Val. en Cero (F4_VLRZERO) = 1 - Sí

Registro de producto

• Para generar la factura es necesario crear un producto Transferencia de saldo de ICMS para seleccionarlo en el momento de registrar la factura.

Emisión de la factura

• Incluir/emitir factura tipo Normal vía MATA920 e  informe el Cliente, Producto, TES y Valor del ICMS:Image Added

           Obs.: Después de incluir la factura de transferencia, acceda a la rutina de Cálculo del ICMS e incluya manualmente en Otros réditos u Otros débitos el valor del ICMS transferido.

• Resultado de la Factura después de la transmisión al FISCO:
• Image Added

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