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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXXItens das Nota Fiscais
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXXCampos e Parâmetros
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

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Rotina para a geração e escrituração de notas fiscais, desta forma , é possível gerar e estornar notas para cada despesa lançada, podendo também agrupá-las em uma mesma nota, caso possuam o mesmo conteúdo nos campos “Fornecedor” (WD_FORN), “Loja” (WD_LOJA) e “Espécie” (WD_ESPECIE) e todas as notas geradas serão escrituradas no módulo de Compras (SIGACOM).

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No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).

  1. Em No Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em em OK.
  2. O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.


Informações
titleImportante

Ao preencher o pergunte "Agrupar despesas por Fornecedor?" com o conteúdo igual a "SIM" o sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec. Docum. (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos. Caso seja informado "NÃO" a rotina não deve agrupar as despesas por nenhum critério, ou seja, deve gerar uma nota fiscal para cada despesa, independentemente do fornecedor.



Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelAltera Item

 Posicione o cursor sobre uma das despesas para a qual deseja gerar uma NF e logo após, clique em Alt. Item. O sistema exibirá a tela para alterar os dados da despesa.

  1. Preencha os dados corretamente e clique em OK.
  2. O sistema atualizará a despesa calculando o preço unitário de acordo com a quantidade informada.
Card
defaulttrue
id1
labelGerar NFs

 Clique em Gerar NFs para visualizar as notas que possuem dados suficientes para geração. Selecione a nota desejada e clique em Altera Nota.

 

Obs: O sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec. Docum. (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos.

  1. Preencha os dados na nota corretamente e clique em OK. O sistema atualizará o browser com os dados da nota, a marcando para a geração.
  2. Clique em Gerar para efetuar a geração das notas selecionadas.
  3. Clique em Sim na mensagem de confirmação. Ao finalizar, aparecerá uma tela com o log do processamento.
  4. Clique em OK para finalizar e retornar à tela das despesas. No browser as despesas estarão atualizadas com o registro das notas fiscais.
  5. Clique em Fechar. Caso tenha despesas ou notas alteradas na rotina que ainda não tenham sido geradas, o sistema exibirá a mensagem Todos os dados não salvos serão perdidos. Deseja mesmo sair? Caso tenha efetuado a geração das notas para as despesas desejadas, clique em Sim.


Informações
titleObservação

Ao informar os dados da nota fiscal, é possível selecionar o tipo do complemento (Tipo Compl.) que será utilizado na geração do documento de entrada de complemento para o módulo de compras, possuindo as opções: 1=Preço, 2=Quantidade e 3=Frete.

O tipo de complemento somente será possível quando o tipo do documento for de complemento e essa informação só será utilizado na geração do documento de entrada.

Card
defaulttrue
id1
labelEstornar NFs

  Verifique se há despesas com número de nota e Clique em Estor. NFs.

  1. Clique em Desp. Assoc. para verificar as despesas de outros processos que estão associadas como itens da nota a ser estornada.
  2. Retorne para a tela de estorno das notas fiscais e selecione as notas fiscais a estornar.
  3. Clique em Estornar ou OK para concluir o estorno das notas selecionadas.
  4. Ao final do processamento o sistema exibirá um log do processamento.

...

  1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos/ Pré-nota Entrada (MATA140).
  2. Posicione sobre uma das notas fiscais geradas na sequência 001 e clique em Visualizar. O sistema exibirá os dados da nota gerada.
  3. A nota foi gerada de acordo com o calculado pelo sistema a partir das informações de quantidade e valores das despesas informadas. Cada despesa é considerada como um item da nota.

 Obs: 

Informações
titleAtenção

Caso tenha efetuado a geração de nota informando o conteúdo no campo Tipo (WD_TIPONFD) como “C”, este tipo só poderá ser visto nos dados da nota quando acessada a rotina de Documento de Entrada (MATA103) no módulo de Compras (SIGACOM), uma vez que para a rotina de Pré-nota (MATA140) do mesmo módulo, não existe o tipo “C” entre os tipos de nota.


03. TELA

...

Itens das Notas Fiscais

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Altera ItemAltera os dados da Despesa
Gerar NFs

...

Gera a Nota Fiscal de Despesa
Estornar NFsEstorna a Nota Fiscal de Despesa

04.Tela Campos e Parâmetros

Principais Campos e Parâmetros

CampoParâmetroDescrição

...

Conteúdo
MV_EASYOs modulos de Compras e Importacao serao integradosS
Campo Descrição
CódigoCódigo do Produto
NúmeroNúmero do documento
SérieSérie do documento
Espec.Docum.Espécie do Documento
Dt EmissaoData de Emissão da NF
QuantidadeQuantidade
Tipo NF DespTipo da NF de Despesas

...



05. TABELAS UTILIZADAS

  • SW6 - Capa do Embarque / Desembaraço
  • SWD - Despesas do Desembaraço
  • SYB - Cadastro de Despesas