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CONTENIDO

Índice

exclude	CONTEÚDOCONTENIDO

01.

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VISIÓN GENERAL

Con la intención

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Com o intuito de automatizar processo de ajustes na EFD SPED fiscal que são realizados pelos el proceso de ajustes en la EFD SPED fiscal realizados por los registros C197, D197, E111 e y E220, o el sistema possibilita permite que o usuário configure estes lançamentos durante a emissão dos documentos fiscaisel usuario configure estos registros durante la emisión de los documentos fiscales.

Para que esses ajustes sejam feitos na geração da estos ajustes se realicen en la generación de la EFD Fiscal (SPEDFISCAL), será necessário realizar os lançamentos correspondentes na Apuração es necesario realizar los registros correspondientes al Cálculo de ICMS (MATA953).

Com o intuito Con la intención de automatizar este processoproceso, o el sistema possibilita permite que o usuário configure quando esses lançamentos devem ser feitos durante a emissão dos documentos fiscaisel usuario configure cuándo estos registros deben realizarse durante la emisión de los documentos fiscales.

02.

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EJEMPLO DE

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UTILIZACIÓN

En Libros fiscales

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No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros acceda a Actualizaciones/Registros/Tipos de Entrada e Saída entrada y salida (MATA080). O sistema apresenta a janela El sistema muestra la ventana de TES cadastradosregistrados.
Posicione o cursor em um TES e clique em Alterar ou Inclua um novo registro.
Na pasta Lançamentos da Apuração de ICMS preencha os campos conforme as orientações da sessão Procedimentos para Configuração.
Con el cursor marque un TES y haga clic en Modificar o Incluya un nuevo registro.
En la carpeta Registros de cálculo de ICMS complete los campos de acuerdo con las orientaciones de la sesión Procedimientos para configuración.
En Libros fiscales (SIGAFIS) acceda a Actualizaciones/Movimientos/Factura de salida (MATA920) o Factura de entrada (MATA910) – este proceso puede realizarse por otras rutinas que involucren la emisión de Documentos fiscales y tienen interacción con el Motor de cálculos fiscales (MATXFIS), por ejemplo: Pedido de venda No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Movimentos/Nota Fiscal de Saída (MATA920) ou Nota Fiscal de Entrada (MATA910) – este processo poderá ser feito por outras rotinas que envolvem a emissão de Documentos Fiscais e possuem interação com o Motor de Cálculos Fiscais (MATXFIS), por exemplo: Pedido de Venda (MATA410), Documento de Entrada entrada (MATA103), Documento de Saída salida (MATA461), entre outrosetc.
Na linha do item do Documento Fiscal, ao selecionar um En la línea del ítem del Documento fiscal, al seleccionar un TES (SF4) que possui amarração com Lançamentos da Apuração tiene vínculo con Registros de cálculo (CC7), os códigos poderão ser visualizados na Aba Lançamentos da Apuração los códigos pueden visualizarse en la Solapa Registros de cálculo de ICMS.
No Livros Fiscais En Libros fiscales (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Apurações/Apuração acceda a Miscelánea/Cálculos/Cálculo de ICMS (MATA953) e após configuração da rotina, poderá visualizar os Códigos de Ajuste lançados nas linhas da Apuração y después de la configuración de la rutina, podrá visualizar los Códigos de ajuste registrados en las líneas da Cálculo de ICMS e ICMS-STST.
No Livros Fiscais En Libros fiscales (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Arq acceda a Miscelánea/Arch. Magnéticos/Sped Fiscal (SPEDFISCAL) e ao gerar o arquivo magnético poderá visualizar os lançamentos nos seguintes y al generar el archivo magnético puede visualizar los asientos en los siguientes registros: C197; D197; E111 e y E220.

03.

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IMPORTACIÓN DE LOS REGISTROS DE CÁLCULO

A la importación de los registros puede accederse por dos rutinas diferentes:

UPDFIS – Este update

faz

realiza todo

o ajuste do dicionário e

el ajuste del diccionario y permite importar

a tabela

la tabla de códigos de

lançamentos no final do processamento

registros al final del procesamiento.
IMPSPED – Esta

rotina atualiza uma série de tabelas que possuem códigos pré-determinados

rutina actualiza una serie de tablas que tienen códigos determinados previamente (como códigos de

município do

municipio del IBGE, códigos de país

do

del BCB)

e também permite a importação da tabela de códigos de lançamentos.

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; así como también permite la importación de la tabla de códigos de registros.

En ambos casos copie las tablas publicadas por el fisco a una carpeta en el servidor. Es necesario descargar las tablas de todos los Estados/Provs/Regs donde el contribuyente paga ICMS y/o IPI: Tablas de ajuste de Cálculo de

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ICMS e IPI.

Para

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el correcto funcionamiento de la rutina IMPSPED, no debe haber modificación de nombre en las tablas descargadas del FISCO.

Una de las etapas del IMPSPED es la Importación de los códigos de registro publicados por el FISCO de cada Estado/Prov/Reg. Se solicita el directorio que contiene los archivos de registros (en el formato .*txt) para que

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el sistema pueda importarlos automáticamente. Por lo tanto, previamente descargue estos archivos del sitio del SPED y cópielos en una carpeta del servidor.

Para

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los clientes

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de la plataforma Smart ERP que

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utilizan el Smarcliente Electron,

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en este caso, al acceder se solicitará un directorio local donde agregará los archivos de registros (en el formato .*txt).

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Las tablas consideradas en el proceso de importación son:

CDO – Publicada

no site do

en el sitio del SPED como Ajustes

dos Saldos da Apuração do

de saldos de cálculo de ICMS.
CC6 – Publicada

no site do

en el sitio SPED como Ajustes e

Informações

informaciones de

Valores Provenientes de Documento Fiscal

valores provenientes de documento discal.
CCK – Publicada

no site do

en el sitio de SPED como Ajustes

da Apuração

de cálculo de IPI.
CDY – Publicada

no site do

en el sitio SPED como Valores

Declaratórios

declaratorios(Obs. para

importação da CDY deve renomear o arquivo

importación de la CDY debe renombrar el archivo TXT referente a

tabela

la tabla 5.2 para

TABELA52

TABLA52.txt).
CE7 – Publicada

no site do

en el sitio SPED como Tipos de

Utilização

utilización de

Crédito

crédito.

Informações

title	Importante

A entidade responsável por fazer relacionar os Códigos de Ajuste aos Documentos Fiscais é a Amarração TES x Lançamento de Apuração El ente responsable por vincular los Códigos de ajuste a los Documentos fiscales es Vínculo TES vs. Registro de cálculo (CC7).

04.

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PROCEDIMIENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE AJUSTE

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Hasta el mes de Abril/2014

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el procedimiento adoptado por la línea de producto Protheus® para homologación de los códigos de Ajuste

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de la EFD Fiscal era

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apertura de llamado y evaluación técnica para homologación en la rutina de emisión de documentos fiscales.

Para que este

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procedimiento no se haga necesario, se creó un mecanismo para permitir

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al usuario que configure

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cualquier código de ajuste publicado

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por el FISCO por medio de registros puestos a disposición en el módulo Libros fiscales, de esta manera el contribuyente no necesita esperar la homologación del código por TOTVS.

Sin embargo, los códigos homologados en la rutina de emisión de Factura continuarán a disposición para utilización.

Para nuevos códigos deben utilizarse las nuevas funcionalidades.

A continuación se muestran los códigos homologados por

Contudo, os códigos que já foram homologados na rotina de emissão de NF continuarão disponíveis para utilização.

Para novos códigos deverão ser utilizadas as novas funcionalidades.

Abaixo os códigos já homologados pela TOTVS – Protheus®:

Código do Lançamentodel Registro/Ajuste	DescriçãoDescripción	Estado/Prov/Reg consideradoUF ('s) contemplada(s)	Regras Reglas para Cálculocálculo
Todos os lançamentos los registros terminados com con '000'	Operação Normal Operación normal de ICMS	MG/MA/MS/PB/SE	Este lançamento é obtido com o registro se obtiene con el valor total do de ICMS do del documento.
Todos os lançamentos los registros terminados entre '001' ou o '005', mais os más los específicos SC40000002, SC40000003, RJ70000002 e y PR40000081.	Diferencial de alíquota alícuotas	MG/ MS/ PB/ SE/ RJ/PR	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS Complementar do registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento. Para se obter obtenerse este valor é preciso habilitar o campo Calc es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da en el Registro de la TES.
Todos os lançamentos los registros terminados com con '002'	Transferência Transferencia de Crédito crédito	MG/MS/PB/SE	Este lançamento é obtido com o registro se obtiene con el valor de mercadoria do mercadería del documento, desde que a TES esteja siempre y cuando la TES estuviera configurada para transferência transferencia de crédito crédito (F4_TRFICM).
Todos os lançamentos los registros terminados com con '008'	Ativo Permanente Activo permanente	MG/MS/PB/SE	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo à Aquisição de Bem para o ativo Fixo (291 ou registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento, siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de bien para el Activo fijo (291 o 2551). Para se obter obtenerse este valor é preciso habilitar o campo Calc es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da en el Registro de la TES.
PA40000001	Ativo Permanente Activo permanente	PA	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo à Aquisição de Bem para o ativo Fixo (291 ou registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento, siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de bien para el Activo fijo (291 o 2551). Para se obter obtenerse este valor é preciso habilitar o campo Calc es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da en el Registro de la TES.
SC40000002	Ativo Permanente Activo permanente	SC	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo à Aquisição de Bem para o ativo Fixo (291 ou registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento, siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de bien para el Activo fijo (291 o 2551). Para se obter obtenerse este valor é preciso habilitar o campo Calc es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da en el Registro de la TES.
AL00000004	Ativo Permanente Activo permanente	AL	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo à Aquisição de Bem para o ativo Fixo (291 ou registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento, siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de bien para el Activo fijo (291 o 2551). Para se obter obtenerse este valor é preciso habilitar o campo Calc es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da en el Registro de la TES.
Todos os lançamentos los registros terminados com con '009'	Crédito Presumido previsto	MA/MS/SE	Este lançamento é obtido com o valor do Crédito Presumido calculado no registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento. Para se obter obtenerse este valor é preciso informar o Percentual de Crédito es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) na en la TES.
MG10001014/ MG71091014/ MG91001014/ MG91011014/ MG91021014	Transporte ST	MG	Este lançamento é obtido com o valor do registro se obtiene con el valor del ICMS ST calculado no en el documento. Para se obter este lançamento é preciso informar o campo obtenerse este registro es necesario informar el campo Agrega valor (F4_AGREG) na en la TES.
MG10000503	ICMS ST retido retenido anteriormente	MG	Este lançamento é obtido quando os campos registro se obtiene cuando los campos B.ICMS ST An (D1_BASNDES) e y ICMS ST Ante Anti (D1_ICMNDES) estiverem maior fueran mayores que zero cero. Esses campos são informados manualmente em notas de Entrada Estos campos se informan manualmente en Facturas de entrada.
SC10000018	Crédito Presumido de previsto del 3% sobre valor próprio para saída subsequente à propio para salida subsiguiente a la entrada de mercadoria mercadería importada	SC	Este lançamento é obtido para Notas Fiscais de Saída com Crédito de 3% sobre o valor de mercadorias registro se obtiene para Facturas de salida con Crédito del 3% sobre el valor de mercaderías importadas. Para o el cálculo é necessário que o campo es necesario que el campo B1_IMPORT esteja preenchido como esté completado como S- SIM SÍ.
SC10000019	Crédito presumido nas saídas de peixes previsto en las salidas de pescados, crustáceos ou o moluscos	SC	Este lançamento é obtido com o valor do Crédito Presumido calculado no registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento. Para se obter obtenerse este valor é preciso informar o Percentual de Crédito es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) na en la TES.
SC10000033	Crédito presumido na saída de artigos têxteis previsto en la salida de artículos textiles, de vestuário vestuario, artefatos de couro e seus acessórios promovidas por estabelecimento artefactos de cuero y sus accesorios promovidos por establecimiento industrial	SC	Este lançamento é obtido com o valor do Crédito Presumido calculado no registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento. Para se obter obtenerse este valor é preciso informar o Percentual de Crédito es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) na en la TES. Válido para Notas Facturas de Saída salida.
SC10000034	Crédito Presumido na Entrada de Mercadoria adquirida de Fornecedores enquadrados no Simples Nacional previsto en la entrada de mercadería adquirida de Proveedores encuadrados en el Simples nacional	SC	Este lançamento é obtido para notas fiscais de Entrada, com o cálculo do ICMS aplicado no Crédito para Fornecedores que possuem o campo Simples Nacional registro se obtiene para Facturas de entrada, con el cálculo del ICMS aplicado en el Crédito para proveedores que tienen el campo Simples nacional (A2_SIMPNAC) com con valor 1 ( Sim Sí).
SC11000002	Ressarcimento Resarcimiento de ICMS ST decorrente da venda para contribuinte localizado em outra unidade da federação resultante de la venta para contribuyente ubicado en otro Estado/Prov/Reg	SC	Este lançamento é obtido com o valor do registro se obtiene con el valor del ICMS ST calculado no en el documento de Saída interestadual Salida interestatal.
SC10000030	Crédito proporcional à mercadoria recebida com substituição tributária, quando efetuada nova retenção a la mercadería recibida con sustitución tributaria, cuando se efectúa una nueva retención.	SC	Este lançamento é obtido para notas fiscal de Entrada, com o cálculo do ICMS em que a Situação tributária seja igual a registro se obtiene para Facturas de entrada, con el cálculo del ICMS donde la Situación tributaria fuera igual a 60 – ICMS cobrado anteriormente por Subst Sust. Trib. Campo F4 F4_SITTRIB = 60
SC70000005	ICMS devido na importação adeudado en la importación	SC	Este lançamento é obtido para notas fiscais de Importação registro se obtiene para Facturas de importación
SC10000013	Crédito presumido na saída de mercadorias importadas do previsto en la salida de mercaderías importadas del exterior	SC	Este lançamento é obtido para notas fiscais de Saída que contenha a Alíquota de Crédito Presumido, Percentual de Crédito registro se obtiene para Facturas de salida que contenga la Alícuota de crédito previsto, Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES).
PA10000997/ ES10000100	Crédito Presumido previsto	PA	Este lançamento é obtido com o valor do Crédito Presumido calculado no registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento. Para se obter obtenerse este valor é preciso informar o Percentual de Crédito es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) na en la TES.
PA00000999	Outros Créditos Otros créditos de Entrada entrada	PA	Este lançamento é obtido para Notas de Entrada, caso o Fornecedor seja Optante pelo registro se obtiene para Facturas de entrada, si el Proveedor fuera Optante del Simples (A2_SIMPNAC) e tenha y tenga Valor de ICMS.
MG10000504 / MG20000504 / PA40000002 / PA70000017/ PB90990018 / SC40000003/ ES70009702	Material de Uso/Consumo	MG/PA/PB/SC/ES	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS Complementar do documento desde que o CFOP seja relativo à Aquisição de Material para registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de material para Uso/Consumo (297 ou o 2556). Para se obter obtenerse este valor é preciso habilitar o campo Calc es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da en el Registro de la TES.
MA50000000 / MS50000000 / MS40000000 / MS40000999 / MS50000999 / PA50000999 / SC50000999 / SC51000999	Estorno Reversión de Crédito	MA/MS/PA/SC	Este lançamento é obtido com o valor do estorno registro se obtiene con el valor de la reversión de crédito calculado no en el documento. Para se obter obtenerse este valor é preciso informar o Percentual de Estorno es necesario informar el Porcentaje de reversión (F4_ESTCRED) no Cadastro da en el Registro de la TES.
AL99999323 / AL99999324 / AL99999325 / AL99999326 / AL99999327	ICMS Diferido	AL	Este lançamento é obtido com o valor do registro se obtiene con el valor del ICMS Diferido calculado no en el documento. Para se obter obtenerse este valor é preciso informar o Percentual do es necesario informar el Porcentaje del ICMS Diferido (F4_PICMDIF) no Cadastro da en el Registro de la TES.
GO50009001	Estorno Reversión de Crédito de crédito - ICMS	GO	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS do documento emitido pelo contribuinte optante do Simples Nacional registro se obtiene con el valor del ICMS del documento emitido por el contribuyente optante del Simples nacional.
GO10009029	Crédito de ICMS	GO	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS do documento emitido pelo contribuinte optante do Simples Nacional registro se obtiene con el valor del ICMS del documento emitido por el contribuyente optante del Simples nacional.
GO10990027	Recebido Recibido Crédito de ICMS em Transferência en Transferencia	GO	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS do registro se obtiene con el valor del ICMS del documento.
GO40999023	Transferência Transferencia de Crédito de ICMS	GO	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS do registro se obtiene con el valor del ICMS del documento.
GO71003005/ GO71003006	ICMS ST pela operação por la operación anterior referente à energia elétrica a energía eléctrica.	GO	Este lançamento é obtido por meio de Notas de Entrada que possuam ICMS Retido registro se obtiene por medio de Facturas de entrada que tengan ICMS Retenido.
RN10000002	Outros Créditos Otros créditos-FECOP- Operação Direta Consumo Operación directa consumo	RN	Este lançamento é obtido com o valor do registro se obtiene con el valor del FECOP-RN do del documento.
RN11000001	Outros Créditos Otros créditos-FECOP- Operação Interna Operación interna ST	RN	Este lançamento é obtido com o valor do registro se obtiene con el valor del FECOP/ST-RN do del documento.
RN11000002	Outros Créditos Otros créditos-FECOP- Operação Interestadual Operación interestatal ST	RN	Este lançamento é obtido com o valor do registro se obtiene con el valor del FECOP/ST-RN do del documento.
RN70000001	Débito Especial Extra Apuração especial extra cálculo-FECOP- Operação Direta Consumo Operación directa consumo	RN	Este lançamento é obtido com o valor do registro se obtiene con el valor del FECOP-RN do del documento.
RN71000001	Débito Especial Extra Apuração especial extra cálculo -FECOP- Operação Interna Operación interna ST	RN	Este lançamento é obtido com o valor do registro se obtiene con el valor del FECOP-RN do del documento.
RN71000002	Débito Especial Extra Apuração especial extra cálculo -FECOP- Operação Interestadual Operación interestatal ST	RN	Este lançamento é obtido com o valor do registro se obtiene con el valor del FECOP/ST-RN do del documento.
RO99990009/ RO99990016/ RO99990017/ RO99990021/ RO99990022/ RO99990037/ RO99990068/ RO99990078/ RO99990083/ RO99990086/ RO99990116/ RO99990130/	Isenção Exención – Notas Fiscais Facturas de saídas salida	RO	Este lançamento é obtido com o registro se obtiene con el valor de ICMS isento. Sendo assim configurar o campo Livro Fiscal exento. De esta manera, configure el campo Libro fiscal ICMS (F4_LFICM) como Isento na exento en la TES.
RO10000006/ RO10000007/ RO10000003/ RO10000012	Crédito Presumido previsto – Notas fiscais Facturas de saídas salida	RO	Este lançamento é obtido com o valor do Crédito Presumido calculado no registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento. Para se obter obtenerse este valor é preciso informar o Percentual de Crédito es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRPRERO) na en la TES.
RO40000001	Diferencial de Alíquota alícuota – Ativo Permanente Activo permanente	RO	Este lançamento é obtido com o valor de diferencial de alíquota do registro se obtiene con el valor diferencial de la alícuota del documento. CFOPs CFOP Homologados: X551, X552 e y X352
RO40000002	Diferencial de Alíquota alícuota – Material de Uso e Consumo uso y consumo	RO	Este lançamento é obtido com o valor de diferencial de alíquota do registro se obtiene con el valor diferencial de la alícuota del documento. CFOPs CFOP Homologados: X556, X557 e y X352
ES70009701	Diferencial de Alíquota alícuota – Ativo Permanente Activo permanente	ES	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo à Aquisição de Bem para o ativo Fixo (291 ou registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento, siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de bien para el Activo fijo (291 o 2551). Para se obter obtenerse este valor é preciso habilitar o campo Calc es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da en el Registro de la TES.
RS40009193	Débitos por Transferência transferencia de Saldo Credor saldo acreedor	RS	Este lançamento é obtido com o valor dos Débitos por Transferência de Saldo Credor. Para obter este valor é preciso utilizar os seguintes CFOPs – 5601 ou registro se obtiene con el valor de los Débitos por transferencia de saldo acreedor. Para obtener este valor es necesario utilizar los siguientes CFOP – 5601 o 5602
RS10009269	Créditos presumidos previstos - Leite Fluido Leche fluida	RS	Este lançamento é obtido com o valor do Crédito Presumido calculado no documento de venda interestadual de leite. Para obter este valor é preciso informar o Percentual de Crédito registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento de venta interestatal de leche. Para obtener este valor es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) no TES e criar o campo manualmente no cadastro de produto, informando-o no parâmetro en el TES y crear el campo manualmente en el registro del producto, informándolo en el parámetro MV_PRODLEI, conforme orientação no boletim técnico Crédito Presumido de acuerdo con la orientación del boletín técnico Crédito previsto RS. Outro tratamento para o mesmo código é o lançamento manual de Nota fiscal ao findar o período com o valor do Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar uma Nota de Entrada com una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como Não No.
RS10009029	"Créditos por Transferência transferencia" - SERVIÇO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	RS	Este lançamento é obtido por meio de Notas de Entrada, caso a Tes esteja definida como Transf. Debito ou Credito registro se obtiene por medio de Facturas de entrada, si la TES estuviera definida como Transf. Débito o Crédito (F4_TRFICM)
RS10009314	Créditos presumidos previstos – Leite Leche de Prod.Prop.Prod.Rur	RS	Este lançamento é obtido com o valor do Crédito Presumido calculado no documento registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento de compra de leite leche dentro do del Estado/Prov/Reg. Para se obter obtenerse este valor é preciso informar o Percentual de Crédito es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) na en la TES e informar o el tipo do del crédito presumido previsto (F4_TPCPRES) igual a C, conforme orientação do boletim de acuerdo con la orientación del boletín FIS_BT_ Credito Crédito_ Presumido Previsto_ICMS. Outro tratamento para o mesmo código é o lançamento manual de Nota fiscal ao findar o período com o valor do Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar uma Nota de Entrada com una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como Não No.
RS10000106	Outros Créditos - Antecipação do imposto Otros créditos - Anticipación del impuesto	RS	Este lançamento é obtido com o valor da antecipação tributária do imposto no momento da entrada da mercadoria no Estado. registro se obtiene con el valor de la anticipación tributaria del impuesto en el momento de la entrada de la mercadería en el Estado/Prov/Reg. Outro tratamento para o mesmo código é o lançamento manual de Nota fiscal ao findar o período com o valor do crédito, basta utilizar uma Nota de Entrada com Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como Não No.
RS10000206	Outros Créditos - Devolução mercadorias recebidas Otros créditos - Devolución de mercaderías recibidas para uso e y consumo	RS	Este lançamento é obtido com o valor de ICMS da devolução de compra de materiais para uso e consumo, considerando os documentos fiscais de saídas com CFOP registro se obtiene con el valor del ICMS de la devolución de compra de materiales para uso y consumo, considerando los documentos fiscales de salida con FOP 5556/6556/7556. Outro tratamento para o mesmo código é o lançamento manual de Nota fiscal ao findar o período com o valor do Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar uma Nota de Entrada com una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como Não No.
RS40000010	Débitos de Responsabilidade responsabilidad - Compensáveis Compensables	RS	Este lançamento é obtido através dos documentos de saída com ICMS diferido e que utiliza um TES com código de lançamento RS40000010. registro se obtiene por medio de los documentos de salida con ICMS diferido y que utiliza un TES con código de registro RS40000010. Outro tratamento para o mesmo código é o lançamento manual de Nota fiscal ao findar o período com o valor do crédito, basta utilizar uma Nota de Entrada com Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como Não No.
RS40000213	Outros Débitos Otros débitos – Estorno Reversión de créditos	RS	Lançamento Registro manual de Nota fiscal ao findar o período com o valor do factura al finalizar el período con el valor del débito, basta utilizar uma Nota de Saída com una Factura de salida con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como Não No.
RS40001010	Débitos de Responsabilidade responsabilidad – Compensáveis Compensables (Transportes)	RS	Lançamento Registro manual de Nota fiscal ao findar o período com o valor do factura al finalizar el período con el valor del débito basta utilizar uma Nota de Saída com una Factura de salida con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como Não No.
RS40000113	Outros Débitos Otros débitos – Diferencial de Alíquota alícuota.	RS	Este Lançamento é obtido através do registro se obtiene con el valor del diferencial de alíquotas alícuotas calculado na en la entrada de mercadorias mercaderías adquiridas de outros otros estados/prov/reg.
RS40000313	Outros Débitos –Antecipação Otros débitos –Anticipación.	RS	Este Lançamento é obtido através do imposto relativo à antecipação das Entradas de mercadorias adquiridas de outra unidade da Federação. Basta utilizar uma Nota de Entrada com Antecip registro se obtiene por medio del impuesto referente al anticipo de las entradas de mercaderías adquiridas de otro Estado/Prov/Reg. Basta utilizar una Factura de entrada con Anticip. ICMS (F4_ANTICMS) como Sim como Sí.
RS40009913	Outros Débitos Otros débitos	RS	Lançamento Registro manual de Nota fiscal ao findar o período com o valor do factura al finalizar el período con el valor del débito basta utilizar uma Nota de Saída com F com una Factura de salida con F con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como Não No.
RS10009906	Outros Créditos Otros créditos	RS	Este lançamento é obtido através de um registro se obtiene por medio de un documento de entrada com con crédito de ICMS e y que utiliza um un TES com con código de lançamento registro RS10009906. Outro tratamento para o mesmo código é o lançamento manual de Nota fiscal ao findar o período com o valor do Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar uma Nota de Entrada com una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como Não No.
ES40000400	Outros Débitos Otros débitos	ES	Este lançamento é obtido, através do registro se obtiene por medio del documento fiscal.
MG70001001	Débitos Especiais especiales	MG	Este Lançamento é obtido através do registro se obtiene con el valor del diferencial de alíquotas alícuotas calculado na en la entrada de mercadorias mercaderías adquiridas de outros otros estados/prov/reg.
MG10990505	Simples Nacional nacional, para os lançamentos los registros de créditos devido à aquisição de mercadorias de contribuintes optantes pelo Simples Nacional debido a la adquisición de mercaderías de contribuyentes optantes del Simples nacional	MG	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS do documento de Entrada, com o cálculo do ICMS aplicado no Crédito para Fornecedores que possuem o campo Simples Nacional registro se obtiene con el valor del ICMS del Documento de entrada, con el cálculo del ICMS aplicado en el Crédito para proveedores que tienen el campo Simples nacional (A2_SIMPNAC=1) e com o campo y con el campo L.Fisc.ICMS (F4_ LFICM=T) no Cadastro da en el Registro de la TES .
MG91990000	Simples Nacional nacional, para os lançamentos los registros de Informativo Op.ST	MG	Este lançamento é obtido com o valor do ICMS Retido do documento de Entrada. Para se obter este valor é preciso habilitar o campo registro se obtiene con el valor del ICMS Retenido del Documento de entrada. Para obtenerse este valor es necesario habilitar el campo L.Fisc.ICMS (F4_ LFICM=T) no Cadastro da TES e en el Registro de la TES y Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC= Sim) no cadastro do Fornecedor Sí) en el Registro del proveedor.
ES70009703	Débitos Especiais especiales	ES	Este lançamento é obtido, através do documento fiscal, obtido com o valor do ICMS Retido do documento de Entrada. Espécies registro se obtiene por medio del documento fiscal obtenido con el valor del ICMS Retenido del documento de entrada. Clases CTR/CTE/NFST.
ES70001706	Débitos Especiais especiales	ES	Este lançamento é obtido por meio do registro se obtiene por medio del documento fiscal de saída de frete autônomo para outros Estados. O campo Frete Autônomo salida de flete autónomo para otros Estados/Prov/Reg. El campo Flete autónomo (C5_FRETAUT) deve ser preenchido debe completarse.
ES71000712	Débitos Especiais especiales	ES	Este Lançamento é obtido através do imposto relativo à antecipação das Entradas de mercadorias adquiridas de outra unidade da Federação. Basta utilizar uma Nota de Entrada com Antecip registro se obtiene por medio del impuesto referente al anticipo de las entradas de mercaderías adquiridas de otro Estado/Prov/Reg. Basta utilizar una Factura de entrada con Anticip. ICMS (F4_ANTICMS) como Sim como Sí.
MG71010501/ MG71110000	Débitos Especiais especiales	MG	Este lançamento é obtido, através do documento fiscal, obtido com o valor do ICMS Retido registro se obtiene por medio del documento fiscal obtenido con el valor del ICMS Retenido.
RS10009004	Créditos por Transferência transferencia - LIVRO LIBRO I,ART.59,I,"A" - ESTABELECIMENTO MESMA ESTABLECIMIENTO MISMA EMPRESA	RS	Este lançamento é obtido, por meio do registro se obtiene por medio del documento fiscal de saída salida. Configuração da TES Cred Configuración de la TES Créd. ICMS= NãoCredita No; Acredita IPI= Não No; Calcula ICMS= Não No; Calcula IPI= Não No; Cód. Fiscal=5602; L.Fisc.ICMS= Outros Otros; L.Fiscal IPI= Não No
RS10009031	Créditos por Transferência transferencia" - LIVRO LIBRO I, ART.58, II, NOTA01, B, E Y ART.58, II, "A" do del RICMS/RS	RS	Este lançamento é obtido, por meio do registro se obtiene por medio del documento fiscal de Entrada entrada.
RO99990165/ RO99990166/ RO99990170/ RO99990175/ RO99990183/ RO99990195	Redução Reducción de Base base de Cálculo cálculo– Notas Fiscais Facturas de saídas salida	RO	Este lançamento é obtido com o valor da Redução de Base de Cálculo no registro se obtiene con el valor de la Reducción de base de cálculo en el documento. Para se obter obtenerse este valor é preciso informar o es necesario informar el % Red. do del ICMS (F4_BASEICM), Configurar o campo Livro Fiscal configurar el campo Libro fiscal ICMS (F4_LFICM) como Outros ou Isento e Otros o Exento y Material de Consumo consumo (F4_CONSUMO) como Outros ou Sim na Otros o Sí en la TES.
RO20000002	Estorno Reversión de Débito débito - Produtos Primários Productos primarios - ICMS recolhido antecipadamente pagado anticipadamente	RO	Este lançamento é obtido por meio do documento fiscal de Saída com o preenchimento do campo registro se obtiene por medio del Documento fiscal de salida con la cumplimentación del campo Sit. Trib. ICM.(F4_SITTRIB) igual a 10 ou o 60.
RN00000010	Valor do del crédito de ICMS antecipado anticipado (1240), retido e destacado no campo retenido y separado en el campo ICMS-ST da NF de la Fact. de Entrada	RN	Este lançamento é obtido por meio do documento fiscal de Entrada Interestadual com o preenchimento do campo Crd registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada interestatal con la cumplimentación del campo Créd. ICMS ST (F4_CREDST) diferente de 3.
RN70000005	Valor do del débito especial, retido e destacado no retenido y separado en el campo ICMS-ST da NF de entrada de la Fact. de Entrada	RN	Este lançamento é obtido por meio do documento fiscal de Entrada Interestadual com o preenchimento do registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada interestatal con la cumplimentación del campo.
RN99990004	ICMS antecipado anticipado (1240), recolhido ou a recolher, com débito lançado pagado o por pagar, con débito registrado por TAFD, nas entradas ou saídas en las entradas o salidas	RN	Este lançamento é obtido por meio do documento fiscal de Entrada ou Saída com o preenchimento do campo Crd registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada o salida, con la cumplimentación del campo Créd. ICMS ST (F4_CREDST) = 4 4 para os los Documentos Fiscais fiscales de Entrada entrada.
RN70009002	ICMS recolhido antecipado referente ao diferencial de alíquota do Ativo imobilizado pagado anticipado referente al diferencial de la alícuota del Activo fijo.	RN	Este lançamento é obtido por meio do documento fiscal de Entrada com o preenchimento do registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada con la cumplimentación del campo: Calc Cálc. Dif. ICM (F4_COMPL) e os seguintes CFOPs y los siguientes CFOP: 1551\|1552\|1352\|2551\|2552\|2352.
RN70001004	ICMS recolhido antecipado referente ao pagado anticipado referente al diferencial de alíquota alícuota de Serv. de Transporte	RN	Este lançamento é obtido por meio do documento fiscal de Entrada com o preenchimento do campo Calc registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada con la cumplimentación del campo Cálc. Dif. ICM (F4_COMPL) e as seguintes Espécies: y las siguientes Clases: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--++"CTR/CTE/NFST”.
RN70009005	ICMS a recolher referente ao diferencial de alíquota do Ativo Imobilizado por pagar referente al diferencial de la alícuota del Activo fijo	RN	Este lançamento é obtido, por meio do documento fiscal de Entrada com o preenchimento do registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada con la cumplimentación del campo: Calc Cálc. Dif. Icm (F4_COMPL) e os seguintes CFOPs: 1551 y los siguientes CFOP: 1551\|1552\|1352\|2551\|2552\|2352
RN70009006	ICMS a recolher referente ao por pagar referente al diferencial de alíquota la alícuota de material de uso e y consumo	RN	Este lançamento é obtido, por meio do documento fiscal de Entrada com o preenchimento do registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada con la cumplimentación del campo: Calc Cálc. Dif. ICM (F4_COMPL) e os seguintes CFOPs: y los siguientes CFOP: 1556\|1557\|1352\|2556\|2557\|2352
SC41000002	Débito de ICMS devido pela entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária	SC	adeudado por la entrada de mercaderías susceptibles al régimen de sustitución tributaria	SC	Este registro se obtiene por medio del impuesto referente al anticipo de las entradas de mercaderías adquiridas de otro Estado/Prov/Reg. Basta utilizar una Factura de entrada con Anticip Este lançamento é obtido através do imposto relativo à antecipação das entradas de mercadorias adquiridas de outra unidade da Federação. Basta utilizar uma Nota de Entrada com Antecip . ICMS (F4_ANTICMS) como Sim como Sí.
RS41009705	Outros Otros débitos do del ICMS ST, tais os débitos do tales como los débitos de RICMS, Livro Libro III, art Art. 53-A e y 53-C	RS	Este lançamento é obtido através do imposto relativo à antecipação das entradas de mercadorias adquiridas de outra unidade da Federação. Basta utilizar uma Nota de Entrada com Antecip registro se obtiene por medio del impuesto referente al anticipo de las entradas de mercaderías adquiridas de otro Estado/Prov/Reg. Basta utilizar una Factura de entrada con Anticip. ICMS (F4_ANTICMS) como Sim como Sí. Este Lançamento também pode ser obtido através do diferencial de alíquotas calculado na entrada de mercadorias adquiridas de outros estados registro también puede obtenerse por medio del diferencial de alícuotas calculado en la entrada de mercaderías adquiridas de otros estados/prov/reg. Basta utilizar uma Nota de Entrada com Calc una Factura de entrada con Cálc. Dif. Icm (F4_COMPL) como Sim como Sí. Podendo também ser através de um Lançamento manual de Nota fiscal ao findar o período com o valor do Pudiendo ser también por medio de un Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del débito, basta utilizar uma Nota de Saída com una Factura de salida con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como Não No.
RJ70000001	ICMS devido na importação adeudado en la importación	RJ	Este lançamento é obtido por meio da Nota Fiscal de Importação. Irá considerar o valor de ICMS devido na importação registro se obtiene por medio de la Factura de importación. Considerará el valor de ICMS adeudado en la importación.
RJ70000005	FECP referente à importação a la importación	RJ	Este lançamento é obtido por meio da Nota Fiscal de Importação, considerando o valor do FECP sobre o ICMS devido na importação registro se obtiene por medio de la Factura de importación, considerando el valor del FECP sobre el ICMS adeudado en la importación.
RJ70000006	FECP referente ao al diferencial de alíquotas alícuotas	RJ	Este lançamento é obtido por meio de nota fiscal que tenha valor de diferencial de alíquota, considerando o FECP sobre o valor do diferencial de alíquota.
MS60000011	Deduções do FECOMP – ICMS Próprio	MS	Este lançamento é obtido pelo valor a ser recolhido para o FECOMP em uma operação com tributação do ICMS Próprio.
registro se obtiene por medio de la factura que tenga valor de diferencial de alícuota, considerando el FECP sobre el valor del diferencial de la alícuota.
MS60000011	Deducciones del FECOMP – ICMS Propio	MS	Este registro se obtiene por el valor que se pagará al FECOMP en una operación con tributación del ICMS Propio.
SP90090104	Valor correspondiente a la columna Exentas/No tributadas y Otras (artículos 214 y 215 del	SP90090104	Valor correspondente à coluna Isentas/Não tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)	SP	Código utilizado para demonstrar no C197 operações onde no campo Aliq do ICMS devo ter mostrar operaciones en C197, donde en el campo Alíc del ICMS debe tener el valor 0,01 quando tenho cuando tiene Base e y Valor Zero.cero.

En la sesión de Procedimientos para configuración se abordarán todas las funcionalidades disponibles en el sistema para configuración de los nuevos Registros que deben utilizarse en el Cálculo de ICMS y SPED Fiscal, como las tablas, registros y rutinas que involucran Na sessão de Procedimentos para Configuração serão abordadas todas as funcionalidades disponíveis no sistema para configuração dos novos Lançamentos que deverão ser utilizados na Apuração de ICMS e SPED Fiscal, como as tabelas, cadastros e rotinas que envolvem este mecanismo.

05.

...

PROCEDIMIENTOS PARA

...

CONFIGURACIÓN

Códigos de ajuste

Estos registros se utilizan para identificar situaciones específicas en las cuales un

...

Códigos De Ajuste

Estes lançamentos são utilizados para identificar situações especificas nas quais um documento fiscal estará vinculado a um un ajuste de apuração cálculo de ICMS, ou o ICMS – ST, como créditos presumidosprevistos, diferenciais diferenciales de alíquota, ou outras situações previstas pela legislação do estado no qual ocorreu a movimentação.

Lançamento Via Documento Fiscal

alícuota, u otras situaciones previstas por la legislación del estado/prov/reg en el cual ocurrió el movimiento.

Registro vía documento fiscal

Las tablas Reflejo cálculo As tabelas de Reflexo Apuração (CC9), Tipo Apuração cálculo (CCA), Responsabilidade Responsabilidad (CCB), Influência Influencia (CCC) e Origem y Origen (CCD) possuem códigos fixos e são atualizadas automaticamente na implantação do Sistema, ou por meio da rotina IMPSPED. tienen códigos fijos y se actualizan automáticamente en la implantación del sistema, o por medio de la rutina IMPSPED.

La tabla de Registros de cálculo A tabela de Lançamentos de Apuração de ICMS (CC6) é a composição das tabelas es la composición de las tablas mencionadas anteriormente, formando o el código completo do lançamentodel registro.

Esta também é atualizada pela rotina también es actualizada por la rutina IMPSPED.

Los códigos de registro vinculados a los documentos fiscales están formados por los códigos registrados o importados en las tablas anteriores, es decirOs códigos de lançamento vinculados aos documentos fiscais são formados pelos códigos cadastrados ou importados nas tabelas acima, ou seja, cada código utilizado nessas tabelasen estas tablas, juntos, compõe um componen un código de lançamentode registro.

Al vincularse este código al Este código, ao ser amarrado ao documento fiscal, irá gerar o generará el registro C197/D197 na en la EFD, e y este deve debe estar acompanhado acompañado de um un complemento de observação do lançamento, gerado pelo registro C195 (pode ser cadastrado na tabela Informações Complementares (CCE) e amarrado ao documento pela TES (SF4) ou através dos complementos de Informação Complementar por NF(tabela CDT – MATA926) que também irá gerar o observación del registro, generado por el registro C195 (puede registrarse en la tabla Informaciones complementarias (CCE) y vinculado al documento por la TES (SF4) o por medio de los complementos de Información complementaria por Fact.(tabla CDT – MATA926) que también generará el registro C110).

Reflexo Apuração.: indicar qual o reflexo deste lançamento na Apuração Reflejo cálculo: Indicar cuál es el reflejo de este registro en el Cálculo de ICMS, ou sejaes decir, informar qual subitem da Apuração en qué subítem del Cálculo de ICMS esse lançamento deve debe estar este registro.

Tipo Apuração: indicar qual o tipo de apuração este lançamento deve representar.

Responsabilidade: indicar o tipo de responsabilidade do contribuinte.

Influência: indicar qual a influência deste lançamento na Apuração de ICMS.

Origem da Tributação: indicar qual a origem da tributação deste lançamento fiscal. Vale ressaltar que esse item e apenas informativo, não tem influência na Apuração de ICMS.

Códigos de Ajuste: Estes são códigos são variáveis para cada estado, sendo de responsabilidade de cada SEFAZ disponibilizar e efetuar manutenções nestas tabelas.

Lançamentos Manuais Da Apuração De IPI

de cálculo: Indicar a qué tipo de cálculo debe representar este registro.

Responsabilidad: Indicar el tipo de responsabilidad del contribuyente.

Influencia: Indicar cuál es la influencia de este registro en el Cálculo de ICMS.

Origen de la tributación: Indicar cuál es el origen de la tributación de este registro fiscal. Cabe resaltar que este ítem solamente es informativo, no influye en el Cálculo de ICMS.

Códigos de ajuste: Estos códigos son variables para cada estado/prov/reg, siendo de responsabilidad de cada FISCO poner a disposición y efectuar mantenimientos en estas tablas.

Registros manuales del cálculo de IPI

Pueden importarse por medio de la rutina IMPSPED y se registran en la tabla Registro de ajustes Podem ser importados através da rotina IMPSPED e são cadastrados na tabela Cadastro Ajustes IPI (CCK).

Esses códigos podem ser lançados manualmente na própria rotina de Apuração Estos códigos pueden registrarse manualmente en la propia rutina de Cálculo de IPI (MATA952) ou ainda podem ser amarrados ao Documento Fiscal.

Amarração TES X Lançamentos Da Apuração

o incluso pueden vincularse al Documento fiscal.

Vínculo TES vs. Registros del cálculo

Para efectuar el vínculo entre los códigos de registros Para efetuar a amarração entre os códigos de lançamentos (de documento fiscal ou manuais o manuales de apuração) e a emissão cálculo) y la emisión de documentos fiscais, poderá ser utilizada a tabela fiscales, puede utilizarse la tabla CC7 (Amarração TES x Lançamentos da ApuraçãoVínculo TES vs. Registros del cálculo).

Esta entidade localiza-se na rotina de Tipos de Entrada e Saída (MATA080), e pode ser encontrada na interface do cadastro do TES em formato de Grid:

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1) CC7_SEQ: Código sequencial do Código de Lançamento relacionado ao Código de TES.

...

4) CC7_DESCR: Descrição do Código de Lançamento.

5) CC7_IFCOMP: Código de Observação do Lançamento (Utilizado para geração do registro C195 do SPED Fiscal).

6) CC7_DTINCL: Data da inclusão da amarração

7) CC7_CODREF: Código do Reflexo do Lançamento Fiscal (Consulta a tabela CE0).

...

Este ente se encuentra en la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080), y puede encontrarse en la interfaz del registro del TES en formato de Grilla:

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Dica
Para cada TES es posible por medio de la grilla de Registros de cálculo de ICMS realizar el vínculo de uno, varios o ningún registro de cálculo, la composición varía de acuerdo con la operación para la cual se destina, siendo sus campos completados los siguientes:

Sec. Reg. (CC7_SEQ) Código secuencial del Código de registro vinculado al Código de TES.

Cod. Reg. (CC7_CODLAN): Código de registro de documento fiscal (Consulta la tabla CC6).

Descr. Reg. (CC7_DESCR): Descripción del código de registro.

Obs. Asto Fis (CC7_IFCOMP): Código de observación del asiento (Utilizado para generación del registro C195 del SPED Fiscal).

Cód. Cálc. (CC7_CLANAP): Código de registro manual del cálculo (Consulta la tabla CDO).

Fch. Inclusión (CC7_DTINCL): Fecha de la inclusión del vínculo

Cód. Reflejo (CC7_CODREF): Código del reflejo del registro fiscal (Consulta la tabla CE0).

Desc. Asto (CC7_CLANC): Descripción de la observación vinculada al asiento fiscal para registro 0460, campo 03 TXT del EFD SPED FISCAL.

Formulario/Título (CC7_GUIA): Indica si debe generar Formulario y Título con los valores calculados por medio de este código de registro

Cod. IPI (CC7_CODIPI: Código de ajuste para Cálculo de IPI.

Aviso

title	Importante

Para que el campo Formulario/Título se libere para edición, es necesaria la cumplimentación de los campos CC6_TPIMP (Indica el tipo de impuesto de GNRE generada en la inclusión del documento) y CC6_NATURE (Indique la modalidad financiera que se utilizará en la generación del título referente a los valores de este código de registro) del registro de Registro de cálculo del ICMS (MATA985).

Si su cumplimentación fuera "1 - Sí", indica que después de la Inclusión del documento de entrada, se generará de forma automática la GNRE y un Título en el Financiero correspondente al código de registro.

Informações

title	Informaciones adicionales

La inclusión de dos códigos de registro(CC7_CODLAN) iguales se permitirá en la observación del asiento fiscal (Informaciones complementarias - CC7_IFCOMP) fuera diferente.

Se mostrará un alerta al agregar dos códigos de registro iguales. Este alerta solamente es informativo para recordar sl usuário sobre posibles problemas dependiendo de cada Estado/Prov/Reg/Cód.Registro.

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Si se seja informan dos códigos de registro + Obs.Asto.Fis iguales no se permitirá:

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Dudas sobre la utilización, consulte la FAQ.

Importante:

Para los códigos que tienen el tercer carácter del código de ajuste(CC7_CODLAN) (tabla 5.3) del reg. C197 fuera igual a 9=INFORMATIVO el funcionamiento continua como antes, no tuvo modificación. Es decir, para este escenario ya era permitida la inclución de códigos iguales sin embargo, si se informara el mismo código de reflejo(CC7_CODREF) no se permitirá.

Registro de los asientos fiscales del cálculo de ICMS

Al emitir un Documento fiscal, cuando haya vinculación entre el ítem y Códigos de ajuste por medio del TES, los códigos se registrarán en la tabla Registros del documento fiscal (CDA) y pueden visualizarse en la Solapa Registros del cálculo

10) CC7_CODIPI: Código de ajuste para Apuração de IPI

Um TES pode ter um, vários ou nenhum lançamento de apuração, o que varia de acordo com a operação para a qual se destina.

Escrituração Dos Lançamentos Da Apuração De ICMS

Ao emitir um Documento Fiscal, quando houver amarração entre o item e Códigos de Ajuste através do TES, os códigos serão escriturado na tabela Lançamentos do Documento Fiscal (CDA) e podem ser visualizados na Aba Lançamentos da Apuração de ICMS:

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1) CDA CDA_NUMITE: Item do Documento Fiscal relacionado ao Ítem del documento fiscal relacionado al código de lançamentoregistro.

2) CDA CDA_SEQ: Sequencial do código em relação ao itemSecuencial del código con relación al ítem.

3) CDA CDA_CODLAN: Código do Lançamento da Apuraçãodel registro de cálculo.

4) CDA CDA_CALPRO: Indica se o Lançamento foi gerado automaticamente pelo sistema ou incluído manualmente pelo usuáriosi el registro fue generado automáticamente por el sistema o incluido manualmente por el usuario.

5) CDA CDA_BASE: Base de Cálculocálculo do Código del código de Lançamentoregistro.

6) CDA CDA_ALIQ: AlíquotaAlícuota do Código del código de Lançamentoregistro.

7) CDA CDA_VALOR: Valor do del Código de Lançamentoregistro.

8) CDA CDA_IFCOMP: Informação Complementar Información complementaria (ObservaçãoObservación) associada ao vinculada al Código de Lançamentoregistro.

9) CDA CDA_TPLANC: Tipo do Lançamento de registro – Documento Fiscal fiscal (CC6) ou o Manual (CDO).

10) CDA CDA_VL197: Define se o valor dos si el valor de los registros C197 ou D197 será gravado no o D197 se grabará en el campo 07-VL_ICMS ou o 08-VL_OUTROSOTROS.

11) CDA_CLANC: Define conteúdo do el contenido del campo 3 TXT do del registro 0460 para código de lançamentoregistro.

12) CDA_CODREF: Código do Reflexo utilizado no del reflejo utilizado en el TES

13) CDA_ORIGEM: Campo da tabela CC7 utilizado no TES, podendo Campo de la tabla CC7 utilizada en el TES, pudiendo ser: 1-CC7_CODLAN, 2-CC7_CLANAP ou o 3-CC7_CODIPI

14) CDA_TPNOTA: Dado que é utilizado um mesmo se utiliza un mismo campo para armazenar o almacenar el código do Cliente ou do Fornecedor del Cliente o del Proveedor (CDA_CLIFOR), este campo foi criado com o se creó con el propósito de diferenciar movimentos movimientos de naturezas modalidades diferentes relacionados a um mesmo un mismo cliente/fornecedorproveedor, por exemploejemplo, como é o caso das devoluçõeses el caso de las devoluciones.

Os lançamentos calculados pelo sistema são gerados com o campo Calc. Sistema preenchido com Sim, e é impossível alterar estes valores. Se for necessária a alteração de um valor, acrescentar uma linha (esta virá com o campo Calc. Sistema preenchido com Não) e coloque os novos valores.

Durante a Apuração do ICMS, ou Escrituração Fiscal, o Sistema verifica os lançamentos de cada documento e, se houver lançamentos feitos pelo usuário, ou seja, se o campo Calc. Sistema estiver preenchido com Não, todos os lançamentos do sistema são ignorados.

06. GERENCIAMENTO DOS LANÇAMENTOS FISCAIS DA APURAÇÃO DE ICMS

Los registros calculados por el sistema se generan con el campo Cálc. Sistema completado con Sí, y es imposible modificar estos valores. Si fuera necesaria la modificación de un valor, aumentar una línea (esta vendrá con el campo Cálc. Sistema completado con No) y coloque los nuevos valores.

Durante el Cálculo de ICMS, o Registro fiscal, el sistema verifica los registros de cada documento, y si hubieran registros realizados por el usuario, es decir, si el campo Cálc. Sistema estuviera completado con No, todos los registros del sistema son ignorados.

06. ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS FISCALES DEL CÁLCULO DE ICMS

La rutina Ajustes fiscales (MATA900), accesible en Miscelánea/Ajustes, pone a disposición el Adm. Reg. Fiscales, que permite manipular os registros fiscales generados en el documento fiscal manteniendo siempre los generados por el sistema en la emisión del documento, es decir, si hubiera algún registro de usuario, estos son considerados, en caso contrario, los registros del sistema son mantenidos y enviados en el Cálculo de A rotina Acertos Fiscais (MATA900), acessível em Miscelânea/Acertos, disponibiliza o Ger. Lanc. Fiscais, que permite manipular os lançamentos fiscais gerados no documento fiscal mantendo sempre os gerados pelo sistema na emissão do documento, ou seja, se houver algum lançamento de usuário, estes são considerados, caso contrário, os lançamentos de sistema são mantidos e enviados na Apuração do ICMS.

Ao processar essa funcionalidade é apresentada uma tela alertando sobre possíveis divergências nos Livros Fiscais decorrentes da utilização das rotinas de Acertos Fiscais (MATA900). Leia com atenção e selecione a opção desejada.

A tela de gerenciamento é apresentada com um cabeçalho e mais duas GetDados, sendo que a primeira apresenta os lançamentos gerados pelo sistema e a segunda os lançamentos criados pelo usuário, na qual a manipulação dos lançamentos é permitida.

Informações

title	Importante

07. REFLEXOS DOS LANÇAMENTOS DA APURAÇÃO DE ICMS

Cada lançamento publicado pela SEFAZ possui um reflexo na Apuração de ICMS e SPED Fiscal. Este reflexo é composto pela Base de Cálculo, Alíquota e Valor associados ao lançamento.

Para configuração deste reflexo, deverá ser utilizada a entidade de Códigos de Reflexo – Apuração de ICMS (CE0). A manipulação desta tabela poderá ser feita através do Menu do Livros Fiscais (SIGAFIS) em Atualizações / SPED / Códigos de Reflexo (FISA072).

Al procesar esta funcionalidad se muestra una pantalla avisando sobre posibles divergencias en los Libros fiscales resultantes de la utilización de las rutinas de Ajustes fiscales (MATA900). Lea con atención y seleccione la opción deseada.

La pantalla de administración se muestra con un encabezado y dos GetDatos, siendo que la primera muestra los registros generados por el sistema y la segunda los registros creados por el usuario, en la cual el manejo de los registros está permitido.

07. REFLEJOS DE LOS REGISTROS DEL CÁLCULO DE ICMS

Cada registro publicado por el FISCO tiene un reflejo en el Cálculo de ICMS y SPED Fiscal. Este reflejo está compuesto por la Base de cálculo, Alícuota y Valor vinculados al registro.

Para la configuración de este reflejo, debe utilizarse el ente Códigos de reflejo – Cálculo de ICMS (CE0). El manejo de esta tabla puede realizarse por medio del Menú de Libros fiscales (SIGAFIS) en Actualizaciones / SPED / Códigos de reflejo (FISA072).

Cada registro de la tabla CE0 puede vincularse a un código de ajuste por medio del campo CC7_CODREF en la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080). EL reflejo debe configurarse de acuerdo con lo siguiente:

Cada registro da tabela CE0 poderá ser associado a um código de ajuste através do campo CC7_CODREF na rotina de Tipos de Entrada e Saída (MATA080). O reflexo deverá ser configurado conforme abaixo:

CE0_CODIGO: Código do Reflexodel reflejo, utilizado como ID do Reflexodel Reflejo.

CE0_PROPRI: Propriedade do Reflexo Propiedad del reflejo (Sistema ou Usuárioo Usuario).

CE0_DESCRI: Descrição do ReflexoDescripción del reflejo.

CE0_NFBASE: Informe qual qué base de cálculo será utilizada na lançamento deste reflexose utilizará en el registro de este reflejo:

1)       Base do del ICMS PróprioPropio.
2)       Valor Contábilcontable.
3)       Valor do del ICMS PróprioPropio.
4)       Base do del ICMS por Substituição TributáriaSustitución tributaria.
5)       Base do del ICMS Frete AutônomoFlete autónomo.
6)       Crédito de Estímuloestímulo.
7)       Base de calculo do Destinatário para cálculo del ICMS Difal.
8)    Base Original original ICMS.
9) Base IPI.
A) Frete Flete ST.
B) ICMS Frete Flete ST.
C) Redução Reducción ICMS.
D) Base de Cálculo do cálculo del FEEF-RJ.
G) Base ICMS EfetivoEfectivo.
H) Valor do del IPI.
I) Base ICMS Recolhido AnteriormentePagado anteriormente
Z)   Base Zeradaen cero.

CE0_NFALIQ: Informe qual alíquota será utilizada no lançamento deste reflexoqué alícuota se utilizará en el registro de este reflejo:

1) Alíquota do Alícuota de ICMS PróprioPropio.
2) Alíquota do Crédito Presumido Alícuota de crédito previsto.
3) Alíquota do Alícuota de ICMS por Substituição TributáriaSustitución tributaria.
4) Alíquota do Estorno de Crédito Alícuota de reversión de crédito.
5) Alíquota do Alícuota de ICMS ComplementarComplementario.
6) Alíquota Alícuota informada manualmente neste en este registro de reflexoreflejo.
7) Alíquota do FECP Operação Própria (será utilizada a alíquota do FECP Complementar quando possuí-lo Alícuota de FECP Operación propia (se utilizará la alícuota del FECP Complementario si hubiera).
8) Alíquota do Alícuota de FECP Operação Operación por Substituição Tributáriasustitución tributaria.
9) Alíquota do Alícuota de ICMS Complementar Complementario / Simples Nacional.
A) Alíquota do Alícuota de IPI.
B) Frete Flete ST.
C) Alíquota do Alícuota de FEEF-RJ.
E) Alíquota Alícuota ICMS EfetivoEfectivo.
F) Alíquota do ICMS próprio subtraindo a Alíquota do Alícuota de ICMS Propio sustrayendo la Alícuota del FECP.
G) Alíquota Alícuota ICMS Recolhido AnteriormentePagado anteriormente
H) Alíquota da antecipação do ICMS em operações Alícuota del anticipo del ICMS en Operaciones internas
I) Alíquota Alícuota definida no Estado en el Estado/Prov/Reg destino para cálculo do del ICMS complementarComplementario
Z) Alíquota Zerada. Alícuota en cero.

CE0_NFALVA: Alíquota informada pelo usuário Alícuota informada por el usuario (utilizada quando o cuando el campo CE0_NFALIQ preenchido com se completa con 6).

CE0_NFVALO: Informe qual valor será utilizado no lançamento deste reflexoInforme qué valor se utilizará en el registro de este reflejo:

1) Valor do de ICMS PróprioProprio.
2) Valor do de ICMS ComplementarComplementario.
3) Valor da Mercadoriade la mercadería.
4) Valor do de ICMS por AntecipaçãoAnticipo.
5) Valor do Crédito Presumidode crédito previsto.
6) Valor do de ICMS por Substituição TributáriaSustitución tributaria.
7) Valor do Estorno de Créditode la reversión de crédito.
8) Valor do de ICMS Diferido.
9) Valor calculado a partir da de la Base de Cálculo e Alíquota cálculo y Alícuota informados manualmente neste en este registro de reflexoreflejo.
A)     Valor do de FECP Operação PrópriaOperación propia.
B)     Valor do dl FECP Operação Operación por Substituição Tributáriasustitución tributaria.
C)   ICMS do Frete Autônomo  ICMS de Flete autónomo.
D)     DIFAL de Destino.
E)     DIFAL de OrigemOrigen.
F)     FECP DIFAL de Destino.
G)   Ajuste de ICMS ST.
H) Antecipação Operações Subsequentes Anticipo operaciones subsiguientes.
I) Ressarcimento Resarcimiento ICMS ST.
J) ICMS - Crédito Presumidoprevisto.
K) Valor do de IPI.
L) Frete Flete ST.
M) ICMS ReduzidoReducido.
N) Tributo Genéricogenérico.
O) IsentasExentas/Não No Trib.
P) Valor Contabilcontable.
Q) Valor da coluna Outrasde la columna Otras.
R) Crédito Presumido Prodepeprevisto Prodepe.
S) Valor do del FEEF-RJ.
T)   ICMS Recolhido AnteriormentePagado anteriormente.
U)   Valor ICMS Efectivo.

V) Valor ICMS Efetivopropio más el valor del ICMS Solidario.
W) Valor ICMS próprio mais o valor do ICMS recolhido Propio más el valor del ICMS pagado anteriormente.
X) Crédito Presumido do Crédito previsto del ICMS. Formula Fórmula utilizada: Valor ICMS - (Valor da mercadoria * Percentual Credito presumido de la mercadería * Porcentaje crédito previsto (F4_CRDPRES))

Y) Valor do ICMS Próprio subtraindo o valor do Valor del ICMS Propio sustrayendo el valor del FECP.
Z) ICMS desonerado exento Base Compostacompuesta. Formula Fórmula utilizada: Base de ICMS/ (1 - Alíquota Alícuota de ICMS + FECP) * Alíquota Alícuota de ICMS + FECP

AA) ICMS ST Desonerado Exento Base Compostacompuesta

AB) ICMS Desonerado ALC ICMS Exento ALC

AC) ICMS Exento ALC con descuento de Pis y Cofins
AD) Valor otras - ICMS pagado anteriormente
AEAC) ICMS Desonerado ALC com desconto de Pis e CofinsValor ICMS + Valor complementario (se refiere al valor de ICMS propio más el valor del ICMS complementario)

Informações

title	Importante

É possível Es posible que o valor dos itens contidos na Nota Fiscal seja ínfimo o suficiente para se gerar um Lançamentos da Apuração el valor de los ítems contenidos en la Factura sea ínfimo lo suficiente para generar un Registro de cálculo de ICMS (CDA) com valor zerado, para isso é necessário que o Código de Reflexo relacionado na TES, seja cadastrado com o campo Valor igual a 8 - Difer. e haja cálculo de ICMS de forma que gere valor de Base de Cálculo con valor en cero, para lo cual es necesario que el Código de reflejo vinculado en la TES, se registre con el campo Valor igual a 8 - Difer. y haya cálculo de ICMS para que genere el valor de Base de cálculo.

CE0_VL197: Define se o valor dos Define si el valor de los registros C197 ou D197 será gravado no o D197 se grabará en el campo 07-VL_ICMS ou o 08-VL_OUTROSOTROS.

1) Valor ICMS

2) Valor OutrasOtras

La utilización del A utilização do campo CC7_CODREF permite ao usuário uma relação al usuario una relación 1:N entre códigos de lançamento da apuração e registro del cálculo y códigos de reflexoreflejo. Ou sejaEs decir, um un código de lançamento da apuração poderá ter mais de um reflexo dentro de uma ou mais operações.registro del cálculo puede tener más de un reflejo dentro de una o más operaciones.

También existe la posibilidad de configurar los Códigos de registro de cálculo manuales (CDO) en una relación 1:1, es decir, un código de registro para solamente un código de reflejo. Este vínculo debe realizarse por medio del Ainda existe a possibilidade de configurar os Códigos de Lançamento de Apuração Manuais (CDO) em uma relação 1:1, ou seja, um código de lançamento para apenas um código de reflexo. Esta amarração deverá ser feita através do campo CDO_CODREF. PorémSin embargo, ao al utilizar o el campo CC7_CODREF para o mesmo el mismo código de lançamentoregistro, este será prioridadeprioridad.

La utilización del A utilização do campo CE0_VL197 permite ao usuário configurar a gravação do valor do registro C197 ou D197 no al usuario configurar la grabación del valor del registro C197 o D197 en el campo 07-VL_ICMS ou no o en el campo 08-VL_OUTROS conforme a legislação de seu estadode acuerdo con la legislación de su Estado/Prov/Reg.

08.

...

REFLEJOS EN LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO MAGNÉTICO SPED FISCAL

Ao escriturar os ajustes na tabela de Lançamentos da Apuração Al registrar los ajustes en la tabla de Registros del cálculo de ICMS (CDA) estes serão demonstrados na Apuração de ICMS nas linhas correspondentes aos reflexos amarrados a cada lançamento e também no SPED Fiscal nos registros correspondentes ao tipo do lançamento. Os registros gerados são:

Registro C197: Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores provenientes de Documento Fiscal

Esse Registro é gerado quando tenho gerado conteudo na Tabela CDA, essa tabela é gerado nas seguintes condições

CDA_VALOR for maior que Zero
CDA ALIQ for maior que Zero e CDA_BASE igual a Zero
CE0_NFVALOR for Tipo I - Ressarcimento ICMS ST e CDA_VALOR maior que Zero.

estos se mostrarán en el Cálculo de ICMS en las líneas correspondientes a los reflejos vinculados en cada registro y también en el SPED Fiscal en los registros correspondientes al tipo del registro. Los registros generados son:

Registro C197: Otras Obligaciones tributarias, Ajustes e Informaciones de valores provenientes de Documento fiscal

Este Registro se genera cuando se ha generado contenido en la Tabla CDA, esta tabla se genera en las siguientes condiciones

CDA_VALOR fuera mayor que Cero
CDA ALIQ fuera mayor que Cero y CDA_BASE igual a Cero
CE0_NFVALOR fuera Tipo I - Resarcimiento ICMS ST y CDA_VALOR mayor que Cero.

Registro D197: Otras Obligaciones tributarias, Ajustes e Informaciones de valores provenientes de Documento fiscal

Registro D197: Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores provenientes de Documento Fiscal

Registro E111: Ajuste/BenefícioBeneficio/Incentivo da Apuração del Cálculo de ICMS

Registro E220: Ajuste/BenefícioBeneficio/Incentivo da Apuração del Cálculo de ICMS Substituição TributáriaSustitución tributaria

Registro E530: Ajustes da Apuração do del Cálculo de IPI

Registro E531: Informações adicionais dos ajustes da apuração do IPI - Identificação dos documentos fiscais (01 e 55)
Na apuração de IPI os Códigos de ajuste serão considerados nos seguintes Subitens Información adicional de los ajustes de cálculo de IPI - Identificación de los documentos fiscales (01 y 55)

En el cálculo de IPI los Códigos de ajuste se considerarán en los siguientes Subítems:

004 - Estorno Reversión de DebitoDébito

001|Estorno Reversión de débito;.

005 - Outros CréditoOtros Créditos
002|Crédito recebido recibido por transferência;transferencia.
010|Crédito Presumido previsto de IPI - ressarcimento do resarcimiento de PIS/Pasep e da y de Cofins - Lei Ley nº 9.363/1996;.
011|Crédito Presumido previsto de IPI - ressarcimento do resarcimiento de PIS/Pasep e da y de Cofins - Lei Ley nº 10.276/2001;.
012|Crédito Presumido previsto de IPI - regiões regiones incentivadas - Lei Ley nº 9.826/1999;.
013|Crédito Presumido previsto de IPI-freteflete-MP2.158/2001;.
019|Crédito Presumido previsto de IPI - outros;otros.
098|Créditos decorrentes resultantes de medida judicial;.
099|Outros Otros créditos;.

010 - Estorno Reversión de Crédito
101|Estorno Reversión de crédito;.
102|Transferência de crédito;

011 - Ressarcimento Resarcimiento de Crédito
103|Ressarcimento Resarcimiento / compensação compensación de créditos;.

012 - Outros Otros Débitos
199|Outros Otros débitos;.

Grupo de Registros 1200: Controle Control de Créditos Fiscais Fiscales – ICMSObservação

Observación: Verificar procedimento no boletim técnico do Controle de Créditos Fiscais.el procedimiento en el boletín técnico del Control de créditos fiscales.

Grupo de Registros 1900: Indicar el Subcálculo de Sub-Apuração do ICMS

ObservaçãoObservación: Verificar procedimentos no boletim técnico do los procedimientos en el boletín técnico del SPED Fiscal

Aviso

title	Códigos de Ajuste com tratamento ajuste con tratamiento especial

Código do Lançamentodel Registro/Ajuste	Descrição	Descripción	Reglas adicionalesRegras Adicionais
SP90090106	Preencher preencher o Completar el campo VL_OUTROS com o percentual con el porcentaje de IVA-ST. Portaria CAT Resolución CAT - 54, DE 16-6-2020.	Para o el código de lançamento SP90090106 registro SP90090106 vinculado a la TES, será apresentado o percentual se mostrará el porcentaje que consta no en el campo Margem Margen (FT_MARGEM) do livro fiscal no del libro fiscal en el campo VL_OUTROS do del registro C197.
SP40090227	Preencher o Completar el campo VL_OUTROS com o imposto cobrado na operação anterior. Portaria CAT con el impuesto cobrado en la operación anterior. Resolución CAT - 54, DE 16-6-2020.	Para o el código de lançamento SP40090227 vinculado registro SP40090227 vinculado a la TES, será apresentado o se mostrará el valor que consta no en el campo Valor ICMS (FT_VALICM) do livro fiscal no del libro fiscal en el campo VL_OUTROS do del registro C197.
SP90090102	Preencher o campo DESCR Completar el campo DESCR_COMPL_ AJ com a chave de acesso da NFe que inclui o item, emitida pelo autor da encomenda. Portaria AJ con la clave de acceso de la e-Fact. que incluyó el ítem emitido por el autor de la encomienda. Resolución CAT 157, de 28-12-2015.	Para o el código de lançamento SP90090102 vinculado registro SP90090102 vinculado a la TES, será será demostrado no campo DESCR se mostrará en el campo DESCR_COMPL_AJ do registro C97 a chave da NFe correspondente a NFe de origem del registro C97 la clave de la e-Fact. correspondiente a la e-Fact. de origen.
SP90090103	Preencher o campo DESCR Completar el campo DESCR_COMPL_ AJ com a chave de acesso da NFe que inclui o item, emitida pelo autor da encomenda. Portaria AJ con la clave de acceso de la e-Fact. que incluyó el ítem emitido por el autor de la encomienda. Resolución CAT 157, de 28-12-2015.	Para o el código de lançamento SP90090103 vinculado registro SP90090103 vinculado a la TES, será será demostrado no campo DESCR se mostrará en el campo DESCR_COMPL_AJ do registro C97 a chave da NFe correspondente a NFe de origem del registro C97 la clave de la e-Fact. correspondiente a la e-Fact. de origen.

09.

...

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tablas

...

Tabelas Utilizadas

CCK – Ajustes

Manuais da Apuração

manuales de cálculo de IPI
CDO – Ajustes

Manuais da Apuração

manuales de cálculo de ICMS
CC6 –

Lançamentos da Apuração

Registros de cálculo de ICMS
CC8 – Ajustes

Apuração

cálculo ICMS
CC9 –

Reflexo Apuração

Reflejo cálculo ICMS
CCA – Tipo

Apuração

cálculo ICMS
CCB –

Responsabilidade

Responsabilidad ICMS
CCC –

Influência do

Influencia del ICMS
CCD –

Origem do

Origen del ICMS
CE0 – Códigos de

Reflexo

Reflejo –

Apuração

Cálculo ICMS
CDA –

Lançamentos da Apuração

Registros de cálculo de ICMS (

Escrituração

Registro)
CDH –

Apuração

Cálculo de

ICMS
CDP –

Apuração

Cálculo de

IPI
SF4 – Tipos de

Entrada

e Saída

y Salida
CC7 –

Amarração TES x Lançamentos Apuração ICMS

Vínculo TES vs. Registros cálculo ICMS

Rutinas involucradas

Rotinas Envolvidas

MATXFIS – Motor de Cálculos

Fiscais

fiscales
MATA080 – Tipos de Entrada

e Saída

y Salida
FISA072 – Códigos de

Reflexo

Reflejo –

Apuração

Cálculo de ICMS
MATA953 –

Apuração

Cálculo de ICMS
SPEDFISCAL – EFD Fiscal

Sistemas

Operacionais

operativos

Windows®/Linux®

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

CONTENIDO

01.

VISIÓN GENERAL

02.

EJEMPLO DE

UTILIZACIÓN

03.

IMPORTACIÓN DE LOS REGISTROS DE CÁLCULO

04.

PROCEDIMIENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE AJUSTE

05.

PROCEDIMIENTOS PARA

CONFIGURACIÓN

Códigos de ajuste

Códigos De Ajuste

Lançamento Via Documento Fiscal

Registro vía documento fiscal

Lançamentos Manuais Da Apuração De IPI

Registros manuales del cálculo de IPI

Amarração TES X Lançamentos Da Apuração

Vínculo TES vs. Registros del cálculo

Registro de los asientos fiscales del cálculo de ICMS

Escrituração Dos Lançamentos Da Apuração De ICMS

06. GERENCIAMENTO DOS LANÇAMENTOS FISCAIS DA APURAÇÃO DE ICMS

06. ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS FISCALES DEL CÁLCULO DE ICMS

07. REFLEXOS DOS LANÇAMENTOS DA APURAÇÃO DE ICMS

07. REFLEJOS DE LOS REGISTROS DEL CÁLCULO DE ICMS

08.

REFLEJOS EN LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO MAGNÉTICO SPED FISCAL

09.

INFORMACIÓN ADICIONAL