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Se agrega una validación en el proceso de solicitud del servicio de financial-titles titles para condicionar que el proceso de asignación de negativos a los saldos de los documentos únicamente funcione en la en la pantalla de General y evitar que influya en otros proceso que consumen el mismo servicio.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19570. - Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.
- A través de la rutina "Generac. de Notas de Débito y Crédito ", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCC para el cliente con el producto y la TES de entrada previamente configurados.
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| Totvs custom tabs box items |
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Se realiza ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo) - Dar clic en la opción de "Aplicar".
- Verificar que se muestren en la parte de abajo los títulos generados anteriormente, donde la NF se muestre con un saldo positivo y la NCC se muestre en la tabla con un saldo. negativo.
- Dar clic en la opción "Otras opciones" → "Imprimir".
- Abrir el archivo con formato CSV y verificar que las cantidades mostradas sean las mismas con su signo mostradas en el Browse.
- Comprobar que el saldo de los importes en la sección Nuevo recibo se muestren sin afectación
a. Ir a la sección Nuevo recibo, llenar el encabezado con el cliente previamente registrado para poder extraer sus documentos y dar click en extraer títulos.
b. Desplazarse a la sección de Títulos a cobrar y verificar que la columna Saldo muestre correctamente el valor del documento.
c. Seleccionar el documento validado y verificar que en la sección de Totales el valor por cobrar se muestre correctamente.
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