Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
financial-titles.data.tlppServicio para obtener los títulos financieros11/05/2023
FINA998.appAplicativo Totvs Recibo11/05/2023
País:Todos
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19570


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Totvs Recibo (FINA998), se utiliza un servicio (financial-titles) el cual es compartido, dando solución a los saldos negativos en pantalla general pero afectando la sección de nuevo recibo mostrando los títulos por cobrar erróneamente en su saldo (saldo negativo) en diferentes tipos de documentos.


03. SOLUCIÓN

       Se agrega una validación en el proceso de solicitud del servicio de financial-titles para condicionar que el proceso de asignación de negativos a los saldos de los documentos únicamente funcione en la pantalla de General y evitar que influya en otros proceso que consumen el mismo servicio.



  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19570.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
  8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.
  9. A través de la rutina "Generac. de Notas de Débito y Crédito ", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCC para el cliente con el producto y la TES de entrada previamente configurados.


  1. Se realiza ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

    1. Dar clic en la opción de "Aplicar".
    2. Verificar que se muestren en la parte de abajo los títulos generados anteriormente, donde la NF se muestre con un saldo positivo y la NCC se muestre en la tabla con un saldo. negativo.
    3. Dar clic en la opción "Otras opciones" → "Imprimir".
    4. Abrir el archivo con formato CSV y verificar que las cantidades mostradas sean las mismas con su signo mostradas en el Browse.
  2. Comprobar que el saldo de los importes en la sección Nuevo recibo se muestren sin afectación
          a. Ir a la sección Nuevo recibo, llenar el encabezado con el cliente previamente registrado para poder extraer sus documentos y dar click en extraer títulos.
          b. Desplazarse  a la sección de Títulos a cobrar y verificar que la columna Saldo muestre correctamente el valor del documento.
          c. Seleccionar el documento validado y verificar que en la sección de Totales el valor por cobrar se muestre correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo