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Produto ainda em fase de piloto |
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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilizaçãoOutras Informações
- Principais Campos e Parâmetros
- Moeda do Movimento Bancário
- Tabelas utilizadas
- Demais informações
01. VISÃO GERAL
Modelo a ser seguido para a integração de Movimentos Bancários Títulos a Pagar e/ou Receber enviados do sistema Gesplan para o Protheus.
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O job FwTotvsLinkJob deve ser configurado no schedule, ele é responsável pela leitura das mensagens recebidas na fila do SmartLink.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Abaixo temos o modelo de mensagem enviada pela Gesplan.
O atributo typeindica o evento a ser executado no ERP. O job FWTotvsLinkJob identifica uma nova mensagem e excuta executa a classe MOVreadXGspTITreadXGsp, responsável pela inclusão do Movimento Bancário (FINA100) /exclusão dos títulos via rotina automática . O (FINA040 ou FINA050, conforme especificado no atributo OperationType). O fonte que contém a classe MOVreadXGsp TITreadXGsp é o FINI100GFINITITG.prw.
Bloco de código | |||||||
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{ "specversion": "1.0", "type": "TITreadXGsp", "tenantId": "c6486a57-3447-461d-bcdf-d66b94226f69", "time": "20222023-1107-08T1519T15:18:08.367574Z", "data": [ { "COD_EMPCompanyId": "T1", "FILIALBranchId": "D MG 01", "OperationType" : "R", "OperationAction" : "I", "E1_NUM": "10", "E1_PREFIXO": "GES", "E1_PARCELA": "TYPE" "A", "E1_TIPO": "NF", "E1_NATUREZ": "PAGARREC001", "E1_EMISSAO": "19/07/2023", "E1_VENCTO": "20/08/2023", "E1_MOEDA": 1, "E1_TXMOEDA": 0, "E1_CLIENTE": "000001", "E1_LOJA": "01", "E1_VALOR": 10010500.50, "E1_HIST": "CAMPO LIVRE", "ID": "ID001", "SYSCODE": "ID001" }, { "COD_EMPCompanyId": "T1", "FILIALBranchId": "D MG 02", "OperationType" : "TYPEP", "OperationAction" : "I", "E2_NUM": "RECEBER20", "E2_PREFIXO": "GES", "E2_PARCELA": "", "E2_TIPO": "NF", "E2_NATUREZ": "PAG001", "E2_EMISSAO": "19/07/2023", "E2_VENCTO": "20/08/2023", "E2_MOEDA": "2", "E2_TXMOEDA": 4.5, "E2_FORNECE": "000001", "E2_LOJA": "01", "E2_VALOR": 2001000, "E2_HIST": "TITULO PAGAR MOEDA 2 - TAXA 4.5", "ID": "ID002", "SYSCODE": "ID002" } ] } |
Bloco de código | ||||||
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{ "specversion": "1.0", "type": "TITreadXGsp", "tenantId": "c6486a57-3447-461d-bcdf-d66b94226f69", "time": "2023-07-19T15:18:08.367574Z", "data": [ { "COD_EMPCompanyId": "T1", "FILIALBranchId": "D MG 0201", "OperationType" : "R", "OperationAction" : "E", "E1_NUM": "10", "E1_PREFIXO": "GES", "E1_PARCELA": "A", "E1_TIPO": "NF", "ID": "ID001", "TYPE "SYSCODE": "ID001" }, { "CompanyId": "RECEBERT1", "VALORBranchId": 300 "D MG 02", "OperationType" : "P", "OperationAction" : "E", "E2_NUM": "20", "E2_PREFIXO": "ID"GES", "E2_PARCELA": "", "E2_TIPO": "NF", "E2_FORNECE": "000001", "E2_LOJA": "ID00301", "ID": "ID002", } "SYSCODE": "ID002" } ] } |
03. Outras Informações
a. Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | Tipo | Tamanho(MAX) | Obrigatório | Observação |
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CompanyId | Código do Grupo de Empresas | Caractere | 2 | x | Grupo de Empresa do Protheus. Todos os movimentos da mensagem devem pertencer ao mesmo Grupo de Empresa. Caso existam movimentos de Grupos de Empresa diferentes, deverão ser enviados em mensagens separadas. |
BranchId | Código da Filial | Caractere | 8 | x | Filial do Protheus. Identificação da filial do sistema onde ocorrerá a operação. Em ambientes com Gestão de Empresas o BranchId é composto pela Empresa + Unidade de Negócio + Filial |
OperationType | Operação a ser realizada "P" ou "R" | Caractere | 1 | x | "P" = Título a Pagar "R" = Título a Receber |
OperationAction | Ação de integração a ser realizada | Caractere | 1 | x | "I" = Inclusão "E" = Exclusão |
E1_NUM (para OperationType="R") E2_NUM (para OperationType="P") | Número do documento | Caractere | 9 | x | Será complementado com "0" (zeros) a esquerda, quando o conteúdo passado for inferior ao tamanho do campo na base de dados. |
E1_PREFIXO (para OperationType="R") E2_PREFIXO (para OperationType="P") | Prefixo de identificação do título | Caractere | 3 | x | N/A |
E1_PARCELA (para OperationType="R") E2_PARCELA (para OperationType="P") | Parcela do título | Caractere | 1 | x | Pode ser enviado conteúdo vazio. |
E1_TIPO (para OperationType="R") E2_TIPO (para OperationType="P") | Tipo | Caractere | 3 | x | Conforme tabela SX5 - NF, BOL, FT, etc. |
E1_NATUREZ (para OperationType="R") E2_NATUREZ (para OperationType="P") | Natureza financeira | Caractere | 10 | Somente para OperationAction igual a "I" | N/A |
E1_EMISSAO (para OperationType="R") E2_EMISSAO (para OperationType="P") | Emissão do título | Caractere | 10 | Somente para OperationAction igual a "I" | A data deverá ser informada no formato "DD/MM/AAAA". |
E2_VENCTO (para OperationType="R") E2_VENCTO (para OperationType="P") | Vencimento do título | Caractere | 10 | Somente para OperationAction igual a "I" | A data deverá ser informada no formato "DD/MM/AAAA". Integração irá calcular o vencimento Real conforme a data informada. |
E1_MOEDA (para OperationType="R") E2_MOEDA (para OperationType="P") | Moeda | Numérico | 1 | N/A | |
E1_TXMOEDA (para OperationType="R") E2_TXMOEDA (para OperationType="P") | Taxa da moeda | Numérico | 5 | Para moeda 1-Real, indicar taxa 0 | |
E1_CLIENTE (para OperationType="R") E2_FORNECE (para OperationType="P") | Código do Cliente ou Código de Fornecedor | Caractere | 6 | x | Indicar código válido de cliente ou fornecedor, conforme operação especificada no OperationType |
E1_LOJA (para OperationType="R") E2_LOJA (para OperationType="P") | Loja do Cliente ou Fornecedor | Caractere | 2 | x | Conforme operação especificada no OperationType |
E1_VALOR (para OperationType="R") E2_VALOR (para OperationType="P") | Valor do título | Numérico | 16 | Somente para OperationAction igual a "I" | O valor dos decimais deverá ser separado por "." (ponto). Ex: 1234.56 |
E1_HIST (para OperationType="R") E2_HIST (para OperationType="P") | Histórico | Caractere | 40 | Pode ser enviado conteúdo vazio. | |
ID | Código de Controle Gesplan | Caractere | x | N/A | |
SYSCODE | Chave identificadora Gesplan | Caractere | x | N/A | |
Específico | Campo específico do ERP | Variável | Ver mais detalhes da utilização de campos específicos no "item b" abaixo. |
b. Campo específico/customizado
Existe a possibilidade de enviar qualquer outro campo existente no dicionário de dados da tabela SE1 (Contas a Receber) para OperationType do tipo "R" ou SE2 (Contas a Pagar) para OperationType do tipo "P" do ambiente onde está sendo processada a mensagem.
Esse campo pode ser um campo padrão (não exemplificado na tabela acima) ou um campo customizado (criado especificamente para o ambiente Protheus em que a integração está ativa). Nesse caso, basta que seja inserida uma nova linha no conteúdo da mensagem, com o mesmo formato Chave/Valor, conforme exemplo abaixo, onde inserimos os campos E1_CCUSTO (campo padrão do produto) e E1_XDTCLI (campo específico do ERP do cliente) no movimento com OperationType do tipo "R" e E2_CCUSTO (campo padrão do produto) e E2_XDTCLI (campo específico do ERP do cliente) no movimento com OperationType do tipo "P".
Bloco de código | ||||||
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{
"specversion": "1.0",
"type": "TITreadXGsp",
"tenantId": "c6486a57-3447-461d-bcdf-d66b94226f69",
"time": "2023-07-19T15:18:08.367574Z",
"data": [
{
"CompanyId": "T1",
"BranchId": "D MG 01",
"OperationType" : "R",
"OperationAction" : "I",
"E1_NUM": "10",
"E1_PREFIXO": "GES",
"E1_PARCELA": "A",
"E1_TIPO": "NF",
"E1_NATUREZ": "REC001",
"E1_EMISSAO": "19/07/2023",
"E1_VENCTO": "20/08/2023",
"E1_MOEDA": 1,
"E1_TXMOEDA": 0,
"E1_CLIENTE": "000001",
"E1_LOJA": "01",
"E1_VALOR": 10500.50,
"E1_HIST": "CAMPO LIVRE",
"E1_CCUSTO": "CC001",
"E1_XDTCLI": "01/07/2023",
"ID": "ID001",
"SYSCODE": "ID001"
},
{
"CompanyId": "T1",
"BranchId": "D MG 02",
"OperationType" : "P",
"OperationAction" : "I",
"E1_NUM": "20",
"E2_PREFIXO": "GES",
"E2_PARCELA": "",
"E2_TIPO": "NF",
"E2_NATUREZ": "PAG001",
"E2_EMISSAO": "19/07/2023",
"E2_VENCTO": "20/08/2023",
"E2_MOEDA": "2",
"E2_TXMOEDA": 4.5,
"E2_FORNECE": "000001",
"E2_LOJA": "01",
"E2_VALOR": 1000,
"E2_HIST": "TITULO PAGAR MOEDA 2 - TAXA 4.5",
"E2_CCUSTO": "CC001",
"E2_XDTCLI": "01/07/2023",
"ID": "ID002",
"SYSCODE": "ID002"
}
]
} |
Card documentos | ||||
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04. TABELAS UTILIZADAS
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- SE1- Títulos a Receber
- SE2- Títulos a Pagar
05. DEMAIS INFORMAÇÕES
Ponto de Entrada FiTitGsp para permitir a alteração do conteúdo do execauto do FINA040/FINA050
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