| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23914.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Ingresar a la rutina de Modos de pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (SIGAFIN || Actualizaciones | Archivos) dar de alta un modo de pago de tipo "CH-Cheque", es importante destacar que el campo Doc. Tercero (FJS_TERCEI) sea configurado con el valor de “2-Pagar”.
- Ingresar a la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFAT || Actualizaciones | Archivos) registre un cliente nuevo.
- Ingresar a la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (SIGAFIN || Actualizaciones | Archivos) registre un nuevo banco.
- Ingresar a la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFIN || Actualizaciones | Archivo) registre una TES de salida.
- Ingresar a la rutina de Modalidad (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (SIGAFIN || Actualizaciones | Archivo) dar de alta una nueva modalidad.
- Ingresar a la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFAT || Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- Ingresar a la rutina Condición de pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) dar de alta una nueva condición de pago.
- Ingresar a la rutina Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFIN || Actualizaciones | Facturación) dar de alta una factura de salida con los datos previamente configurados.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (SIGAFIN || Actualizaciones | Cuentas por Cobrar). Generar un nuevo con los datos configurados anteriormente.
Seleccionar la NF generada anteriormente. Informar una forma de pago de tipo Cheque (CH), por el mismo valor de la NF seleccionada anteriormente. - Confirmar la grabación del recibo.
Ingresar a la opción de “Buscar Recibo” y localizar el recibo recién generado. - Modificar el recibo.
- Editar el campo “Aprobado por” con la opción “Tercero”.
- Verificar que se muestre el mensaje "El modo de pago no permite modificar la configuración de terceros".
|
|
