TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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    • Notas: Ao selecionar Empresa(s) e/ou Pessoa(s) de origem e destino, automaticamente os campos UF Origem e UF Destino serão preenchidos com a(s) UF(s) da(s) empresa(s) e/ou pessoa(s) selecionada(s).
Informações
iconfalse
Deck of Cards
id

As Condições de uso são dividas em 3 níveis, sendo eles: 

Totvs custom tabs box
tabsNível de Origem e Destino, Nível de Operação, Nível de Produto 
ids1,2,3
Card
id1
labelNível Origem e Destino
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia1
  • Nível de Origem e Destino:
 O nível de Origem e destino é composto pelos campos:
  • Especifica o ponto de partida e o destino da operação tributária, assegurando uma rastreabilidade precisa e a aplicação correta das regras tributárias, de acordo com a localização das partes envolvidas.
    • Origem:Indica o ponto de partida das pessoas ou empresas envolvidas na operação, detalhando o local de onde a operação tributária se inicia.
    • Origem: Indica a(s) Empresa(s) e/ou Pessoa(s) de Origem da operação. 
    • UF Origem: Unidade Federativa do Brasil, onde o usuário poderá vincular um ou mais estados de origem que serão contemplados na operação através desse cenário tributário. 
    • Destino:
    • Indica a(s) Empresa(s) e/ou Pessoa(s) de Origem da operação
    • Representa o ponto de chegada das pessoas ou empresas envolvidas na operação, especificando o local para onde a operação tributária é direcionada.
    • UF Destino: Unidade Federativa do Brasil, onde o usuário poderá vincular um ou mais estados de destino serão contemplados na operação através desse cenário tributário. 

Imagem 1 – Condições de uso - Nível de Origem e Destino.


Deck of Cards
startHiddenfalse
idCondições de Uso
tabLocationleft
Card
idCondições de Uso - Origem
labelCondições de Uso - Origem

Informando Condições de uso - Origem

Clique no ícone da lupa, localizado ao lado do campo Origem. 

Image AddedImagem 2 – Condições de uso - Origem e Destino

Informações
Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia2

Vlr. ICMS Média Ponderada Últ. Entradas

Calculado através do valor unitário médio ponderado das notas fiscais de entrada suficientes para compor a quantidade de saída, multiplicado pela quantidade de saída.

Exemplo: 

Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Quantidade Perda: 26 UN

NF Compra: 1 / 000
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Vlr ICMS: 4,57
Quantidade Compra: 10 UN

NF Compra: 2 / 000
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Vlr ICMS: 9,71
Quantidade Compra: 24 UN

Calculo :

Vlr ICMS: 4,57 + 9,71 = 14,28
Quantidade Compra: 10 + 24 = 34

Vlr ICMS Estorno = (14,28 / 34) * 26
Vlr ICMS Estorno = 10,92

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia3

Vlr ICMS Última Entrada

Calculado através do valor unitário do ICMS da última entrada no estabelecimento, multiplicado pela quantidade de saída.

Exemplo: 

Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Quantidade Perda: 26 UN

NF Compra: 2 / 000
Produto: 123 - TESTE PRODUTO PERDA
Vlr ICMS: 9,71
Quantidade Compra: 24 UN

Calculo :

Vlr ICMS Estorno = (9,71 / 24) * 26
Vlr ICMS Estorno = 10,52

...

- Pesquisar.

Uma nova tela será exibida para o usuário realizar a pesquisa e seleção da(s) Empresa(s) e/ou Pessoa(s) que deseja vincular ao Cenário Tributário. Nessa tela é possível realizar as pesquisas utilizando o facilitador chamado de Tipo de Origem, nele temos 3 opções de pesquisa para que o usuário possa definir quais serão as origens do cenário. Sendo eles: Empresa, Fornecedor e Cliente. 

Image Added
Imagem 3 - Tela de Origem - Tipo de Origem com as opções: Empresa, Fornecedor e Cliente.

Tipo de Origem: Empresa

Para o tipo de origem Empresa, o vínculo com o cenário tributário será a própria instituição da empresa selecionada. Ou seja, o cenário tributário passa a ser específico para operações realizadas com essas empresas definidas como Origem, sendo o vínculo, o próprio número da empresa no ERP. O usuário poderá realizar a pesquisa de empresas, informando o número da empresa ou o nome reduzido no campo Pesquisar, sendo possível utilizar como filtro a UF para o qual a empresa pertence.

É importante destacar, que somente as empresas ativas no cadastro de empresas do módulo Segurança serão exibidas para seleção. 

Após selecionar as empresas que deseja vincular como Origem do cenário tributário, clique no botão Selecionar para retornar a tela principal. 

Image Added
Imagem 4 - Tela de Origem - Selecionando o tipo de origem: Empresa.

Tipo de Origem: Fornecedor

Caso o usuário selecionar o tipo de origem Fornecedor, ele poderá utilizar o filtro de Segmento do Fornecedor. Esse filtro permite a escolha de fornecedores nos seguintes tipos: Indústria, Distribuidor, Microempresa e Prestador de Serviços. Para facilitar a pesquisa, o usuário pode utilizar o filtro de UF (Unidade Federativa) e buscar informando o código da pessoa cadastrada no ERP ou o nome da pessoa que deseja encontrar.

Somente os Fornecedores Ativos estão disponíveis para inclusão no cenário. 

Image AddedImagem 5: Tela de Origem - Selecionando o tipo de origem: Fornecedor - Segmento Fornecedor e UF.

Quando os tipos de origem Fornecedor e Cliente são utilizados, o vínculo com o cenário tributário é feito por Pessoa. Ou seja, mesmo ao utilizar os facilitadores Fornecedor e Cliente, o vínculo no cenário sempre será com a pessoa cadastrada no ERP e informada como Origem da operação no cenário tributário.

Image AddedImagem 6: Tela de Origem - Selecionando o tipo de origem: Fornecedor - Pesquisa.

Tipo de Origem: Cliente

Ao utilizar o tipo de origem Cliente, o usuário poderá utilizar os filtros Tipo de cliente, com as opções: Física e Jurídica; além de contar com a possibilidade de aplicar filtro por UF (Unidade Federativa) e pesquisar o código da pessoa ao qual o cliente está cadastrado ou o nome do cliente, no ERP. A aplicação permite que o usuário marque a opção Contribuinte, para retornar somente as pessoas que são contribuinte de ICMS.
A busca por Cliente, exibe apenas clientes que estejam ativos no cadastro de Clientes.

Image AddedImagem 7: Tela de Origem - Selecionando o tipo de origem: Cliente

Após definir quais serão as origens do cenário tributário, clique no botão Selecionar para voltar a tela principal do cadastro de cenários. 

Card
idCondições de Uso - Destino
labelCondições de Uso - Destino

Informando Condições de uso - Destino

Clique no ícone da lupa, localizado ao lado do campo Destino. 

Image AddedImagem 8 – Condições de uso - Origem e Destino - Pesquisar.

Uma nova tela será exibida para o usuário realizar a pesquisa e seleção da(s) Empresa(s) e/ou Pessoa(s) que deseja vincular ao Cenário Tributário. Nessa tela é possível realizar as pesquisas utilizando o facilitador chamado de Tipo de Destino, nele temos 3 opções de pesquisa para que o usuário possa definir quais serão os destino do cenário. Sendo eles: Empresa, Fornecedor e Cliente. 

Image Added
Imagem 9 - Tela de Destino - Tipo de Destino com as opções: Empresa, Fornecedor e Cliente.

Tipo de Destino: Empresa

Para o tipo de destino Empresa, o vínculo com o cenário tributário será a própria instituição da empresa selecionada. Ou seja, o cenário tributário passa a ser específico para operações realizadas com essas empresas definidas como Destino, sendo o vínculo, o próprio número da empresa no ERP. O usuário poderá realizar a pesquisa de empresas, informando o número da empresa ou o nome reduzido no campo Pesquisar, sendo possível utilizar como filtro a UF para o qual a empresa pertence.

Após selecionar as empresas que deseja vincular como Destino do cenário tributário, clique no botão Selecionar para retornar a tela principal. 

Tipo de Destino: Fornecedor

Caso o usuário selecionar o tipo de destino Fornecedor, ele poderá utilizar o filtro de Segmento do Fornecedor. Esse filtro permite a escolha de fornecedores nos seguintes tipos: Indústria, Distribuidor, Microempresa e Prestador de Serviços. Para facilitar a pesquisa, o usuário pode utilizar o filtro de UF (Unidade Federativa) e buscar informando o código da pessoa cadastrada no ERP ou o nome da pessoa que deseja encontrar.

Quando os tipos de destino Fornecedor e Cliente são utilizados, o vínculo com o cenário tributário é feito por Pessoa. Ou seja, mesmo ao utilizar os facilitadores Fornecedor e Cliente, o vínculo no cenário sempre será com a pessoa cadastrada no ERP e informada como Destino da operação no cenário tributário.

Tipo de Destino: Cliente

Ao utilizar o tipo de destino Cliente, o usuário poderá utilizar os filtros Tipo de cliente, com as opções: Física e Jurídica; além de contar com a possibilidade de aplicar filtro por UF (Unidade Federativa) e pesquisar o código da pessoa ao qual o cliente está cadastrado ou o nome do cliente, no ERP. A aplicação permite que o usuário marque a opção Contribuinte, para retornar somente as pessoas que são contribuinte de ICMS.

Informações
titleImportante!

As funcionalidades apresentadas na tela de condições de uso por Destino são semelhantes às apresentadas na tela de Origem, portanto, não foram documentadas.


Após definir quais serão os destinos do cenário tributário, clique no botão Selecionar para voltar a tela principal do cadastro de cenários.

Card
idUF Origem/Destino
labelUF Origem/Destino

Informando Condições de uso - UF origem e UF destino

Clique no campo UF origem ou UF destino, para expandir a lista de UFs disponíveis e selecionar as opções desejadas.

Image AddedImagem 10 - Condições de uso - UF origem e UF destino.

Informações
titleImportante!

Ao selecionar Empresa(s) e/ou Pessoa(s) de origem e destino, automaticamente os campos UF origem e UF destino serão preenchidos com a(s) UF(s) da(s) empresa(s) e/ou pessoa(s) selecionada(s).


Após definir quais serão as UFs origens e destinos do cenário tributário, clique no botão Selecionar para voltar a tela principal do cadastro de cenários.

Card
id2
labelNível de Operação
  • Nível de Operação: O Cenário Tributário se torna mais específico e direcionado, aplicando-se exclusivamente às atividades associadas ao nível de operação definido. 
    • Operação: Indica qual Código Geral de Operação - C.G.O. (Linha Consinco), ou Agenda (Linha RMS) farão parte do Cenário Tributário. 
    • Código Fiscal de Operações e Prestações: Indica quais CFOP's serão associados ao Cenário Tributário para que ele se torne mais específico na operação. 

Image AddedImagem 11: Cadastrar Cenário - Condições de uso > Nível de Operação

Deck of Cards
startHiddenfalse
idCondições de Uso - Operação
tabLocationleft
Card
idCondições de Uso - Operação/Agenda
labelOperação/Agenda

Informando Condições de uso - Operação (CGO/Agenda)

Clique na lupa ao lado do campo Operação. Uma nova tela será exibida, permitindo ao usuário pesquisar CGO's ou Agendas específicas pelo campo de pesquisa, ou simplesmente carregar mais resultados e selecionar as operações desejadas para o cenário.

Image AddedImagem 12: Cadastrar Cenário - Operação.

Em seguida, será exibida uma tela com todos os códigos de operação ou agendas ativos disponíveis para serem vinculados ao Cenário Tributário. O usuário poderá fazer buscas através do campo de pesquisa, informando o número do código de operação/agenda ou a descrição do mesmo. A aplicação apresenta todos os códigos de operação dos tipos Entrada e Saída que estão disponíveis no cadastro do ERP, permitindo que sejam realizadas configurações específicas ou, ainda, configurações mais amplas para um determinado tipo de operação.

Image AddedImagem 13: Operação/Agenda - Pesquisar e selecionar operação/agenda

Após definir quais serão códigos de Operações/Agendas do cenário tributário, clique no botão Selecionar para voltar a tela principal do cadastro de cenários.

Card
idCódigo Fiscal de Operações e Prestações
labelCódigo Fiscal de Operações e Prestações

Informando Condições de uso - Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)

Clique na lupa ao lado do campo Código Fiscal de Operações e Prestações. Uma nova tela será exibida, permitindo ao usuário pesquisar CFOP's específicos pelo campo de pesquisa, ou simplesmente carregar mais resultados e selecionar os códigos de operações desejados para o cenário.

Image AddedImagem 14: Cadastrar Cenário - Código Fiscal de Operações e Prestações.


Em seguida, será exibida uma tela com todos os códigos fiscais de operações e prestações (CFOP) ativos e disponíveis para serem vinculados ao Cenário Tributário. O usuário poderá fazer buscas através do campo de pesquisa, informando o número do CFOP ou a descrição do mesmo. A aplicação apresenta todos os códigos disponíveis no cadastro do ERP, permitindo que sejam realizadas configurações específicas ou, ainda, configurações mais amplas para um determinado tipo de operação.

Image AddedImagem 15: Cadastrar Cenário - Pesquisando CFOPs.

Após definir quais serão CFOPs do cenário tributário, clique no botão Selecionar para voltar a tela principal do cadastro de cenários.

Card
id3
labelNível de Produto
  • Nível de Produto: Com o nível de produto, o Cenário Tributário obterá uma especificidade ainda maior dentro da operação. Dessa forma, as operações que se enquadrarem nesse nível de condição de uso terão prioridade sobre os demais cenários.
    • Nomenclatura Comum Mercosul:A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é um sistema de classificação de mercadorias utilizado pelos países do Mercosul para padronizar a identificação de produtos no comércio internacional. O usuário poderá tornar o cenário específico para operações envolvendo os NCM's selecionados. 
    • Família de Produtos:Indica a família de produtos à qual um item pertence, agrupando produtos com características, funcionalidades ou finalidades semelhantes.
    • Produto: Indica uma lista de itens disponíveis na aplicação, fornecendo informações detalhadas sobre suas características, funcionalidades e finalidades específicas.


Image Added
Imagem 16: Cadastrar Cenários - Condições de uso > Nível de Produto

Informações
titleImportante!

Devido a questões conceituais, o ERP da linha RMS não exibirá a condição de uso por Família de Produtos, somente as condições de Nomenclatura Comum do Mercosul e Produto poderão ser utilizadas.

Deck of Cards
idCondições de Uso - Produto
tabLocationleft
Card
id1
labelNomenclatura Comum Mercosul

Informando Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)

Clique na lupa ao lado do campo Nomenclatura Comum do Mercosul. Uma nova tela será exibida, permitindo ao usuário pesquisar os NCMs específicos pelo campo de pesquisa, ou simplesmente carregar mais resultados e selecionar os códigos de NCMs desejados e que já estão previamente cadastrados no ERP.

Image Added
Imagem 17: Cadastrar Cenário - Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).


Em seguida, será exibida uma tela com todos os códigos de NCMs cadastrados e ativos para serem vinculados ao Cenário Tributário. O usuário poderá fazer buscas através do campo de pesquisa, informando o número do NCM ou a descrição do mesmo. A aplicação apresenta todos os códigos disponíveis no cadastro do ERP, permitindo que sejam realizadas configurações específicas ou, ainda, configurações mais amplas.

Image AddedImagem 18: Cadastrar Cenário - Pesquisando NCMs.

Após definir quais serão os NCMs do cenário tributário, clique no botão Selecionar para voltar a tela principal do cadastro de cenários.

Card
id2
labelFamília de Produtos

Informando Família de Produtos

Clique na lupa ao lado do campo Família de Produtos. Uma nova tela será exibida, permitindo ao usuário pesquisar as Famílias específicas pelo campo de pesquisa, ou simplesmente carregar mais resultados e selecionar as famílias desejadas e que estejam ativas e previamente cadastrados no ERP.

Image Added
Imagem 19: Cadastrar Cenário - Família de Produtos

Em seguida, será exibida uma tela com todas as Famílias cadastradas e ativas para serem vinculadas ao Cenário Tributário. O usuário poderá fazer buscas através do campo de pesquisa, informando o código da Família ou a descrição da mesma. A aplicação apresenta todas as Famílias disponíveis no cadastro do ERP.

Image AddedImagem 20: Cadastrar Cenário - Pesquisando Família de Produtos.

Após definir quais serão as Famílias que farão parte do cenário tributário, clique no botão Selecionar para voltar a tela principal do cadastro de cenários.

Card
id3
labelProduto

Informando Produto

Clique na lupa ao lado do campo Produto. Uma nova tela será exibida, permitindo ao usuário pesquisar as Produtos específicos pelo campo de pesquisa, ou simplesmente carregar mais resultados e selecionar os produtos desejados e que estejam ativos e previamente cadastrados no ERP.

Image Added
Imagem 21: Cadastrar Cenário - Produto

Em seguida, será exibida uma tela com todos os Produtos cadastrados e ativos para serem vinculados ao Cenário Tributário. O usuário poderá fazer buscas através do campo de pesquisa, informando o código do Produto ou a descrição do mesmo. A aplicação exibe todos os Produtos disponíveis no cadastro do ERP.


Imagem 22: Cadastrar Cenário - Pesquisando Produto.

Após definir quais serão os produtos que farão parte do cenário tributário, clique no botão Selecionar para voltar a tela principal do cadastro de cenários.



Informações
titleImportante!

O nível de produto permite que seja selecionado apenas uma condição de uso por vez, ou seja, se o usuário informar a condição por Nomenclatura Comum do Mercosul, os campos de Família de Produtos e Produto serão desabilitados. Caso selecione a condição por Família de Produtos, os campos de Nomenclatura Comum do Mercosul e Produto serão desabilitados. O mesmo ocorre ao selecionar a condição Produto, sendo desabilitadas as condições de Família e Nomenclatura Comum do Mercosul.