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Garantir que os SPEDs fiscal e contribuições para registro C170 campo 15 esteja com o valor correto da base * "NOVA ALIQUOTA".
Lembrando que o C170 para NF de entrada só é gerado para notas de terceiros, favor conferir o fluxo.

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Com essa melhoria, o cálculo do valor do ICMS no campo 15 do registro C170 utiliza a alíquota original da importação, garantindo a correta apuração fiscal, enquanto o XML continua destacando a alíquota do Diferimento Paraná, conforme configurado na gravação. Essa alteração reforça a precisão e a transparência nos registros fiscais.

SPED FISCAL

Então;
C100 no campo 21 e 22  → Informações do Livro fiscal.
C170 no campo 13,14,15 
C190 no campo  4, 5 E 7  →  Informações do Livro fiscal .

 
 SPED CONTRIBUICOES
 C100 no campo  21 e 22→ Informações do Livro Fiscal. 
 C170  no campo  13,14,15
 C190 Não se tem dados de ICMS   (Indicador Apuração = 1)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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