01. DADOS GERAIS
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| Módulo: | |
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| Função: | Gerar no arquivo do EFD o registro C197 para ICMS ST |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: |
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Ticket #21727073
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O usuário no processo da Escrita Fiscal Digital executada pelo FISFP017, o sistema não esta gerando o registro C197 para o imposto de ICM-ST.
03. SOLUÇÃO
Foi implementado no sistema no componente FISFM164 de Manutenção de Informações do C197 por CFOP EFD ICMS/IPI, no campo dropdown Valor ICMS C197 o item ICM ST.
No componente FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital/Livro Eletrônico ao gerar o registro C197 do Sped Fiscal.
- Passou a buscar o valor de ICMS ST imposto "2 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA"
- Não possuindo o imposto 2 na NF em questão fará a busca dos valores referente ao imposto "29 - ICMS ST ORIGINAL".
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04Configurar ICMS ST,Gerar C197 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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|  Image Added
Imagem 01 - Demonstração no FISFM164 de Manutenções do C197 por CFOP EFD ICMS/IPI, da CFOP 6101 sendo selecionado o Dropdown "Valor ICMS C197" como "ICMS ST". |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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|  Image Added
Imagem 02 - Demonstração no FISFM161 de Detalhe Item da Nota Fiscal com o valor do imposto 1 - ICMS.
 Image Added
Imagem 03 - Demonstração no FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital/Livro Eletrônico para a empresa 01, período de 28/01/2025 a 28/01/2025 selecionado para gerar o registro C197, mostrando o arquivo texto com o registro C100 e não gerando o C197.
 Image Added
Imagem 04 - Demonstração no FISFM161 de Detalhe Item da Nota Fiscal com o valor do imposto 2 de ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA.
 Image Added
Imagem 05 - Demonstração no FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital/Livro Eletrônico para a empresa 01, período de 28/01/2025 a 28/01/2025 selecionado para gerar o registro C197, mostrando o arquivo texto com o registro C195 e C197 para o imposto 2 - ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA.
 Image Added
Imagem 06 - Demonstração no FISFM161 de Detalhe Item da Nota Fiscal com o valor do imposto 29 de ICMS ST ORIGINAL.
 Image Added
Imagem 07 - Demonstração no FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital/Livro Eletrônico para a empresa 01, período de 28/01/2025 a 28/01/2025 selecionado para gerar o registro C197, mostrando o arquivo texto com o registro C195 e C197 para o imposto 29- ICMS ST ORIGINAL. |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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