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  • DT Geração da Escrita Fiscal do registro C197 para o ICMS ST


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:

Fiscal

Função:Gerar no arquivo do EFD o registro C197 para ICMS ST
País:Brasil
Ticket:21727073
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-23245


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário no processo da Escrita Fiscal Digital executada pelo FISFP017, o sistema não esta gerando o registro C197 para o imposto de  ICM-ST.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no componente FISFM164 de Manutenção de Informações do C197 por CFOP EFD ICMS/IPI,  no campo dropdown Valor ICMS C197 o item ICM ST.

No componente FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital/Livro Eletrônico ao gerar o registro C197 do Sped Fiscal.

    • Passou a buscar o valor de ICMS ST imposto  "2 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA"
    • Não possuindo o imposto 2 na NF em questão fará a busca dos valores referente ao imposto "29 - ICMS ST ORIGINAL".

Imagem 01 - Demonstração no FISFM164 de Manutenções do C197 por CFOP EFD ICMS/IPI, da CFOP 6101 sendo selecionado o Dropdown "Valor ICMS C197" como "ICMS ST".

Imagem 02 - Demonstração no FISFM161 de Detalhe Item da Nota Fiscal com o valor do imposto 1 - ICMS.


Imagem 03 - Demonstração no FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital/Livro Eletrônico para a empresa 01, período de 28/01/2025 a 28/01/2025 selecionado para gerar o registro C197, mostrando o arquivo texto com o registro C100  e não gerando o C197.


Imagem 04 - Demonstração no FISFM161 de Detalhe Item da Nota Fiscal com o valor do imposto 2 de ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA.


Imagem 05 - Demonstração no FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital/Livro Eletrônico para a empresa 01, período de 28/01/2025 a 28/01/2025 selecionado para gerar o registro C197, mostrando o arquivo texto com o registro C195 e C197 para o imposto 2 - ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA.


Imagem 06 - Demonstração no FISFM161 de Detalhe Item da Nota Fiscal com o valor do imposto 29 de ICMS ST ORIGINAL.


Imagem 07 - Demonstração no FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital/Livro Eletrônico para a empresa 01, período de 28/01/2025 a 28/01/2025 selecionado para gerar o registro C197, mostrando o arquivo texto com o registro C195 e C197 para o imposto 29- ICMS ST ORIGINAL.