01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS- Libros Fiscales |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FISA802.PRW | Funciones referentes al Tesaka. |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 22500080 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-382 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error mal funcionamiento en la rutina FISA802-Archivos Tesaka cuando se utiliza un el entorno configurado con compartición válida de tablas del módulo SIGAFIN para la localización Paraguay Paraguay, de acuerdo con la documentación del Boletín Técnico: DT Compartición de tablas para procesos del Módulo Financiero - SIGAFIN PAR. Disponible en el tema ASUNTOS RELACIONADOS.
Incluso después de completar los parámetros que contienen datos en En la opción "Incluir", el sistema muestra el mensaje: "No existen Órdenes de pago para consultar", incluso habiendo registros en la base de datos.
03. SOLUCIÓN
Corrección de la función responsable de la búsqueda de datos de la funcionalidad 'Incluir' en la rutina FISA802-Archivos Tesaka, para que localice los datos de las órdenes de pago en un entorno configurado según la documentación del Boletín Técnico: DT Compartición de tablas para procesos del Módulo Financiero - SIGAFIN PAR.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
- A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
- A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
- A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
- Informar campos: A2_AGENRET = N y A2_RETIVA = S
- A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada, utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
- A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIFAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para filtrar documentos.
- Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
- Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
- En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar
- Realizar la inclusión de un Cliente.
- Realizar la inclusión de un Producto.
- Realizar la inclusión de un TES de salida.
- Realizar la inclusión de un Tipo de contrato.
Realizar la inclusión de un Tipo de planilla de contrato. - Realizar la inclusión de un Contrato de Venta, vinculándolo a los registros anteriores: Tipo de contrato, Tipo de planilla, Cliente y Producto.
- Realizar la Medición del contrato, vinculando el TES de salida para que el pedido de venta se genere automáticamente
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| Totvs custom tabs box items |
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| Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow). - Dar clic en Incluir e informar los parámetros.
- Seleccionar Orden de pago y dar clic en OK.
- Verificar que en el browse de registros se incluirá un nuevo registro para la orden de pago informada en la inclusión
Para visualizar el pedido de venta, deberá ingresar en la rutina SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta. En el navegador mostrado, seleccionar el Pedido de Venta generado a través de la medición del contrato y hacer clic en 'Visualizar'.En la ventana de visualización del pedido de venta, ir al botón 'Otras Acciones' en la esquina superior derecha y acceder a la opción 'Tracker'.En la ventana de Tracker, hacer clic en el botón 'Rastreo' y, al abrir los ítems del tracker en el lado izquierdo, hacer clic sobre la carpeta correspondiente al Contrato/Planilla
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Solamente ejecutar este procedimiento si el error es el mencionado en este documento técnico. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
DT Compartición de tablas para procesos del Módulo Financiero - SIGAFIN PAR.
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