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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar o módulo Operador Financeiro, aba Consulta, opção Título “Informações Informações Complementares do título” título que são referentes ao Desconto Financeiro. Esse , esse desconto não devia aparecer na parte de informações complementares do título.
Para não gerar inconsistência no processo de recebimento, foi necessário criar um parâmetro.

03. PRÉ-REQUISITOS

• Possuir permissão de acesso à aplicação Recebimento de Notas Fiscais.

• Configurar corretamente o cenário para o cálculo de Desconto Financeiro.

04. SOLUÇÃO

Criado parâmetro dinâmico APLICA_DESC_FINAN_NFE_VLRLIQ no grupo RECEBTO_NF. Descrição do parâmetro: APLICAR DESCONTO FINANCEIRO NO TÍTULO QUANDO UTILIZADA A OPÇÃO DE RECEBER VENCIMENTO NF-E NO VALOR LÍQUIDO. VALORES: S - SIM (DEFAULT) N - NÃO.

Inserido tratamento na geração de título para Inserido tratamento na PKG_ADM_INTEGRACAO.Sp_Gera_Corpfinance_Titpag para que quando o parâmetro APLICA_DESC_FINAN_NFE_VLRLIQ estiver como 'N' e com valor N, o parâmetro CALC_VLR_TITULOXML e a coluna INDRECEBVENCVLRLIQ da tabela MAF_FORNECEDOR estiverem configurados como 'S', o VLRDESCFINANC estiver com valor S e o indicador Recebe Vencimento NFe no valor líquido do cadastro de fornecedor estiver marcado, o valor do desconto financeiro seja passado como 0 para a tabela fi_inttitulo do título na integração com o financeiro.

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão

...

25.

...

01, atualize para o service pack

...

25.

...

01.

...

017 ou superior.

Se estiver na versão

...

24.

...

07, atualize para o service pack

...

24.

...

07.

...

043 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

• Desconto financeiro na nota fiscal do recebimentode recebimento
  

  OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS

• Não há.