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Para utilizar o processo, acesse a rotina 801 atualize/instale o objeto: 

•  winthor-integracao-pdv-supermercados versão mínima ou superior a 1.37.9.3237

Atualizar o PDV Supermercados para a última versão disponível.

Para configuração do processo, é preciso informar o endereço da API no Acrux Monitor, para isso siga as orientações abaixo:

• Acesse o Acrux Monitor, e clique em Configurações > Configurações de PDV's ou clique no atalho na tela Configuração de PDV's
  
  

• Em seguida, selecione a filial no campo Lojas, selecione o Segmento e o PDV's clique no botão Carregar Parâmetros
  
  

• Clique em Integrações Externas e em seguida em Vendas
  
  
  
• Em nosso cenário, a configuração das API's de orçamento estão realizadas na Integração 001, então seguiremos nela e em seguida clique em Eventos
  
  

• Em Eventos, clique em Finalização da Venda e em seguida URL, neste campo informaremos o endereço da API responsável pelo vínculo de número de pedido ao orçamento. 
• Geral > Será utilizado o endereço do WTA da seguinte forma: http://{ipservidor}:{porta}winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale (

Exemplo: http://192.0.168.74:8888/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale

• PDV > - Bearer token (JWT)

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• Em Autenticação deverermos informar os campos
• Autenticação > Tipo - Bearer token (JWT)
• Autenticação > Usuário - Usuário do Winthor
• Autenticação > Senha - Senha do Usuário do Winthor no formato MD5 (caso precise converter a senha para o formato MD5, é possível através do link https://miraclesalad.com/webtools/md5.php ou outro site de sua preferência)
• Autenticação > URL de Autenticação: Será utilizado o endereço do WTA da seguinte forma: http://{ipservidor}:{porta}/winthor/autenticacao/v1/login

Exemplo: http://192.0.168.74:8888/winthor/autenticacao/v1/login

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• Em Eventos iremos informar os campos de Crédito e Importação de pré-vendas
• Eventos > Consulta de crédito > URL: http://{ipservidor}:{porta}/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/creditlimit 

Exemplo:       http://192.0.168.74:8888/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/creditlimit

• Eventos > Importações de pré-vendas> URL:  http://{ipservidor}:{porta}/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/presales/listsale/events/onEndSale

Exemplo: http://192.0.168.74:8888/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/

events/

onEndSale

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• Ao informar todos os dados, clique no botão Salvar configurações.
  
  
  

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• Agora deveremos realizar o envio das configurações realizadas para o PDV, sendo assim no menu lateral clique em Comunicações e em seguida Comandos para PDV's, ou se preferir acesse a página inicial e clique em Comandos para PDV's

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• Na tela de Comandos, clique no botão + Gerar comandos para PDV's

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• Na tela apresentada, selecione as Lojas (filiais) desejadas e marque a opção Enviar configuração para PDV e clique no botão Enviar Comandos para os PDV's

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• Confirme na mensagem apresentada e aguarde

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• Agora no Winthor, acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e realize o passo a passo:
• Informe o cliente para qual o orçamento será digitado e tecle Enter
• Pressione a tecla F10 para abrir a tela de vendas
  
  

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• Na tela de vendas
  
  
• Selecione a Filial
• Selecione a aba Itens(F5) ou Tabela(F6) para informar os itens desejados (neste cenário utilizaremos a aba F5)
• Informe o Código dos itens do orçamento e clique na seta verde conforme imagem abaixo para inserir os produtos
• Ao finalizar a digitação de todos os itens, tecle F12 para que abra a tela de confirmação de gravação do orçamento
  
  

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• Na tela de confirmação, clique em Sim para realizar a gravação do orçamento
  
  

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• Quando a rotina realizar a gravação, será apresentado o Número do orçamento, anote para usá-lo no PDV.
  
  

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• Agora, na tela inicial do PDV, já logado com o usuário do caixa, pressione a tecla "/" para abrir as funções
  
  

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• Utilize a função Registrar pré-venda (em nosso cenário é a função 82) e tecle Enter
  
  

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• Informe o número de orçamento apresentado na rotina 316 no campo N.Pré-Venda e pressione Enter
  

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• Selecione a opção Orçamento (em nosso cenário é a opção 3) e tecle Enter
  
  

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• Se houver necessidade de informar o CPF/CNPJ do cliente informe e tecle Enter, se não houver basta apertar Enter

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• Será apresentado o orçamento na tela do PDV
  
  

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• Para iniciar o pagamento, pressione a tecla "/" para abrir as funções e selecionar a cobrança desejada e teclar Enter
  (em nosso cenário utilizaremos o Pagamento em dinheiro, que está na função 52)
  
  

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• Informe o valor que será pago na cobrança selecionada e tecle Enter
  
  

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• Aguarde a finalização da venda

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• O processo de importação foi finalizado e nosso orçamento faturado. 
• Agora na rotina 2651, aguarde a sincronização da venda

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• Assim que a sincronização for executada, o número de orçamento será vinculado ao número de pedido nas tabelas de orçamento e não ficará mais disponível para reutilização.

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Vídeo do processo de digitação de orçamento e importação no PDV. 

Observações: