01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| F887RETPAR.PRW | Retenciones de Paraguay | 08/07/2025 |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | No aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-27047 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la ventana de retenciones de TOTVS Recibo (FINA998.PRW), al intentar editar el valor de una retención que no corresponde a la actualmente seleccionada, el aplicativo despliega un mensaje de ayuda (Help) incorrecto. En lugar de mostrar la advertencia esperada: "No es posible modificar este registro, pues no pertenece a la retención seleccionada." Se muestra el siguiente mensaje de error "EL_TIPODOC - Tipo de Recibo", que resulta confuso, por lo cual se solicita la corrección de dicho mensaje.
03. SOLUCIÓN
Se realiza un cambio en el fuente Retenciones de Paraguay (F887RETPAR.PRW) en el cual se cambia la instrucción que asigna el error cambiando la instrucciones "oModel:SetErrorMessage" por la función "HELP", de esta manera el error se muestra correctamente.
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de PruebasPre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-27047.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Desde el módulo
configurador - Configurador (SIGACFG)
asignamos al parámetro Recibos en MVC (- , configure el parámetro MV_RECMVC
) igual a - con el valor .T.
.En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago de contado.En la rutina de - para activar la funcionalidad de Recibos en MVC.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configure una Condición de Pago de contado.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida
que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de tipo salida.En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registrar una Modalidad.En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente junto con la modalidad y su condición de pago configurado anteriormente.En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida, utilizando el producto, el banco, la TES de salida y el cliente configurado anteriormente- , configure un Tipo de Salida.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configure uno o varios Productos. - Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configure una Modalidad.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configure un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configure un Cliente informandole la Modalidad y Condición de Pago que fueron configurados previamente.
Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluya una Factura de Venta (NF), utilizando el Producto, Banco, Tipo de Salida y Cliente que fueron configurados previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | TOTVS Recibo (FINA998), acceda aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) accedemos a la opción de Nuevo Recibo.
- En los parámetros de la rutina ubicada en Ir a "Otras acciones | Parámetros" asignamos , y asigne los siguientes valores:
- ¿Muestra Asientos? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- ¿Asientos Online? = No
- ¿Imprimir? = No
- ¿Enviar por email? = No
- Capturar Informar en el encabezado del recibo Recibo los datos necesarios para localizar la Factura de salida generada anteriormente.Venta que fue incluida previamente.
- En el menú "Otras Acciones" dar clic en la opción "Dar clic en Extraer títulos ubicado en "Otras Acciones | Extraer títulos".
- Informar dos formas Formas de pago con Pago siguiendo el siguiente flujo.: forma pago
- Pago de tipo "RI-Retencion de IVA" por la mitad del valor del
título- Título.
- Confirmar el Certificado sin modificar nada desde "Otras acciones | Certificados"
Informar forma pago - Pago de tipo "RI-Retencion de IVA" por
lo título- Título.
- Modificar el valor de la primera
retención - Retención siguiendo el siguiente flujo:
- Dar clic en Certificados desde "Otras acciones | Certificados".
- Quitar los filtros (Botón "Filtrar", desmarcar los filtros seleccionados y aplicar).
- Seleccionar el primer Certificado y modificar el valor de la Retención.
- Verificar que se muestre el Help: "No es posible modificar este registro, pues no pertenece a la retención seleccionada."
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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