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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO

Quando é necessário excluir uma nota fiscal de entrada através da rotina Documento de Entradas (MATA103) e quando o módulo Inspeção de Entradas (SIGAQIE) estiver configurado para uso do Skip-Lote e com distribuição automática de armazéns (MV_DISTAUT configurado, por exemplo “98QUALIDADE” ), quando ocorrer uma entrada de uma nota fiscal de entrada cujo resultado/laudo técnico foi aprovado por amostragem -, e na tentativa de excluir a nota fiscal de entrada não será possível devido à aprovação do laudo técnico através do Skip-Lote como também a distribuição automática de armazéns apresentando o help “A100CQ” na rotina de Documento de Entrada.

03. ORIENTAÇÃO

      Para que seja possível alterar a data de validade do lote, o mesmo deverá ser transferido para o setor de qualidade no armazém de CQ, e o setor de qualidade deverá analisar e atribuir uma nova data de validade para o lote.

      Para que a qualidade consiga alterar a validade é necessário que seja habilitado este campo durante a liberação de CQ, desta forma deve-se entrar no configurador e mudar o campo D7_DTVALID para usado:

Entre no Configurador (SIGACFG) 

No Menu Base de Dados => Dicionário => Base de Dados, expanda no sinal de + ao lado do nome da empresa no Box esquerdo e clique no item dicionário de dados:

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Clique na Lupa e digite SD7 no campo de busca e clique em buscar, do lado direito selecione o prefixo SD7 e clique em editar no Lápis :

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Na tela que abrir clique no sinal + do lado esquerdo em Movimentações de Cq em seguida clique em campos : 

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Localize e clique para selecionar do lado direito o campo D7_DTVALID e clique em editar no lápis :

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Na tela que se abrirá clique na aba Uso e clique para marcar a opção "Usado" e clique em SALVAR:

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na tela seguinte clique no check mark verde no topo da tela para confirmar :

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Na tela seguinte clique no disquete para atualizar a base de dados :

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na tela seguinte é possível confirmar a alteração e clique em avançar , e na tela seguinte uma lista das alterações, clique em finalizar e saia do configurador:

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exclusão da nota fiscal de entrada cuja situação descrita anteriormente se caracteriza, será necessário realizar um processo reverso, isto é, fazer o procedimento de estorno do CQ pelo módulo de Inspeção de Entradas e posteriormente a exclusão da nota fiscal de entrada pelo módulo de Compras.

Abaixo, os procedimentos da inclusão da nota fiscal de entrada e o procedimento de exclusão da mesma.

Configuração do Ambiente

PROCESSO

:

Com o sistema configurado com os parâmetros:

MV_RASTRO = S - ativação do controle de loteDISTAUT = “98QUALIDADE” (como exemplo)

MV_LOTVENC = N - indicação de permissão de lotes vencidosLOCALIZ = S

MV_A175VLD = .T.  - ativação da alteração da data de validade do lote

opcionalmente MV_LOCALIZ = S - Controle de endereço

e configurado para o bloqueio de lotes automático com a rotina PROCLOTE :

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Situação 1 - lote cuja validade venceu, e que estava no CQ, ao tentar efetuar a liberação direta com validade vencida ocorrerá a mensagem abaixo devido o lote vencido não estar mais disponível no estoque :

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Então antes de liberar o CQ, a qualidade deve ajustar a data de validade do lote para uma data valida com o Tipo 5 - Data de validade e alterar a data de validade :

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Deve-se concluir este ajuste de data em salvar para depois efetuar a liberação de CQ, então efetue o processo de liberação de CQ normalmente :

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Caso o produto use endereçamento deve-se endereça-lo após sua liberação de CQ 

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Com a Data de validade ajustada e liberado no CQ, o produto poderá ser movimentado por exemplo numa requisição :

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Situação 2 - Lote que teve a data de validade vencida no estoque normal, mesmo que tenha vencido em períodos anteriores de estoque fechado, deverá ser transferido para o local de CQ (MV_CQ) através da rotina mata261 (Transferência Múltipla) para que a qualidade altere a validade, e neste caso deverá saber de antemão qual é o produto, o lote, o endereço se usa localização e a Quantidade, pois será necessário digitar e não será possível usar nenhuma consulta tipo F4 para selecionar, pois o lote vencido não fica disponível no estoque.

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No CQ será possível alterar a data de validade com Tipo 5 e depois liberar o CQ normalmente :

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Caso o produto use endereçamento deve-se endereça-lo após sua liberação de CQ 

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Como este produto foi bloqueado no estoque, é necessário efetuar o desbloqueio 

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Com a Data de validade ajustada e liberado no CQ, Endereçado e desbloqueado, o produto poderá ser movimentado por exemplo numa requisição :

QASSIQS = S

MV_QINTQNC = N

Produto configurado (SB1):

Nota Mínima (B1_NOTAMIN) preenchido

Tipo de C.Q. (B1_TIPOCQ) como “Q – SigaQuality”

Produções CQ (B1_NUMCQPR) preenchido

Parâmetros do módulo Inspeção de Entradas configurados adequadamente para uso do Skip-Teste e Skip-Lote como também o cadastro de Produto X Fornecedor (SA5) configurado também adequadamente com o fornecedor e seus produtos.

04. PROCEDIMENTO

Uma vez caracterizado a situação e o cenário de configuração adequada, seguir o passo-a-passo para exclusão da nota fiscal de entrada:

Incluir a nota fiscal de entrada

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Por alguma razão, caso seja necessário a exclusão do documento de entrada e, ao realizar conforme cenário descrito anteriormente será apresentada um help (“A100CQ”) informando o usuário que não é possível sua exclusão que já ocorreu a distribuição automática para o armazém.

Na tentativa de exclusão da nota fiscal de entrada apresentará o help “A100CQ” pois não ocorreu o estorno do CQ.

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Para que seja realizado o estorno do CQ, carregue o módulo de Inspeção de Entradas (SIGAQIE), acesse a rotina de Resultados (Atualizações / Inspeções / Resultados [QIEA215]), posicione no resultado que foi gerado após a inclusão da nota fiscal de entradas e clique no botão [Outras Ações] e selecione a opção “Estorno C.Q”, conforme tela abaixo.

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Dentro da tela de Estorno de C.Q., clique na guia (aba) “Baixas do CQ – Estornar” que fica ao lado direito da janela, selecione o item liberado e na coluna “Estorno” marque com “X”, conforme a tela abaixo e depois clique no botão [Salvar].

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Aguarde alguns instantes e quando finalizar o estorno, o resultado que estava com a legenda cor (Laudo Aprovado) verde passa para cor roxa (Laudo c/ Mov. de Estoque Pendente), conforme tela abaixo.

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Acesse a rotina de Documento de Entrada, selecione a nota fiscal de entrada a ser excluída, clique no botão [Outras Ações] e selecione a opção “Excluir”.

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Se o estorno foi realizado de maneira adequada, a rotina de Documento de Entrada permitirá a exclusão da nota fiscal de entradas. Apresentada a nota fiscal de entrada apenas clicar no botão [Confirmar] para sua exclusão.

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