Cancelamento de Documento de Entrada utilizando conceito de distribuição automática para armazéns e Skip-Lote ativado

Tempo aproximado para leitura: 10 min

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO

Quando é necessário excluir uma nota fiscal de entrada através da rotina Documento de Entradas (MATA103) e quando o módulo Inspeção de Entradas (SIGAQIE) estiver configurado para uso do Skip-Lote e com distribuição automática de armazéns (MV_DISTAUT configurado, por exemplo “98QUALIDADE” ), quando ocorrer uma entrada de uma nota fiscal de entrada cujo resultado/laudo técnico foi aprovado por amostragem -, e na tentativa de excluir a nota fiscal de entrada não será possível devido à aprovação do laudo técnico através do Skip-Lote como também a distribuição automática de armazéns apresentando o help “A100CQ” na rotina de Documento de Entrada.

03. ORIENTAÇÃO

Para que seja possível a exclusão da nota fiscal de entrada cuja situação descrita anteriormente se caracteriza, será necessário realizar um processo reverso, isto é, fazer o procedimento de estorno do CQ pelo módulo de Inspeção de Entradas e posteriormente a exclusão da nota fiscal de entrada pelo módulo de Compras.

Abaixo, os procedimentos da inclusão da nota fiscal de entrada e o procedimento de exclusão da mesma.

Configuração do Ambiente:

Com o sistema configurado com os parâmetros:

MV_DISTAUT = “98QUALIDADE” (como exemplo)

MV_LOCALIZ = S

MV_QASSIQS = S

MV_QINTQNC = N

Produto configurado (SB1):

Nota Mínima (B1_NOTAMIN) preenchido

Tipo de C.Q. (B1_TIPOCQ) como “Q – SigaQuality”

Produções CQ (B1_NUMCQPR) preenchido

Parâmetros do módulo Inspeção de Entradas configurados adequadamente para uso do Skip-Teste e Skip-Lote como também o cadastro de Produto X Fornecedor (SA5) configurado também adequadamente com o fornecedor e seus produtos.

04. PROCEDIMENTO

Uma vez caracterizado a situação e o cenário de configuração adequada, seguir o passo-a-passo para exclusão da nota fiscal de entrada:

Incluir a nota fiscal de entrada

Por alguma razão, caso seja necessário a exclusão do documento de entrada e, ao realizar conforme cenário descrito anteriormente será apresentada um help (“A100CQ”) informando o usuário que não é possível sua exclusão que já ocorreu a distribuição automática para o armazém.

Na tentativa de exclusão da nota fiscal de entrada apresentará o help “A100CQ” pois não ocorreu o estorno do CQ.

Para que seja realizado o estorno do CQ, carregue o módulo de Inspeção de Entradas (SIGAQIE), acesse a rotina de Resultados (Atualizações / Inspeções / Resultados [QIEA215]), posicione no resultado que foi gerado após a inclusão da nota fiscal de entradas e clique no botão [Outras Ações] e selecione a opção “Estorno C.Q”, conforme tela abaixo.

Dentro da tela de Estorno de C.Q., clique na guia (aba) “Baixas do CQ – Estornar” que fica ao lado direito da janela, selecione o item liberado e na coluna “Estorno” marque com “X”, conforme a tela abaixo e depois clique no botão [Salvar].

Aguarde alguns instantes e quando finalizar o estorno, o resultado que estava com a legenda cor (Laudo Aprovado) verde passa para cor roxa (Laudo c/ Mov. de Estoque Pendente), conforme tela abaixo.

Acesse a rotina de Documento de Entrada, selecione a nota fiscal de entrada a ser excluída, clique no botão [Outras Ações] e selecione a opção “Excluir”.

Se o estorno foi realizado de maneira adequada, a rotina de Documento de Entrada permitirá a exclusão da nota fiscal de entradas. Apresentada a nota fiscal de entrada apenas clicar no botão [Confirmar] para sua exclusão.