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Manutenção Informações Complemento Estabelecimento - FP0570
Visão Geral do Programa
Nesta função são parametrizadas Permite parametrizar as informações dos Sindicatos, Planos de Lotação e as Origens de Contratação de mão-de-obra do Estabelecimento dentro da Organização. Desta forma, são parametrizadas as informações do relacionamento entre o Estabelecimento com os Prestadores de Serviço fornecedores de mão-de-obra.
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Manutenção Complemento Estabelecimento
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastramento do complemento das informações referentes aos Estabelecimentos e suas relações quanto a Sindicatos, Planos de Lotação e a Origem de Contratação de Mão de Obra e suas respectivas características. |
Ações Relacionadas:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo |
: | Descrição: |
É pré-requisito cadastrar as informações referentes à localização das unidades da organização.
Manutenção Sindicatos (FP0600)
É pré-requisito cadastrar as informações referentes aos sindicatos representantes das categorias laborais dos funcionários.
Principais Campos e Parâmetros:
Manutenção Complemento Estabelecimento
Ao selecionar no menu do sistema a opção Manutenção Informações Complemento Estabelecimento, é apresentada esta tela.
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento na qual serão efetuadas as parametrizações das informações referentes ao Plano de Lotação, Sindicato e Origem de Mão-de-obra. |
Manutenção Complemento Estabelecimento - Pasta Plano Lotac
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Estabelecimento | Código e a descrição do estabelecimento na qual serão efetuadas as parametrizações das informações referentes ao Plano de Lotação, Sindicato e Origem de Mão-de-obra. |
Manutenção Complemento Estabelecimento - Pasta Plano Lotac
Objetivo da tela: | Efetuar o relacionamento entre os Estabelecimentos a um determinado Plano de Lotação anteriormente definido, contendo uma estrutura, identificando a partir das datas de início e fim de validade, qual o plano de lotação atualmente válido para um determinado estabelecimento, bem como manter o histórico dos planos de lotação anteriormente utilizados pelo estabelecimento. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: |
Incluir |
Permite cadastrar os Planos de Lotação a serem utilizados pelo estabelecimento |
definido no sistema. Para informações adicionais, veja |
a tela Complem Plano Lotação Estabelecimento - FP0570A. |
Modificar |
Permite efetuar as modificações nas informações definidas para o Plano de Lotação do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o plano de lotação desejado e acionar este botão. |
Eliminar |
Permite efetuar as eliminações das informações definidas para o Plano de Lotação do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o plano de lotação desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação |
eSocial
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Complemento Plano Lotação Estabelecimento – FP0570A
Na tela Manutenção Complemento Estabelecimento, pasta Plano Lotac, ao acionar o botão Incluir, são apresentados os campos a serem parametrizados.
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Objetivo da tela: | Identificar quais as unidades de lotação que compõem o organograma de uma determinada data anterior, permitindo desta forma a emissão de relatórios ou consultas que necessitam desta informação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Plano de Lotação |
Código do plano de lotação que será relacionado ao estabelecimento que está sendo parametrizado no sistema. |
Para detalhes sobre o cadastramento do plano de lotação, ver Manutenção Plano |
Início Validade |
Data de início em que o plano de lotação passará a ter validade no estabelecimento em questão. |
Fim Validade |
Data fim em que o plano de lotação não terá mais validade sobre o estabelecimento em questão. |
Manutenção Complemento
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Estabelecimento - Pasta Sindicato
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Objetivo da tela: | Definir os sindicatos a serem utilizados no estabelecimento que está sendo definido nesta função e todas as informações referentes à Integração com o Contas a Pagar, caso a organização utilize. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: |
Incluir |
Permite cadastrar os sindicatos a serem utilizados pelo estabelecimento |
definido no sistema. Para informações adicionais, veja em Complemento Sindicato Estabelecimento - FP0570C. |
Modificar |
Permite efetuar as modificações nas informações definidas para o sindicato do estabelecimento. Para isto, basta selecionar o sindicato desejado e acionar este botão. |
Eliminar |
Permite efetuar as eliminações das informações definidas para o sindicato do estabelecimento. Para isto, basta selecionar o sindicato desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação. |
Complemento Sindicato Estabelecimento – Pasta Integração – FP0570C
Objetivo da tela: | Cadastrar os dados da integração dos sindicatos a serem utilizados pelo estabelecimento definido no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:Na tela Manutenção Complemento Estabelecimento, pasta Sindicato, ao acionar o botão Incluir, são apresentados os campos a serem parametrizados.
Campo: | Descrição: |
Sindicato |
Código do sindicato que será associado ao Estabelecimento que está sendo parametrizado no sistema. |
Permite relacionar ao estabelecimento todos os sindicatos cadastrados no sistema, facilitando assim a sua utilização. |
Mensalidade Sindical - Forma Pagamento |
Forma de pagamento a ser relacionada com o Sindicato para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma. Exemplo: |
Mensalidade Sindical - Fornecedor |
Código do fornecedor que será associado ao Sindicato para a integração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código do Sindicato cadastrado no EMS. Exemplo: |
HR EMS |
Sindicato Descrição Fornecedor Descrição |
Sindicato PD 367 Sindicato PD |
Mensalidade Sindical - Portador |
Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações ao sindicato que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador. Exemplo: |
Contribuição Sindical - Forma Pagamento |
Forma de pagamento a ser relacionada com a Contribuição Sindical para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma. |
Contribuição Sindical - Fornecedor |
Código do fornecedor que será associado à Contribuição Sindical para a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código da Contribuição Social cadastrado no EMS. |
Contribuição Sindical - Portador |
Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações à contribuição sindical que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador. |
Contribuição Confederativa / Assistencial - Forma Pagamento |
Forma de pagamento a ser relacionada com a Contribuição Federativa para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma. |
Contribuição Confederativa / Assistencial Fornecedor |
Código do fornecedor que será associado à Contribuição Federativa para a integração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código da Contribuição Federativa cadastrado no EMS. |
Contribuição Confederativa / Assistencial Portador |
Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações à contribuição federativa que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador. |
Complemento Sindicato Estabelecimento – Pasta Pagamento – FP0570C
Objetivo da tela: | Cadastrar os dados de pagamentos dos sindicatos a serem utilizados pelo estabelecimento definido no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:Na tela Complemento Sindicato Estabelecimento, ao clicar na pasta Pagamento, são apresentados os campos a serem parametrizados.
Campo: | Descrição: |
Mês Pagamento |
Opção para o mês em que será efetuado o pagamento para o Grupo |
cadastrado. As opções disponíveis são:
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Tipo Dia Pagamento |
Tipo de dia para pagamento que o grupo de pagamento |
cadastrado utilizará na integração com o módulo Contas a Pagar. As opções disponíveis são:
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Ind Dia Semana |
Dia da semana em que será efetuado o pagamento dos títulos a serem gerados para o módulo Contas a pagar. As opções disponíveis são:
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Nro Dia Pagamento |
Número do dia de pagamento para o grupo de pagamento |
parametrizado e que gerará informações para o módulo Contas a Pagar.
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Dia Alternativo |
Dia alternativo para que seja gerado o título para o módulo Contas a Pagar. Opções deste campo:
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Manutenção Complemento Estabelecimento
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- Pasta Orig MDO
Objetivo da tela: | Definir as informações de origem de contratação de mão-de-obra a ser utilizada dentro do estabelecimento |
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| definido. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: |
Incluir |
Permite cadastrar as informações de Origem de Contratação de Mão de Obra a serem utilizados pelo estabelecimento que está sendo definido no sistema. Para informações adicionais, veja Complemento Origem MDO Estabelecimento. |
Modificar |
Permite efetuar as modificações nas informações definidas para a Origem de Contratação de Mão de obra do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o Sindicato desejado e acionar este botão. |
Eliminar |
Permite efetuar as eliminações das informações definidas para a Origem de Contratação de Mão de obra do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o Sindicato desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação. |
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Complemento Origem MDO Estabelecimento – Pasta Gerais – FP0570F
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Objetivo da tela: | Definir as informações gerais para a origem de contratação (origem de mão-de-obra) |
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| determinada para o Estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros: Esta pasta sempre fica habilitada no sistema.
Campo: | Descrição: |
Origem Contratação |
Origem de contratação a ser parametrizada para o estabelecimento, visto que é a partir desta parametrização que o sistema habilita o cadastramento dos Contratos Especiais utilizados por este estabelecimento. Opções deste campo:
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Prestador Serviço |
Código do prestador de serviço que representará o tipo de origem de contratação definido. Desta forma, de acordo com estas parametrizações são definidas e habilitadas as janelas constantes nesta função.
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| Início Validade |
| Data de início de validade do tipo de origem de contratação definido no sistema. A validade identifica o período em que as informações parametrizadas poderão ser utilizadas pelo estabelecimento selecionado dentro dos processos do sistema. |
Descrição:
Fim Validade |
Data fim de validado do tipo de origem de contratação (origem de mão-de-obra) que está sendo parametrizada para o estabelecimento. A data fim de validade delimita o período em que o tipo de contratação (mão-de-obra) poderá ser utilizado pelo estabelecimento selecionado. |
Calcula Folha Normal |
Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo da Folha Normal dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo da Folha Normal dentro do sistema. |
Calcula PLR |
Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo do PLR (Participação Lucros e Resultados) dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo do PLR dentro do sistema. |
Calcula Adiantamento Normal |
Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo do Adiantamento Normal dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo do Adiantamento Normal dentro do sistema. |
Gera Demonstrativo Contábil |
Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser gerado o demonstrativo contábil. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, para este tipo de origem é possível gerar o demonstrativo contábil. |
Calcula Rescisão |
Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo de Rescisão dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, para este tipo de origem é possível efetuar o cálculo da Rescisão dentro do sistema. |
Integra Ponto |
Efetua o controle das horas do tipo de origem de contratação apuradas pelo módulo |
Controle de |
Frequência a serem integradas na Folha de Pagamento. Desta forma, o sistema efetua a geração das horas do ponto para a valorização dentro da Folha de Pagamento. |
Calcula Provisão Férias/13º |
Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo de Provisão de Férias e |
13° Salário dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, para este tipo de origem é possível efetuar o cálculo de Provisões.
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Considera Cálculo Ponto |
Indica que para o tipo de origem de contratação selecionado será considerado o cálculo do Ponto para a |
geração das horas para o pagamento ao tipo selecionado. Desta forma, o usuário poderá controlar as informações de ponto necessárias para esta geração. | |
| Gera Evento SST eSocial cooperados | Indica que para o tipo de origem de contratação selecionado será gerado eventos SST para o eSocial. O campo fica habilitado somente para tipo de origem de contratação Cooperado. |
Pagamento Férias |
Opção para o pagamento das Férias do tipo de origem de contratação |
definido no sistema. A seguir são apresentadas as formas de pagamento disponíveis:
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Pagamento 13º |
Opção para o pagamento do |
13° Salário do tipo de origem de contratação que está sendo definido no sistema. A seguir são apresentadas as formas de pagamento disponíveis:
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Faixa Matrícula Inicial |
Faixas inicial e final das matrículas a serem consideradas para o cadastramento do tipo de origem de contratação selecionado. Desta forma, o usuário poderá definir, para cada tipo de origem de contratação, faixas (blocos) de matrículas por tipo. Assim, facilita-se tanto na navegação das funções por tipo de origem quanto no cadastramento destes no sistema. Exemplo: A Matrícula sugerida para os Temporários no sistema quando do seu cadastramento estará compreendida na faixa definida acima, ou seja, 1000, 1001, e assim sucessivamente. Isto é uma facilidade para o usuário quando este navegar nas funções que possuem o tratamento referente a Origem de Contratação. |
Complemento Origem MDO Estabelecimento – Pasta
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Temporários – FP0570F
Objetivo da tela: | Definir as informações dos Temporários a serem parametrizadas dentro dos aspectos de cálculo e controles do sistema. Esta pasta fica habilitada no sistema quando selecionada a opção Temporário no campo Origem Contratação e assinalado o campo Calcula Folha Normal na pasta Gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Percentual Total Encargos |
Percentual a ser utilizado para o cálculo dos encargos normais e de 13º salário dentro do sistema. Com a definição deste percentual, o sistema aplica este percentual no valor de base de cálculo a ser considerado. |
Evento Encargo Normal |
Código do evento que será definido para armazenar o valor do Encargo Normal a ser calculado dentro do sistema.
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Evento Encargo |
13° |
Código do evento que será definido para armazenar o valor do Encargo 13o a ser calculado dentro do sistema.
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Calcula Encargo Adiantamento |
Quando no cálculo de adiantamento normal for necessário o cálculo do Encargo sobre os valores gerados neste tipo de cálculo. |
Tipo Taxa Administrativa |
Tipo de taxa administrativo a ser utilizada dentro dos processos do módulo. A seguir são apresentados os tipos de taxa a serem utilizadas:
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Taxa Administrativa |
Percentual a ser utilizado para o cálculo do valor da taxa administrativa a ser considerada dentro do sistema. Com a definição deste percentual, o sistema aplica este percentual no valor de base de cálculo a ser considerado. Este campo também poderá ser um valor, visto que no campo |
“Tipo Taxa Administrativa”, se a opção selecionada for “Valor Fixo”. |
Evento Taxa Administrativa |
Código do evento que será definido para armazenar o valor da Taxa Administrativa a ser calculada dentro do |
sistema.
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Calcula Taxa Adm Adiantamento |
Quando no cálculo de adiantamento normal for necessário o cálculo da Taxa Administrativa sobre os valores gerados neste tipo de cálculo. |
Base Cálculo Taxa Administrativa |
Tipo de base de cálculo a ser selecionado para o cálculo da taxa Administrativa dentro do sistema. Opções de |
base de |
cálculo para a |
taxa:
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Evento Base Cálculo |
Código do evento que será utilizado como base para o cálculo da taxa administrativa no sistema.
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Complemento Origem MDO Estabelecimento – Pasta
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Estagiários – FP0570F
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Objetivo da tela: | Definir as informações dos Estagiários a serem parametrizadas dentro dos aspectos de cálculo e controles do sistema. Esta pasta fica habilitada no sistema quando selecionada a opção Estagiário no campo Origem Contratação e assinalado o campo Calcula Folha Normal na pasta Gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Evento Bolsa Estudo |
Código do evento analítico que represente o Evento de Bolsa Estudo a ser relacionado ao Estagiário que está sendo parametrizado no sistema. Desta forma, o evento aqui parametrizado será o evento onde se efetuam os pagamentos do estagiário em relação aos tipos de cálculo que serão realizados.
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Complemento Origem MDO Estabelecimento – Pasta Cooperados
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– FP0570F
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Objetivo da tela: | Definir as informações dos Cooperados a serem parametrizadas dentro dos aspectos de cálculo e controles do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Taxa Administrativa |
Tipo de taxa administrativo a ser utilizada dentro dos processos do módulo. A seguir são apresentados os tipos de taxa a serem utilizadas:
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Taxa Administrativa |
Percentual a ser utilizado para o cálculo do valor da taxa administrativa a ser considerada dentro do sistema. Com a definição deste percentual, o sistema aplica este percentual no valor de base de cálculo a ser considerado. Este campo também poderá ser um valor, visto que no campo |
“Tipo Taxa Administrativa”, se a opção selecionada for “Valor Fixo”. |
Evento Taxa Administrativa |
Código do evento que será definido para armazenar o valor da Taxa Administrativa a ser calculada dentro do sistema.
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Calcula Taxa Adm Adiantamento |
Assinalado quando no cálculo de adiantamento normal |
é necessário o cálculo da Taxa Administrativa sobre os valores gerados neste tipo de cálculo. |
Base Cálculo Taxa Administrativa |
Tipo de base de cálculo a ser selecionado para o cálculo da taxa Administrativa dentro do sistema. Opções de |
base de |
cálculo para a |
taxa:
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Evento Base Cálculo |
Código do evento que será utilizado como base para o cálculo da taxa administrativa no sistema.
| |||||
Calcula Contrib Previdência |
Quando o cooperado que está sendo cadastrado no sistema, será realizado ou não o cálculo de Contribuição Previdenciária dentro do sistema. |
Evento Contrib Previdência |
Código do evento que será utilizado como base para o cálculo da Contribuição Previdenciária no sistema.
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Tipo Cálculo ISS |
Opção de cálculo do ISS (Imposto sobre Serviços) para o cooperado que está sendo cadastrado no sistema. Opções de cálculo do ISS:
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ISS Funcionário |
Valor ou o percentual do ISS a ser descontado para o cooperado que está sendo parametrizado no sistema. Este campo varia entre valo e percentual de acordo com a opção definida no “Tipo Cálculo ISS”. |
Evento ISS |
Código do Evento de ISS que conterá o valor a ser descontado do cooperado tendo como bases os parâmetros definidos no sistema. |
Composição Cálculo Produção |
Composição de cálculo de produção do cooperado dentro do sistema. Opções de composição:
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Produção |
Valor da produção. |
Evento Produção Cooperado |
Código do evento que representará a Produção do Cooperado calculada no sistema, tendo como base os parâmetros definidos no campo “Composição Cálculo Produção”. |
Antecipação Sobras |
Código de antecipação de sobras. |
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Manutenção Complemento Estabelecimento – Pasta Localidade
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Objetivo da tela: | Selecionar as localidades a serem relacionadas ao estabelecimento. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: |
Formar |
Apresenta a tela FP0570G |
, sendo possível relacionar mais localidades. |
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Formar
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Localidade – FP0570G
Na tela Manutenção Complemento Estabelecimento, pasta Localidade, ao acionar o botão Formar, são apresentados os botões a serem acionados para parametrização dos campos.
Objetivo da tela: | Relacionar mais localidades. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: |
Implantar |
Apresenta a tela Manutenção Localidade - FP1930 |
, sendo possível incluir, modificar ou eliminar uma localidade. |
Seta para Direita |
Movimenta o item selecionado para o quadro direito. |
Seta para Esquerda |
Movimenta o item selecionado para o quadro esquerdo |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento |
Estabelecimento o qual vão ser relacionadas as localidades. |
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Manutenção Complemento Estabelecimento – Pasta Histor GPS
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Objetivo da tela: | Visualizar os Históricos com informações da GPS relacionados a um determinado estabelecimento. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: |
Modificar |
Permite modificar as informações apresentadas em tela habilitadas. Para mais detalhes, verificar Histórico GPS – FP0570H.
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Filtrar |
Permite filtrar o ano, mês e tomador a serem apresentados na Manutenção Complemento Estabelecimento – Pasta Histor GPS. |
Desoneração |
Permite replicar os valores da desoneração lançados de acordo com uma faixa estipulada. |
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Histórico GPS – FP0570H
Objetivo da tela: | Permitir a alteração das informações apresentadas em tela habilitadas. |
Principais Campos e Parâmetros:Na tela Manutenção Complemento Estabelecimento, pasta Histor GPS, ao acionar o botão Modificar, são apresentados os campos a serem parametrizados.
Campo: | Descrição: |
Referência |
Mês de referência da geração da GPS. |
Ano |
Ano de referência da geração da GPS. |
Tomador Serviço |
Código/nome do tomador ao qual se refere às informações da GPS. | |
Histórico Original | Identifica se houve ou não alteração dos valores do histórico em decorrência da regeração da GPS. |
Valor Faturamento |
Valor do faturamento que foi considerado na geração da GPS. |
Valor Retenção |
Valor da retenção que foi considerado na geração da GPS. | |
Compensação |
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Desoneração |
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Observações |
Observações informadas quando da geração da GPS. |
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Desoneração – Pasta Seleção – FP0570J
Objetivo da tela: | Permite replicar os valores da desoneração lançados de acordo com uma faixa estipulada. |
Principais Campos e Parâmetros:Na tela Manutenção Complemento Estabelecimento, pasta Histor GPS, ao acionar o botão Desoneração, são apresentados os campos a serem parametrizados.
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento |
Faixa de estabelecimentos a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Tomador |
Faixa de tomadores a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Mês Referência |
Faixa dos meses de referência a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Desoneração – Pasta Parâmetros – FP0570J
Objetivo da tela: | Permite replicar os valores da desoneração |
Desoneração – Pasta Parâmetros – FP0570J
| lançados de acordo com os parâmetros estipulados. |
Principais Campos e Parâmetros:Na tela Desoneração – FP0570J, ao acionar a pasta Parâmetros, são apresentados os campos a serem parametrizados.
Campo: | Descrição: |
Ano Referência |
Ano de referência a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Receita Bruta Total |
Valor da Receita Bruta do mês/ano do histórico referente a todos os serviços, atividades, produtos efetuados pela empresa no mês a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Receita Bruta não Enquadrada |
Valor da Receita Bruta do mês/ano do histórico referente aos serviços não contemplados na lei da desoneração (Leis nº 12.546/2011, 12.715/2012 e seguintes que contemplem a lei do Brasil Maior) a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Coeficiente de Redução |
Coeficiente de redução dos encargos desonerados a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. Lançando os valores de receita bruta, o sistema calculará o coeficiente: Receita Bruta não Enquadrada/ Receita Bruta Total. |
% Encargo Desonerado |
Percentual, já aplicado aos 20%, que será assumido pelos encargos marcados como desonerados para o cálculo previdenciário sobre a folha de pagamento, a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. |
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Desoneração – Pasta Impressão – FP0570J
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Objetivo da tela: | Determinar o destino da geração, a forma de execução, e a necessidade ou não de imprimir os parâmetros utilizados. |
...
Manutenção Complemento Estabelecimento – Pasta Hist SEFIP
Objetivo da tela: | Visualizar as informações referente ao SEFIP. |
Principais Campos e Parâmetros:Na tela Manutenção Complemento Estabelecimento, ao acionar a pasta Hist SEFIP, são apresentados os campos a serem parametrizados.
Campo: | Descrição: |
Mês |
Mês de referência da geração da SEFIP. |
Ano |
Ano de referência da geração da SEFIP. |
Tomador |
Código/nome do tomador ao qual se referem às informações da SEFIP. | |
Histórico Original | Identifica se houve ou não alteração dos valores do histórico em decorrência da regeração da SEFIP. |
Valor Faturamento |
Valor do faturamento que foi considerado na geração da SEFIP. |
Valor Dedução |
Valor da dedução que foi considerado na geração da SEFIP. | |
Quadro Compensação |
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Quadro Recolhimento |
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Pré-requisitos:
Manutenção Informações Gerais Estabelecimentos - FP0560
Manutenção Sindicatos - FP0600
Manutenção Plano Lotação - FP0800
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas