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Objetivo

Nesta documentação estão relacionados as funcionalidades disponibilizadas por meio da aplicação de Escrituração do Valor de Outros nos Livros Fiscais - FIS00150, onde é possível configurar por CFOP e por empresa, como devem ser demonstrados os valores de IPI e ICMS ST nos livros fiscais e demais obrigações acessórias estaduais.

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Imagem 4 - Função Aplicar a Todos

Parametrizações

Soma IPI: Soma o valor de IPI ao valor de Outros nos livros Fiscais.

Soma ICMS/ST: Soma o valor de ICMS/ST ao valor de Outros nos livros Fiscais.

Após as parametrizações realizadas o valores de ICMS ST e IPI serão somados no campo OUTRAS de ICMS do livro de entrada e saída, apuração de ICMS, DIME e GIA RS.

Subtrai IPI (Bi-tributado): Quando este parâmetro estiver marcado, as notas fiscais de entrada que forem Bi-tributadas para os CFOPs 2556 - Uso Consumo e 2551 - Ativo Imobilizado terá o valor de Outras demonstrado sem considerar o valor de IPI. 

• Neste processo é importante observar se na tributação por UF do produto o parâmetro ‘SOMA IPI BASE de ICMS’ está marcado, ou ainda o parâmetro ’SOMA IPI BASE ICMS’ no cadastro do CGO.
• Ocorrerá para os CFOPs pertencentes aos grupos de Ativo Imobilizado e Uso e Consumo, no cadastro de CFOP.
• Esta demonstração ocorrerá para os Livros de Entrada, Apuração de ICMS, Operações e Prestações por UF e GIA/SP. (Recurso disponibilizado no RC 172610 na antiga RA).

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Grupo Específico para o Livro de Entrada

Não mostrar linha de IPI: Define se não deverá ser demonstrado o valor do IPI na coluna de Observações do Livro de Entrada, para operações normais.

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Na operações onde ocorrem entrada de mercadoria bi tributada, o valor do IPI não deverá ser demonstrado na coluna observações do Livro Fiscal de Entrada. O entendimento está em torno da duplicidade de apresentação das informações, onde valor do IPI está somado na base de cálculo ou valor da operação e no campo Observações.  O O parâmetro dinâmico responsável por demonstrar as informações no campo Observações IND_IMPR_OBS_ST_IPI está marcado para S, mas este aborda as operações IPI e ST .Dessa e ao ser marcado como N, não demonstra as informações. Mas como há casos em que os valores deverão ser demonstrados, esse recurso não atenderia ao cliente. Dessa forma, torna-se parametrizável  a apresentação das informações a serem demonstradas no campo: Observações do Livro de Entrada de modo que seja respeitado o tipo de operação de cada cliente. (Recurso disponibilizado pelo RC 139094 na antiga RA).

Clique no ícone ‘Atualizar – F4’ para salvar a configuração.

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