01. DATOS GENERALES
| Producto: | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA887.PRW | Modelo de Totvs Recibo |
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12| 28/05/2025 | | F887FIN.PRW | Eventos del Modelo de Totvs Recibo |
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15| 28/05/2025 | | F887DIFCAM.PRW | Eventos de Diferencia de Cambio del Modelo de Totvs Recibo | 28/05/2025 | | F887FINARG.PRW | Eventos del Modelo de Totvs Recibo localizado de Argentina | 28/05/2025 | | FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPP | Data del Servicio de titulos financieros | 28/05/2025 | | FINA998.APP | Aplicativo de Totvs Recibo |
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15 |
| País: | Todos |
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| Ticket: | 23433912 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-26683 |
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02. DESCRIPCIÓN
Se En la funcionalidad de TOTVS Recibos, se necesita crear un punto Punto de entrada en Entrada, el cual permita al usuario personalizar el documento que se genera por diferencia colocando NCC o RA.
Se crea el punto de entrada F998MVPAR8 En la rutina de Eventos del Modelo de Totvs Recibo (F887FIN.PRW), se activa el Punto de Entrada F998MVPAR8,con el objetivo de que el usuario pueda personalizar el documento que se genera por diferencia colocando para permitir colocar NCC o RA, ignorando a lo que se coloque en la pregunta ¿Documento a generar por Dif ? (MVPAR08), por lo que puede colocar directo el documento a generar o cuestionar al usuario para que el pueda elegir el documento al momento del guardado del recibo. El punto Punto de entrada Entrada se ejecuta cuando existe una diferencia a favor para identificar el documento que se va a generar por esta diferencia.
| Aviso |
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Para tener activa la funcionalidad del Punto de Entrada F998MVPAR8, se debe tener actualizada la rutina de Eventos del Modelo de Totvs Recibo (F887FIN.PRW) con una fecha mayor o igual a 17/05/2025. |
03. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Procedimiento de utilización |
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| ids | Procedimiento de utilización |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Procedimiento de utilización |
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| - Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Crear la función de usuario F998MVPAR8 para personalizar personalizar el documento que se genera por diferencia. - A través Desde de la rutina de “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN ( Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos), incluir configurar un producto Producto.
- A través de Desde la rutina de “Bancos”,ubicada en el módulo de SIGAFIN ( Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos), incluir configurar un banco Banco para dólaresmoneda Dólar.
- A través de Desde la rutina de “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos), incluir configurar un cliente Cliente.
- A través de la rutina Desde la rutina de "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT ((SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada., Configurar un Tipo de Salida (TES).
- Desde la rutina de A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT ((SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Movimientos), capturamos incluir una Factura de Venta (NF), para el Cliente y TES Tipo de Salida previamente configurados en moneda 2 .
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar )| TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.Clic en otras acciones y Tasa de Cambio y colocar una tasa menor de la que se uso en la factura
- Informe los datos del encabezado Encabezado, ingrese el primer cliente Cliente, y de clic al botón Otras acciones -> | Extraer Títulos.
Seleccione el título Título por Cobrar generado previamente por la Factura de Venta, y pagar el valor completo del titulos en pesosTítulos en moneda 1-Pesos. Agregue una forma de pago por Forma de Pago que exceda el valor del título en pesos con la tasa de la factura Título por Cobrar en moneda 1-Pesos. Confirme el recibo de cobrola generación del Recibo de Cobro. - Se ejecuta el PE F998MVPAR8, donde se configura para que el documento a generar sea NCC RA por lo que el sistema pregunta, Existen diferencias en el recibo ¿Generar NCC Dif en cambio anticipo por $ ?
- Al confirmar se genera el documento de tipo NCC por diferencia de cambioRA.
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| Descripción | Actualizaciones |
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| Punto de entrada: | F998MVPAR8 |
| Nombre del programa fuente: | F887FIN.PRW |
| Parámetros recibidos: | N/ANo aplica |
| Respuesta: | | Nombre | Tipo | Descripción |
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| nDoc | N | Documento a Generar 1 - generá NCC por diferencia de cambio.
2 - generá RA. |
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| Bloco de código |
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| title | Ejemplo |
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| linenumbers | true |
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| collapse | true |
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#Include 'Protheus.ch' User Function F998MVPAR8()
//nDoc := 1 //genera NCC por diferencia de cambio
//nDoc := 2//genera RA
Return nDoc |
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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04. ASUNTOS RELACIONADOS
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