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Implementação:

O comportamento do botão IMPORTAR será alterado. A codificação referente a operação atual deverá ter seu código comentado. O nome do botão deverá ser alterado para Importar MTur. Ao clicar no botão Importar MTur, deverá fazer uma consulta ao MTur e atualizar os dados da FNRH.

Resultado:

Criado botão para Integração com MTUR. Disponibilidade somente na tela de check-in. Habilitado na operação de edição ou operação de consulta.

O que será apresentado no gif?

Não se aplica

Acesso à funcionalidade

Tela de check-in -> Ficha de Hóspede -> Importar MTUR.

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Implementação:

Implementação da nova rotina de mesclagem da FNRH na tela de Reserva (campo Documento)

Resultado:

Implementado: Mesclagem após o preenchimento do número do documento; Mesclagem após a filtragem do hóspede.

O que será apresentado no gif?

Não se aplica

Acesso à funcionalidade

Apresentará a nova rotina de mesclagem da FNRH pela tela da reserva, no registro dos hóspedes, através do campo documento.

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Implementação:

Implementar botão para acesso fnrh simplificada no registro da reserva de walk-in.

Resultado:

Implementado na tela de Walk-in, no quadro de hóspedes, o botão de editar a ficha de hóspede simplificada, considerando-se: Botão disponível somente no registro de check-in; Botão disponível se no quadro houve hóspedes incluídos, seja novo ou já existente.

O que será apresentado no video?

Não se aplica

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Walk-in -> FNRH Simplificada.

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Implementação:

Na tela de check-in, ao abrir a Ficha Simplificada e prosseguir com a mesclagem da ficha, após essa conclusão o sistema poderia deixar habilitado o botão Imprimir para facilitar a operação.

Resultado:

Ajustes nas chamadas dos plug-in para verificação de instalação antes da execução para os devidos tratamentos de controles de telas.

O que será apresentado no gif?

Não se aplica

Acesso à funcionalidade

Tela de check-in -> Ficha de Hóspede -> Mesclar ficha (através do documento) -> Manter a tela em aberto com o botão Imprimir habilitado.

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PRODUTO	VERSÃO	ID	ROTINA	DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO
VHF - FrontOffice		VHF v12.1.	2511.00	DCMF2-20522	CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES	RECEPÇÃO - FICHA DE HÓSPEDE	Implementação: Foi identificada uma oportunidade de melhoria no fluxo de Mesclagem de Fichas de Hóspedes. No VHF, quando é inserido um Documento ou Nome de Hóspede que ja exista na base de dados, o sistema oferece a opção de Mesclar Ficha ou criar Novo Cadastro com o mesmo Documento. Ao clicar em Novo, ocorre duplicidade de registros utilizando o mesmo Documento, o que é incondizente com a realidade já que o documento é único. Para evitar a poluição e dados inconsistentes, foi proposta a seguinte melhoria no fluxo: Não exibir mais a opção de Mesclar Ficha (será automático) Ao inserir um Documento já existente na base, o sistema trazer os dados em tela do cadastro da ficha inserido anteriormente (registro mais antigo), evitando duplicidade e poluição de base Resultado: Implementado a nova rotina de mesclagem da FNRH após a saída do campo documento através da tecla TAB. O que será apresentado no gif? Não se aplica Acesso à funcionalidade Não se aplica Image Removed	DCMF2-19714	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES	DCMF2-19825	RECEPÇÃO - FICHA DE HÓSPEDE	Na operação do Conciliador (back) foi identificado um problema referente aos Cartões de Crédito splitados. O novo registro na LancamentosFront não grava as colunas NumTransacao e CodAutorização, baseadas no registro original, o que ocasiona diferenças nas conciliações. Resultado: - Procedimento de Split de Lançamento: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO - Procedimento de Check-out: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Lançar -> Créditos -> Cartão Operação de caixa -> Encerrar contas -> Créditos -> Cartão	Image Added
				DCMF2-21282	CADASTROS - CAIXA	Image Added Implementação: Na descrição dos campos CST IBS / CBS e Classificação Tributária apresentar também o código para facilitar o usuário. Retirar as datas de vigência no campo da Classificação Tributária Resultado: Correção no campo classificação fiscal com a retirada do período de vigência que não faz parte para a seleção. Melhoria nos campos de classificação fiscal e CST com acréscimo do código ajustado na descrição. Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de Débito/Crédito -> Tipos de Débito/Crédito -> Aba Fiscal Flex.	Image Added
		vhf v12.1.2511.03	DCMF2-21416	CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES	Image Added Implementação: A reforma tributária adotou a redução de alíquota ao invés de base de cálculo, para os CST's IBS/CBS 200. Resultado: Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base. O que será apresentado no video? Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de débito e crédito - Tipos de débito e crédito -> Aba Fiscal Flex	Image Added
			DCMF2-21439	CADASTROS - DEMAIS CADASTROS	Image Added Implementação: Para facilitar as configurações dos Tipos de D/C para a Reforma Tributária, será criada uma tela para associação massa dos Impostos aos Tipos de D/C, além de informações como NBS, Classificação Tributária e CST. Essa tela será chamada em 2 momentos: No login e de 30 em 30 minutos, até que as configurações sejam finalizadas. Deverão ser criadas 2 rotinas diferentes, uma para usuarios com acesso a Editar o cadastro de Tipo D/C e outra para usuarios sem acesso a essa tela de cadastro. Resultado: Implementado uma tela Wizard para configuração dos tipos de débito/crédito, dos campos pertinentes para apuração  dos impostos da reforma tributária	DCMF2-19890	RECEPÇÃO - FICHA DE HÓSPEDE	Image Removed Implementação: Sincronizar o item selecionado no grid com abertura da ficha simplificada, para que seja o mesmo hóspede para edição; Na entrada de hóspede proceder a mesclagem antes de incluí-lo na reserva; Resultado: Problema 1, correção na abertura da ficha simplificada com a seleção do hóspede no grid. Problema 2, implementado a mesclagem do hóspede selecionado para entrada na reserva. O que será apresentado no video? Não se aplica Acesso à funcionalidade Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Status reservas check-in -> Entrada de Hóspedes. Image Removed Base de dados com carga (por script ou por cadastro): - Grupo fixo de imposto; - Impostos por hotel; - Associação de impostos por grupo fixo; - Associação de impostos por tipo D/C. Acesso à funcionalidade Login -> Inteligência Cadastral [RT]	Image Added
			DCMF2-21448	CADASTROS - CAIXA	DCMF2-19922	CONSULTAS - RELATÓRIOS DE RECEPÇÃO	Implementação: Ajustar relatório Recepção - 'Reservas individuais com chegada no período', para que seja possível exibir o número de telefone e e-mail do hóspede, além das informações da reserva que ele já exibe. Resultado: Foram feitos os ajustes necessários para que o relatório também possa exibir o número da reserva, e-mail, celular e telefone do hóspede; Também foi feita a modificação para que a coluna "Telefone" do relatório base passe a se chamar "Telefone do Contato"; O nome do campo Telefone do contato foi mantido como "TELEFONE" no seletor de campos do configurador de relatórios, para que os clientes que editaram o relatório não precisem modificar suas versões personalizadas. O que será apresentado no video? Não se aplica Acesso à funcionalidade Menu Consultas -> Relatórios -> Recepção -> Reservas individuais com chegada no período Image Removed	DCMF2-19934	RECEPÇÃO - WALKIN	DCMF2-20142	RECEPÇÃO - CHECK-IN	Necessidade de campo no tipo de debito e credito para emissão de NFSe ambiente nacional: - Cadastro do tipo de Débito e crédito CODTIPOSERVICOTEC - 24 caracteres livres *Codigo de Serviço NFSe [010101220 ]* Resultado: Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional. O que será apresentado no video? Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de débito e crédito -> Tipos de débito e crédito -> Aba Fiscall Flex -> Codigo de Serviço NFSe	Image Added
CMNet Integration	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20777	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF	Image Added Implementação: Emissão e validação da NFSe com as tags da Reforma Tributaria. Resultado: Implementação das tags dos impostos IBS e CBS no XML de serviço. - Não permitida a autorização do documento de serviço com o certificado da Totvs; Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Menu Recepção -> Auditoria; Menu Sistema -> Utilitários -> Integração Livro Fiscal	Image Added
		DCMF2-20779	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF	Image Added Implementação: Emissão e validação da NFE com as tags referente a Reforma Tributária. Resultado: Validação da rotina de autorização da NF-e com as tags dos novos impostos IBS e CBS. Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Enviar DFe.	Image Added

Identificamos que essa inconsistência ocorre quando há um lançamento de desconto em uma conta no VHF que não possui o tipo de débito/crédito (D/C) principal para abater o valor do desconto. EX: Em uma conta você possui um de desconto de Taxa de ISS - Diversos. Porem, na conta não existe nenhum lançamento de Taxa de ISS - Diversos para o sistema deduzir o valor na integração. O problema ocorre quando a flag "Abater desconto do D/C principal na integração com o Fiscall Flex" está marcada nos parâmetros do VHF. Quando desmarcamos essa flag, a API do Flex é acionada corretamente, permitindo identificar o motivo da falha na integração.

Ajuste na integração do documento de serviço contendo descontos que são vinculados ao tipo d/c principal.

Menu Sistema -> Utilitários -> Integrar Livro Fiscal.

Ao acessar a tela de Parâmetros do Sistema -> Aba Reserva, percebemos que os componentes do painel 'Documentos Exigidos no Check-in' estão totalmente desalinhados e fora da visualização da tela.

Ordenação dos componentes da aba Reserva para que todos sejam exibidos. Também foi alterada a ordenação da aba Geral, conforme seguem os anexos.

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Aba Geral e Reserva.

Verificado que o sistema não estaria exibindo a mensagem de replicação de dados para o acompanhante no duplo clique, pela tela da consulta geral.

Retirada critica que só permitia replicar se tivesse atualizada a FNRH vindo da consulta geral.

Foi feito ajuste na rotina de Cadastro de Ficha de Hóspede (Acompanhante), onde o sistema não exibia a opção de Replicar Dados do Hóspede Principal para o Acompanhante.

No cenário de inserção ou edição de uma reserva individual com cliente e contrato, preenchendo todos os campos obrigatórios para geração do orçamento reserva, ao clicar para exibir os valores do orçamento e, em seguida, clicar no lápis, o sistema apresenta o erro: "Erro:  EDatabaseError -  Invalid data packet Endereço: 511BB86F"

Acerto no nome do objeto a ser usado na rotina de tarifas.

Menu Reserva -> Individual -> Orçamento reserva.

Ao clicar no lápis do orçamento da reserva para editar, o erro é exibido, versão liberada 12.01.2501.00. Ainda no mesmo ambiente, ao repetir a tarefa usando o VHF na versão 12.01.2410.09, o erro não é exibido.

Acerto no nome do objeto a ser usado na rotina de tarifas.

Menu Reserva -> Individual -> Orçamento reserva.

Problema na exclusão do hóspede quando está vinculado a pulseira do MultiClubes.

Ajuste na rotina de remoção do hospede; Correção para cancelar pulseira somente quando possuir conta e somente depois de salvar a reserva;

Não se aplica

Falha ao realizar transação do TEF para gravação dos registros no logtef.

Ajuste na rotina de transação do TEF e gravação dos registros na implementação do log.

Operação de caixa -> Lançar/Encerrar Contas -> Cartão -> TEF.

Ao acessar a tela da FNRH Simplificada através do DUPLO CLIQUE, o sistema não está recarregando as informações ao sair da tela da FNRH. Como os dados permanecem incorretos na tela da consulta geral após o preenchimento da FNRH, o cliente acaba clicando novamente na FNRH, que é exibida em branco. Ao sair da tela, um erro ocorre.

Correção no refresh do grid da consulta geral após a pesquisa de uma mesma reserva e hóspede, garantindo a atualização correta ao fechar a tela da ficha simplificada.

Consulta Geral -> Duplo clique no hóspede -> FNRH -> Mesclagem de ficha.

Ao tentar integrar os livros fiscais dos dias que possuem notas com descontos, aparece a tela preta informando que há divergências entre o valor total da nota x o valor total dos itens.

Quando abater/ratear o desconto, o valor do desconto divido pelos itens for igual 0 (zero), colocar para descontar o valor cheio. Exemplo: desconto 0,03 / 5 = 0,006 Desta forma, não causa problema na integração ISS.

Auditoria Noturna -> Integração Livros Fiscais. Menu Sistema -> Utilitários -> Integrar Livro Fiscall Flex.

Ao efetuar o processo de check-in ou preenchimento da ficha de hóspede(através de mesclagem), algumas reservas tem alterado a designação do cliente reservante.

Ajuste na mesclagem para não alterar a designação das contas de cliente/empresa.

Tela de check-in -> Ficha de hóspede -> Mesclagem de ficha -> Check-in.

Ao estornar um valor D/C em dias diferentes, o imposto gerado por esse D/C, não tem o valor estornado na contabilidade. A integração do D/C ocorre normalmente, porém do imposto não, os valores integram zerados.

Foi criada uma nova consulta no sistema com o objetivo de recuperar estornos realizados em dias anteriores. Portanto, se o lançamento estornado possuía imposto, quando essa integração do estorno for efetuada, deve abater também os valores de imposto, dessa forma zerando o acumulado.

Criar uma reserva -> Lançar um D/C (que tenha imposto, mas não precisa ser lançado para o hóspede) -> Rodar uma auditoria( Para virar a data do sistema) -> Estornar o lançamento anterior.

Não é possível excluir um Contrato de Allotment, mesmo sendo recém criado e sem incluir Tipo de UH.

Ajuste nas criticas necessárias para excluir um allotment.

Menu Cadastros -> Rate Management -> Contrato (Allotment).

Ao selecionar um pacote, o sistema não o atribui à reserva e mantém o campo de pacote em branco. Além disso, a tarifa vinculada ao pacote não é selecionada automaticamente na sugestão tarifária.

Foi realizado um ajuste na rotina de associação de Pacote para que, ao selecionar um pacote na reserva, ele seja corretamente refletido no orçamento, corrigindo o problema em que o campo permanecia em branco. Também foi ajustada a rotina de cadastro de reserva, garantindo que a associação automática do pacote ocorra corretamente quando ele for obrigatório, conforme os dias de estada do hóspede.

Acessar Sistema -> Abrir a tela de disponibilidade -> Selecionar um período (o mesmo liberado pelo pacote) -> Selecionar o pacote desejado

Pensão "Meia - Almoço" não é exibida no relatório "Previsão de Pensão" após ser inserida ou alterada na reserva, diferentemente de outros tipos de pensão.

Foi realizado um ajuste na consulta do relatório para que a pensão "Meia - Almoço" seja exibida corretamente, assim como já ocorre com os demais tipos de pensão.

Front Office -> Reservas -> Previsão de Pensão

O sistema indica que todos os itens estão emprestados, mesmo havendo unidades disponíveis.

Realizado ajuste no grid de consulta, o qual irá retornar todos os objetos, mesmo os sem reservas.

VHF -> Menu Governança -> Empréstimo de Objetos -> Incluir -> Preencher -> Confirmar

Foi identificado que, ao tentar alterar o segmento de um grupo com status "Confirmado" e sem geração de Roaming List, o sistema desabilita o botão de alteração. Isso impede a mudança de segmento, o que pode ser necessário em redes de grande porte, conforme a estratégia operacional do hotel.

Foi implementado um hint na tela informando que a alteração de segmento deve ser realizada diretamente no orçamento da reserva, orientando o usuário sobre o procedimento correto em casos em que o botão de alteração estiver desabilitado.

VHF -> Reserva -> Reserva em grupo -> Alterar

Ao realizar mesclagens seguidas de ficha com este novo procedimento, o sistema está vinculando os hóspedes (destino) mesclados na reserva. Verificando a tela da consulta geral é possível ver o hóspede anterior mesclado e o segundo mesclado, no qual deveria ser o hóspede de fato, caso o hóspede seja o principal, na reserva ficam os dois como principais. Na consulta geral consta 3 hóspedes associados na reserva, onde deveriam ter somente 2.

Ajuste na inserção de uma nova linha de hóspede na reserva; Ajuste na mesclagem em sequência para seguir com o último hóspede de destino, conforme rotina atual.

Tela de check-in -> Ficha de hóspede -> Mesclar ficha (através do campo documento) sequencialmente.

Verificado lentidão para abertura do grid de disponibilidade da central de reservas.

Implementação dos threads quando estiver carregando a tela do grid de disponibilidade, primeiro para informar ao usuário sobre o carregamento da tela, segundo para ver se temos um ganho de performance. Implementação para exibir mensagens de atualização dos dados em outras situações.

Central de Reservas -> Grid de Disponibilidade.

Na rotina de transação do TEF, o sistema não estaria conseguindo apagar os arquivos necessários dos diretórios especificados na parametrização da estação.

Implementação no produto para a rotina do TEF, relacionado ao comando de DELETE para o sistema operacional conseguir apagar os arquivos necessários dos diretórios especificados na parametrização.

Cadastros -> Estação x Terminal.

Ao passo o segundo cartão no TEF, esta dando erro de não conseguir inserir o LOGTEF.

Implementação do TEF para não parar a transação por algum motivo.

Não se aplica

Relatório de Ocupação estaria apresentando a porcentagem contabilizando a cortesia e uso da casa, mesmo que nos parâmetros do sistema estaria desmarcado as flag para não incluir a taxa de ocupação das reservas/hospedes cortesia e uso da casa.

Ajuste na contabilização ou não das cortesias e usos da casa quando nos parâmetros do sistema, na guia caixa, esteja para marcado ou desmarcado as flags Tx. Ocupação Inclui Cortesia e Tx. Ocupação Inclui Uso da Casa.

Menu Consultas -> Relatórios -> Recepção -> Ocupação.