Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal. |
| Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível alterar as principais informações para emissão da nota fiscal. |
Cálculo da Nota | Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos. |
Simulação do Cálculo da Nota | Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota. |
| Antecipações |
Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal. |
| Substituição CFDI |
Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado. |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o item selecionado. |
At Seq | Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. |
At Ped | Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento |
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Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência do cálculo das notas fiscais. |
Tipo da Nota | Exibe o tipo de documento a ser calculado. |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. |
Cliente/Fornec | Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. |
Dt Emissão | Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. |
Nº Fatura | Exibe o nome número da fatura da nota fiscal. |
Pedido Cliente | Exibe o número do pedido do cliente. |
Série | Exibe a série da nota fiscal a ser calculada. |
Seq | Exibe o código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. |
Item | Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. |
Refer | Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. |
Qt | Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. |
Un | Exibe a unidade de medida do item selecionado. |
Pre Liq | Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal. |
Vl Mercad Liq | Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada. |
| Antecipação |
Sinaliza se o documento a ser atualizado é do tipo Antecipação. O campo aparecerá marcado se a natureza de operação fosse do tipo antecipação. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo da Nota | Exibe o tipo de nota que está sendo calculada. | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. | ||||||||||
| Ponto de Emissão |
Permite selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador. | ||||||||||
Série | Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa . | ||||||||||
Cliente/Fornec | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. | ||||||||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. | ||||||||||
Pedido Cliente | Selecionar o número do pedido do cliente.
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Nº Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento. | Sucursal Fatura | |||||||||
Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. Ponto de Venda | Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | |||||
Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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| Centro de Custo Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código do centro de custo transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. | |||||
Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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| Pagto por Conta de Terceiros | Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. | |||||
Informação Exportação | Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações referentes ao transporte. |
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| Indicador de Presença |
Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição. | |
| Tipo Fatura | Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são:
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações referentes ao transporte. |
Principais Campos e Parâmetros:
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| referencia | ft4040 |
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