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Principais Campos e Parâmetros:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Operação Transferência | Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos. Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema). As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).
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Sugerir Preço Última Entrada (NFT) | Quando assinalado, ao realizar um faturamento de transferência entre estabelecimentos, será sugerido o preço da última entrada. O parâmetro estará habilitado apenas quando o parâmetro Operação Transferência estiver marcado.
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Sugerir Preço Médio do Item | Quando assinado, ao realizar um faturamento, será sugerido o preço médio do item.
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Gerar Nota Faturamento | Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.
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Nota Rateio | Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento. Utilizado pelo módulo Recebimento. | |||||
Nota Própria | Quando assinalado para nota fiscal de devolução de cliente emitida pelo próprio estabelecimento, ou seja, quando o cliente devolve a mercadoria com a própria nota fiscal da compra. As notas fiscais de operações não efetivadas são impressas pelo programa Registro Saídas – Indústria (OF0620) e Listagem Operações Interestaduais (OF0701). Consultando o campo Observação dos relatórios, é possível visualizar se a nota fiscal é de Operação Não Efetivada.
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Nota Comércio | Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de comércio, fazendo com que o programa calcule o valor do IPI sobre 50% do valor da mercadoria.
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Compra/Venda Ativo | Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.
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Gera Ficha Automático | Quando assinalado, determina que na criação do bem, é gerada a ficha automaticamente, caso contrário, será necessário alterar manualmente no módulo Recuperar de Impostos (MRI) para que o bem gere ficha. | |||||
Início Crédito Automático | Quando assinalado, determina que na criação do bem, é gerada automaticamente a data de início do crédito, caso contrário, será necessário alterar manualmente no módulo Recuperar de Impostos (MRI) e informar a data de início de crédito no bem. | |||||
Venda Ambulante | Quando assinalado, define que a nota fiscal é um manifesto de carga, ou seja, que é uma nota que acompanha as mercadorias que são vendidas fora do estabelecimento.
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Gerar Devol Somente de Valor | Quando assinalado indica que a natureza refere-se a uma devolução (fornecedor) somente de valor. Na atualização do estoque somente será atualizado o valor do item movimentado no estoque e a quantidade ficará zerada. Exemplo: | |||||
Natureza Drawback | Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada nas operações de comércio exterior que utilizam o benefício de Drawback. Esses benefícios consistem em Suspensão, Isenção ou Restituição dos tributos devidos na importação. | |||||
Memorando Exportação | Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada em operações de compra de mercadorias no mercado interno direcionadas especificamente à exportação. Ver detalhes na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação. | |||||
| Comercialização Produção Rural / Ret Contr Prev - Serv Prestados (R-2020) | Permite parametrizar por natureza de saída, a venda ou não da produção rural, para natureza de entrada, a aquisição ou não da produção rural, ou para natureza de serviço a geração ou não dos dados para o REINF. Este parâmetro é responsável pela geração ou não dos registros R-2050 ou R-2020 do REINF, ou os registros S-1250 e S-1260 do e-Social. De acordo com o tipo da natureza de operação, a descrição do campo será apresentada de forma diferente. Natureza do tipo Entrada ou Saída, será apresentada a descrição "Comercialização Produção Rural". Naturezas do tipo Serviço apresentará a descrição "Ret Contr Prev - Serv Prestados (R-2020)".
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| Nota Form Lote Recinto Alfandegado | Quando assinalado, indica que a natureza de operação é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
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| Zerar Código da Chave da NF-e | Quando assinalado determina que o código aleatório gerado na chave de acesso da NF-e referenciada no XML será zerado na tag refNFeSig.
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| Operação com Terceiros | Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.
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Tipo Operação Terceiros: | Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:
Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Devolução Consignação | Selecionar o tipo de devolução de consignação. As opções disponíveis são:
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Altera Valor Itens Terceiros | Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Percentual Variação | Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.
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Limite Variação Valor | Inserir o valor limite de variação permitida em NF de beneficiamento. Quando é permitido alterar valor dos itens em operação com terceiros, o sistema calcula um valor máximo e mínimo de variação permitida, baseado em um percentual (Percentual Variação). Além da variação percentual, o sistema possibilita que seja informado um valor limite em moeda corrente (Limite Variação Valor) para utilização em casos onde a variação percentual não é aderente.
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| Operação Triangular | Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular. Para diferenciar a operação triangular de industrialização da operação triangular de venda à ordem, deve ser assinalada a opção desejada, Industrialização ou Venda à Ordem No momento do cálculo da nota, quando o usuário informar uma natureza de operação de operação triangular de venda à ordem e o cliente do pedido não estiver parametrizado nem para geração dos valores zerados e nem com tabela de preço informada, a nota de remessa por conta e ordem será gerada com os mesmos valores da nota de venda (programa Atualização de Clientes - CD1510, campos Gerar remessa com valores zerados e Tab Preço, pasta Inf. Complementares). Entretanto, quando o cliente do pedido possuir uma tabela de preços para as vendas à ordem ou estiver parametrizado para geração da remessa com valores zerados, na geração automática da nota de remessa, o sistema recalculará o valor do item de acordo com o preço informado na tabela de vendas a ordem ou irá zerar os valores. Esses parâmetros no cadastro de cliente irão influenciar somente no valor dos itens da nota de remessa por conta e ordem; a valorização dos itens do pedido de venda não será alterada.
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Tipo Compra | Especifica quando a natureza refere-se a uma compra, qual o tipo a característica de transação que está sendo efetuada. Este campo é utilizado pelo Recebimento, conforme parametrizações do campo Tipo Compra. As possíveis opções são:
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Natur Complementar | Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino. Nas naturezas de Fatura Entrega Futura, este campo é usado para informar a natureza complementar que criará o Saldo em Poder de Terceiros.
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Natureza Bonificação | Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do Datasul EMS estiver implantado. Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo Natur Bonificação. | |||||
Natur Bonificação | Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo Natureza Bonificação estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos |
de bonificação. | |
| Considera Despesa no Estorno de ICMS | Quando assinaldo, indica que esta despesa deve ser considerada no cálculo do gasto de fabricação para o estorno de crédito ICMS para saídas isentas. |
Natureza Operação – Pasta Atualizações
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cálculo Automático | Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).
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Impressão Automática | Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.
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Baixar Estoque | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).
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Estoque Automático | Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução do programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100).
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| Gerar Contabilização | Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.
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| Contabilização Automática | Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade. | |||||
Gerar Duplicatas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.
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CR Automático | Quando assinalado efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603). | |||||
| Atualizar Estatística | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística. Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
| Estatística Automática | Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução do programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605).
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Gerar Obrigações Fiscais | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem atualizar o módulo Obrigações Fiscais. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Atualizar Cotas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados (ou transportados?) para o módulo Cotas.
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Considera NFS não Trib. p/ Cálculo Coef. CIAP | Quando assinalado, define se que a operação refere-se a manutenção de créditos provenientes de operações que envolvam a compra de bens do ativo permanente.
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Considera NFS p/ Cálculo Coef. CIAP | Quando assinalado, define se a operação refere-se a compra ou venda de bens do ativo permanente. O valor de ICMS incidente será lançado a débito (compra) ou a crédito (saída) em uma conta específica que administra os valores de CIAP.
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Enviar XML NF-e Manualmente | Quando assinalado, determina que o envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica será efetuado manualmente. | |||||
NF-e de Estorno | Quando assinalado, permite a geração de uma nova nota fiscal eletrônica que estornará uma nota que está com a situação Uso Autorizado e que o emissor deseja cancelá-la, porém, já ultrapassou o prazo legal de 24 horas. A NF-e de Estorno utiliza a operação de Devolução existente no ERP, gerando a operação inversa à nota que está sendo estornada.
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Enviar Descrição da Natureza para NF-e | Quando assinalado, indica que a descrição da natureza de operação será inserida no XML da NF-e.
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| Industrialização por Encomenda | Será usado para gerar automaticamente os itens da nota que irão baixar o saldo em poder de terceiros. | |||||
| Buscar Componentes | Define de onde devem ser buscados os componentes para fazer o retorno simbólico e a lista de insumos próprios. Podendo ser por Estrutura ou Movimentos da Ordem. | |||||
| Demonstrar Insumos Próprios nas Observações | Determina se deve gerar a lista de insumos próprios nas informações complementares da nota. | |||||
| Demonstra Insumos Próprios nas Observações do Item da Nota Fiscal ou na Nota Fiscal | Define em qual observação serão demonstrados os insumos próprios, no Item da Nota (apenas no XML), ou na Nota Fiscal (XML e Consulta de Nota). | |||||
Operação Entrega Futura / Faturamento Antecipado | Neste campo é informado se a operação será de Entrega Futura ou Faturamento Antecipado. | |||||
Nenhum | Quando assinalado, indica que a natureza de operação não é utilizada para tratar de faturamento antecipado ou entrega futura. | |||||
Faturamento Antecipado | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento antecipado. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido. | |||||
Remessa de Faturamento antecipado | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento antecipado. | |||||
Faturamento com Entrega Futura | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento com entrega futura. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido. | |||||
Remessa de Entrega Futura | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento com entrega futura.
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Nat. Remessa Ent Fut. | Para a cobrança das mercadorias deverá ser emitida uma nota fiscal com uma natureza de operação de Faturamento de Entrega futura. Quando ocorre a entrega da mercadoria, deverá ser emitida uma nota fiscal de Remessa de Entrega Futura. Quando assinalado a opção Faturamento com Entrega Futura, o campo Nat. Remessa Ent Fut será habilitado para inserir a Natureza de Remessa de Entrega Futura.
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Escrituração do Valor Contábil | Selecionar a opção que determina onde o valor contábil deve ser escriturado. As opções disponíveis são:
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| Escritura IPI |
Selecionar a opção que determina onde o |
IPI deve ser escriturado. As opções |
são:
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| Considera NF no SCANC Refinaria | Quando assinalado, indica que a natureza de operação será considerada na geração do arquivo do SCANC da Refinaria. |
Natureza Operação – Pasta Impostos
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Campo: | Descrição: | |||||
IPI – Tipo Base | Selecionar o tipo de base de cálculo do IPI correspondente ao valor da mercadoria, com ou sem desconto. As opções disponíveis são:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Incluir Frete Base IPI | Quando assinalado, indica que o valor do frete constante na nota fiscal será incluído na base de cálculo do IPI. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Cód Vinculação | Selecionar o código de vinculação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente à natureza de operação, previamente cadastrado por intermédio do programa Atualização do Código de Vinculação de IPI (CD0918).
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Cód Tributação | Selecionar a forma do código de tributação do IPI. As opções disponíveis são:
Define se os programas de cálculo calcularão o imposto com a base integral (Tributado), com redução na base de cálculo (Reduzido). Quando o código de tributação for Reduzido e informado o % Redução IPI, o sistema reduz da base, escriturando a diferença na coluna de Isentas no livro fiscal (entradas). Quando o código de tributação for Outras e informado o % Redução IPI, o sistema reduz da base, escriturando o valor da mercadoria na coluna de Outros.
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% Redução IPI | Inserir o percentual a ser subtraído do valor da base de cálculo do IPI.
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Imprime IPI Outras no DANFE | Quando assinalado, imprime o valor do IPI no DANFE para a nota fiscal que possuir a tributação igual a Outras. | |||||
IPI na Fatura Entr. Futura ou Faturamento AntecipadoDuplic. Fat. Entr. Fut. ou Fatur. Antec. | Quando assinalado, indica que o valor referente ao IPI será cobrado na Fatura de Entrega Futura ou Faturamento Antecipado. Caso não assinalado, o valor de IPI será cobrado somente na geração das notas de remessa, com a geração de duplicatas para este fim.
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Incluir IPI Base ICMS | Quando assinalado, indica que o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS, na nota de entrada.
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Incluir IPI ICMS Outras | Quando assinalado, indica que o valor do IPI das Notas Fiscais de consumidor final será acrescentado na coluna de ICMS Outras (em Obrigações Fiscais), para as Notas Fiscais digitadas no Recebimento. Se este parâmetro não estiver marcado, será descontado o valor do IPI da base de cálculo do ICMS no momento da integração com OF, e considerará apenas o valor da base de cálculo do ICMS.
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Incluir IPI Outras Total NF | Quando assinalado, indica que o valor do IPI Outras (valor do imposto) será adicionado ao valor total das Notas Fiscais de Transferências e das operações com terceiros.
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Incluir IPI Outros Base Subs | Quando assinalado, indica que o valor do IPI, calculado com código de tributação Outros, será incluído na base do ICMS retido por substituição tributária. | |||||
Escrituração IPI Frete | Quando assinalado, indica que os conhecimentos de Frete digitados no Recebimento possuirão o IPI escriturado por intermédio do programa Emissão do Livro Registro de Entradas – Modelo para Indústrias – P1 (OF0520). Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Estorna IPI | Quando assinalado, indica que o conteúdo desse campo será gravado no Item da Nota Fiscal. Posteriormente, será copiado para o documento fiscal quando da atualização das Notas no módulo Obrigações Fiscais. No módulo Obrigações Fiscais esse parâmetro, copiado para os itens do documento fiscal, determina se os itens dos documentos fiscais, dessa Natureza de Operação, serão considerados pelo programa Estorno de Crédito de IPI por Saídas Isentas (OF0606). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
IPI Imune (Situação Tributária) | Quando assinalado, gera, por intermédio das rotinas do SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica, a situação tributária referente à IPI Imune. | |||||
IPI Não Tributado (Situação Tributária) | Quando assinalado, gera, por intermédio das rotinas do SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica, a situação tributária referente à IPI Não Tributado.
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Suspensão IPI Importação | Quando assinalado, determina que o imposto sobre produtos industrializados para a natureza de operação é suspenso, deixando de constar na nota fiscal, no entanto, continua sendo considerado para o cálculo do PIS e COFINS. | |||||
Tipo Base (ISS) | Selecionar o tipo de base de cálculo do ISS correspondente ao valor da mercadoria, com ou sem desconto. As opções disponíveis são:
Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
Cód Tributação(ISS) | Selecionar a forma do código de tributação do ISS. As opções disponíveis são:
Para nota fiscal de entrada (NFE), o código de tributação do ISS não deve ser tributado.
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% Redução ISS | Inserir o percentual a ser subtraído do valor da base de cálculo do ISS.
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Natur Vinculada | Selecionar o código da natureza vinculada.
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Retém IR Fonte | Quando assinalado, indica que haverá retenção de imposto de renda para as notas de serviço.
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% IRRF | Informar o percentual de IR desejado para que seja retido no momento de cálculo da nota fiscal. Caso este campo esteja com valor igual a zero, o sistema irá buscar o percentual de IRRF no programa FT0301. | |||||
Considera ICMS Outros na NF-e [XML e DANFE] | Quando assinalado, permite imprimir no DANFE e enviar para a SEFAZ (XML/TXT) a base de cálculo, valor do imposto e alíquota, quando o ICMS está parametrizado como Outros. | |||||
Demonstrar Impostos Consumidor | Quando assinalado, determina que será destacado na nota fiscal o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preço de venda. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Cód Tributação | Selecionar a forma de tributação do ICMS. As opções disponíveis são: Tributado, Reduzido, Isento e Outros para Faturamento e Recebimento, e Diferido somente para o Recebimento. Ou seja, define se os programas calcularão o imposto com a base integral (Tributado), com redução na base de cálculo (Reduzido), lançando o valor da base em isentas (Isentas) ou em outras (Outras). O programa de cálculo de notas fiscais do Faturamento calcula o valor do imposto para o código de tributação Outras. No módulo Faturamento, serão atualizados os campos valor do imposto e valor outras (com a base de cálculo) e, no módulo Obrigações Fiscais, será atualizado apenas o campo valor outras.
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Alíquota ICMS | Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS.
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Alíquota Complem | Inserir a alíquota que deve ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS, nas operações interestaduais, para consumidor final, quando a alíquota interna seja superior a interestadual. Ver detalhes na busca do campo Alíquota ICMS.
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Base ICMS | Selecionar a Base de Cálculo do ICMS que será calculada pelo valor Líquido ou Bruto da mercadoria, respectivamente, com ou sem desconto. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Tipo Base ICMS | Define a fórmula a ser utilizada para formar a base de cálculo do ICMS, podendo ser A, B, C, D ou E.
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Estorna ICMS | Quando assinalado, o conteúdo será gravado no item da nota fiscal e, posteriormente, copiado para o documento fiscal, durante a atualização das notas no módulo Obrigações Fiscais. No módulo Obrigações Fiscais, este parâmetro (copiado para o documento fiscal) determina se os documentos fiscais, dessa natureza de operação, serão considerados pelo programa Estorno de Crédito de ICMS por Saídas Isentas (OF0607). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
% Desc ICMS | Quando informado, o percentual de desconto de ICMS será aplicado sobre o valor da mercadoria, de forma semelhante ao do desconto comercial. Caso o campo seja parametrizado, o percentual de desconto de ICMS será gravado no item do pedido de venda, no momento da sua implantação; também poderá ser informado no programa Manutenção de Unidades da Federação (CD0904). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
% Desc Zona Franca | Inserir o percentual de desconto do ICMS para a Zona Franca de Manaus. Este desconto é incondicional, portanto, não será considerado no cálculo da base do ICMS e no cálculo da base do IPI quando o cálculo destes valores for efetuado pelo Líquido. Ver detalhes na descrição dos campos Base Cálculo IPI, no programa Manutenção dos Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301) e ICMS incluso no Preço, no programa Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
% Redução ICMS | Inserir o percentual que deve ser subtraído do valor da base de cálculo do ICMS. Os programas somente reduzirão a base de cálculo do ICMS caso o item e a natureza de operação estiverem parametrizados como Reduzido (Faturamento e Recebimento) ou Outras (Recebimento).
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Destino Redução | Selecionar o destino do valor da Redução da base de cálculo do ICMS a ser lançado para as Notas Fiscais. Este valor será gravado em Outras de ICMS ou em Isentas de ICMS. As opções disponíveis são: Isento ou Outros. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Inclui Frete Base Desc Zona Franca | Quando assinalado, determina que o valor do frete deve ser considerado na base de cálculo do desconto de ICMS da Zona Franca. | |||||
Considera % Redução ICMS Base ZFM | Quando assinalado, determina que o percentual informado no campo % Redução ICMS será subtraído do valor da base de cálculo do ICMS para a Zona Franca de Manaus (ZFM).
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Substituição Tributária | Quando assinalado, determina se o sistema deve ou não calcular substituição tributária para o item da nota fiscal. Quando a natureza de operação está parametrizada para calcular substituição tributária, a programa Manutenção de Documento (RE1001), abre, na tela, o campo Possui ICMS Retido. O default para o campo Possui ICMS Retido será igual a Não, permitindo ao usuário alterar esta informação.
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% ICMS Subs Trib. | Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS retido por Substituição Tributária.
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Item ICMS Cobrado Subs Tributária | Quando assinalado, define se o item com ICMS já foi cobrado, anteriormente, por substituição tributária. Utilizado na impressão da nota fiscal. | |||||
ICMS Outros Valor Subs Tributária | Quando assinalado, indica que o ICMS Outros será considerado no cálculo do valor da substituição tributária. Exemplo: Utilizado pelo Faturamento e Recebimento. | |||||
Gera Crédito Subs Tributária | Quando assinalado, define se, na contabilização da nota de compra com substituição tributária, será gerado crédito do valor do ICMS substituto. Neste caso, na integração com obrigações fiscais, o valor do ICMS substituto será somado ao do ICMS normal da nota.
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Diminui Substituição Total Frete | Quando assinalado, os conhecimentos de frete, digitados no recebimento com valores de substituição tributária, poderão abater este valor do total da nota, creditando, na conta transitória de fornecedores, somente o valor a ser pago para o fornecedor. Utilizado pelo módulo Recebimento. | |||||
| Devol/Remessa Garantia ICMS ST Contrib. Substituído | Quando assinalado, nas operações de devolução a Fornecedor ou remessa em garantia o valor do ICMS ST será destacado no campo Outras despesas. | |||||
Consumidor Final | Quando assinalado, a operação será para consumo próprio ou ativo, e o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS. Caso o campo não esteja parametrizado, a operação será para comercialização ou industrialização, sendo que o valor do IPI não será adicionado na base de cálculo do ICMS. Neste caso, o campo Inclui IPI na Base do ICMS, pasta IPI, é que determinará se o IPI será ou não incluído. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Item ICMS Suspenso | Quando assinalado, indica que o item possui suspensão de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for Outras. Quando da impressão da nota fiscal, será apresentado o código da Situação Tributária igual a 50 (Suspensão). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | |||||
Item ICMS Diferido | Quando assinalado, indica que o item possui diferimento de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for Outras. Quando da impressão da nota fiscal, será apresentado o código da Situação Tributária igual a 51 (Diferimento). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | |||||
Não Tributada (ICMS) | Quando assinalado, indica que o item não é tributado de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for “Isento”. Quando da impressão da nota fiscal, será apresentado o código da Situação Tributária 41 igual a (Não Tributada). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | |||||
ICMS Presumido | Quando selecionado, indica que a natureza de operação informada possui ICMS Presumido.
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| Isenção Parcial (ICMS) | Quando assinalado, indica que a natureza se trata de uma isenção parcial de ICMS. | |||||
Contrib Substituído Antecip | Quando assinalado, determina que será possível informar o valor da substituição tributária antecipada no recebimento fiscal (RE1001). | |||||
Créd Subst Trib Antecip | Quando assinalado, determina que será lançado na conta de ICMS Subs Trib Antecipado. Nesse caso, são gerados lançamentos de débito na conta do ICMS Substituição Tributária Antecipada e crédito na conta do saldo de estoque. Caso não assinalado, determina que o valor da substituição tributária antecipada será lançado como custo da mercadoria. Nesse caso, são gerados lançamentos de débito na conta do saldo de estoque e crédito na conta transitória do fornecedor.
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ICMS Subs Trib Antecip | Quando assinalado, determina que existe substituição tributária antecipada para as movimentações da natureza de operação.
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