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...

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal. 

Altera Ocorrência CorrenteQuando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível alterar as principais informações para emissão da nota fiscal.

Cálculo da Nota

Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos. 

Simulação do Cálculo da Nota

Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota. 

Antecipações

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Quando acionado,  é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal.

Substituição CFDI

Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota. 

Alterar

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado. 

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o item selecionado. 

At Seq

Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. 

At Ped

Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Exibe a sequência do cálculo das notas fiscais. 

Tipo da Nota

Exibe o tipo de documento a ser calculado. 

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. 

Cliente/Fornec

Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. 

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. 

Dt Emissão

Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. 

Nº Fatura

Exibe o nome número da fatura da nota fiscal. 

Pedido Cliente

Exibe o número do pedido do cliente. 

Série

Exibe a série da nota fiscal a ser calculada. 

Seq

Exibe o código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. 

Item

Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. 

Refer

Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. 

Nat Oper

Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. 

Qt

Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. 

Un

Exibe a unidade de medida do item selecionado. 

Pre Liq

Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal. 

Vl Mercad Liq

Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada.

Antecipação

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Sinaliza se o documento a ser atualizado é do tipo Antecipação.

O campo aparecerá marcado se a natureza de operação fosse do tipo antecipação.

...

Image Removed

Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Exibe o tipo de nota que está sendo calculada.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. 

Ponto de Emissão

Permite selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador.

Série

Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.

Nota
titleNota:

A série deve estar relacionada ao estabelecimento.

Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada. 

Nota
titleNota:

O campo Série fica desabilitado e é preenchido automaticamente para o Equador. 

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). 

Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa  . 

Cliente/Fornec

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.

Nota
titleNota:

Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial:

•  NFD (Nota fiscal de Devolução)

•  Transferência entre estabelecimentos

•  Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação. 

Natureza Operação

Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. 

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. 

Pedido Cliente

Selecionar o número do pedido do cliente.

Nota
titleNota:

Caso seja informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos.

Nº Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento.

Sucursal Fatura

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

...

Campo:

Descrição:

Rota

Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. 

Portador/Modalidade

Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. 

Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Nota
titleNota:

Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.

Centro de Custo Transit. Transf/TerceirosSelecionar o código do centro de custo transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Série NF de Ent Futura

Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Nr NF Ent Futura

Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Libera Nota

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem.

Pagto por Conta de Terceiros

Image Modified

Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.

Nota
titleNota:

Se esse campo estiver assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicata.

Tipo da Nota

Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:

  • FTD – nota fiscal de devolução.
  • FTS – nota fiscal de saída.
  • FTT -  nota fiscal de transferência.

Destino da Mercadoria

Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

  • Comércio / Indústria
  • Consumo Próprio / Ativo

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.

Informação Exportação

Inserir as informações referentes à exportação.

Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103).

Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Nota

No cálculo da fatura, será gerado o relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação, e também será considerada a taxa de exportação que foi informada em tela.

Nota

 

Quando o documento se tratar de uma Guia de Despacho, cujo Tipo de Traslado seja Traslado para exportação (sem venda) ou Venda para exportação, na aba Geral serão apresentados os dados:

Traslado Excepcional - Inserir o código emissor de traslado excepcional, que podem ser: Exportador, Agente de aduana, Vendedor ou Contribuinte autorizado expressamente pelo SII.

Fólio Autorização - Inserir o número de resolução do SII.

Data - Inserir a data de emissão da resolução de autorização.

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte

...

Objetivo da tela:

...

Permitir registrar as informações referentes ao transporte.

Indicador de Presença

par.jpgImage Added

Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição.

Tipo Fatura

Image Added

Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são:

  • 0101 Venda Interna
  • 0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
  • 0113 Venda Interna-NRUS
  • 0200 Exportação de Bens
  • 0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
  • 0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
  • 0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
  • 0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
  • 0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
  • 0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
  • 0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
  • 0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
  • 0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
  • 0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
  • 0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
  • 1001 Operação Sujeita a Detração
  • 1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
  • 1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
  • 1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
  • 2001 Operação Sujeita a Percepção
  • 2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
  • 2100 Créditos a empresas
  • 2101 Créditos de consumo rotativo
  • 2102 Créditos de consumo não rotativo
  • 2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
  • 2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
  • 2105 Comprovante emitido por AFP
  • 2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free


Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações referentes ao transporte.


Principais Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Perc. Frete

Exibe o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota
titleNota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Perc. Seguro

Exibe o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota
titleNota:
Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Perc. Embalagem

Exibe o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota
titleNota:
Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Transportador

Selecionar o código da empresa transportadora.

Nota
titleNota:

Esse código é sugerido a partir do transportador informado na função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521). Caso nessa função o mesmo esteja em branco, é sugerido o código do transportador informado na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) ou da função Manutenção de Clientes (CD0704).

Transp. Redespacho

Selecionar o código da transportadora de redespacho.

Informações
titleImportante:

Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e Sequência ), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas na nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão da nota fiscal.

Placa

Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.

Nota
titleNota:

Essa informação é utilizada para gerar informações para a CAT/95 do Estado de São Paulo.

Marca Volumes

Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Marca Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Valor Frete

Exibe o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Nota
titleNota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Valor Seguro

Exibe o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Nota
titleNota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Vl Embalagem

Exibe o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.

Nota
titleNota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

UF

Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora.

Nr Volumes

Inserir o número de volumes a serem transportados.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Nr. Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Cod Serviço

Inserir o código de serviço.

Nota
titleNota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Condições de Redespacho

Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas.

...

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