Linha Logix

Páginas filhas
  • DT_GIA_ST_DIFAL

Versões comparadas

Versão antiga 109

changes.mady.by.user Susan Marjorie Alves

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Susan Marjorie Alves

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Alteração Layout DIFAL

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OBF1472 

Gera Lote GIA ST

Chamados Relacionados

TSLBJ4

Requisito (ISSUE):PCREQ-9796

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Informix, Oracle, SQLServer

Tabelas Utilizadas:

obf_apuracao_icms_difal e guias_recolh_imp

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

 

Descrição

No Layout 3.1 foram modificados os tamanhos de alguns campos e incluídos campos relacionados a DIFAL no Anexo 0, I e II e a criação do Anexo 4.


Anexo 0

 

Campo
Tam. Antigo
Novo Tamanho
Telefone Número0809
Fax Número0809
Quantidade de Total de Linhas do Anexo I0406
Quantidade de Total de Linhas do Anexo II0406
Quantidade de Total de Linhas do Anexo III0406

 

Incluir os campos abaixo:

 

Descrição
Tam
Tipo
Conteúdo
EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não)01S/NSe tiver movimentação da DIFAL deve apresentar "S", senão "N".
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento15NValor do FECP conforme a calculado na apuração.
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento15NZeros
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento15NZeros
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento15NZeros
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento15NZeros
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento15NZeros
Valor do ICMS Devido à UF de Destino15NValor do ICMS devido à UF Destino conforme a calculado na apuração.
Devoluções ou Anulações15NValores de estornos conforme calculado na apuração.
Pagamentos Antecipados15NInformado em tela no campo "Pagamentos Antecipados DIFAL"
Total do ICMS Devido à UF de Destino15NValor do ICMS Devido à UF de Destino - Devoluções ou Anulações -Pagamentos Antecipados
Total ICMS FCP15NValor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento

 

Anexo I e II

 

Campo
Tam. Antigo
Novo Tamanho
Número da Nota Fiscal0813

 

 Anexo EC 87/15

 

Descrição
Tam
Tipo
Conteúdo
ID Registro02AA4
Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino – Formato: AAAAMMDD08DData de vencimento da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação diferente de '006'
Valor do ICMS15NValor da operação da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação diferente de '006'
Data de Vencimento FCP – Formato: AAAAMMDD08DData de vencimento da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação igual '006'
Valor do ICMS FCP15NValor da operação da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação igual '006'

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Realizar a atualização do chamado TSGHME (V11) ou TSGHMH (V12) do módulo de vendas e materiais que é pré-requisito para geração das obrigações acessórias. 
  2. Realizar a atualização do pacote LGXP110_ATO_COTEPE_44_EC8715_DIFAL_FCP (LGX1100) do módulo Obrigações Fiscais que é pré-requisito para geração da GIA ST. 
  3. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 02-2016 / 12.1.10.

 

Procedimento para Utilização

  1. Realizar a integração com o módulo Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) ou OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída).
  2. Se preciso, incluir os ajustes de apuração do imposto DIFAL/FCP no programa SUP7400 (Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST)
  3. Executar a apuração de impostos por meio dos programas OBF12030 (Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST) ou OBF0030 (Processamento Apuração Créditos, Débitos e Saldo Registro Apuração ICMS/IPI/ST)
  4. Se preciso, incluir a(s) guia(s) de recolhimento para o imposto DIFAL/FCP no programa SUP8910 (Guias de Recolhimento dos Impostos)
  5. Conferir os valores do ICMS DIFAL/FCP por meio do relatório OBF12044 (Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP).
  6. Executar o OBF1472(Gerar Lote GIA ST) para o período desejado e verificar o resultado.