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| Nome | Pai | Obrigatório | Descrição | Campo no RM | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| impostoibscbs | rps | Não | Tag raiz dos impostos IBS CBS | -- | Grupo gerado apenas quando há IBS/CBS no item do movimento, cujas bases de cálculo sejam maiores que zero. |
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| codigo | impostoibscbs | Não | Código do imposto | Será preenchido com o valor fixo "IBSCBS" | |
| finnfse | impostoibscbs | Não | Indicador da finalidade da emissão de NFS-e: 0 - NFS-e regular; | ||
| indfinal | impostoibscbs | Não | Indica operação de uso ou consumo pessoal (art. 57): 0 - Não; 1 - Sim |
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| TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL | Aba Fiscal do movimento, campo "Consumidor final" | ||
| cindop | impostoibscbs | Não | Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela "código indicador de operação" |
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| TITMMOVFISCAL.CODINDOP | Aba Fiscal do item do movimento, campo "Código Indicador da Operação" | |||
| tpoper | impostoibscbs | Não | Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis: 1 – Fornecimento com pagamento posterior; 2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3 – Fornecimento com pagamento já realizado; 4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; 5 – Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes | Não será |
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| gerado no momento |
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| tpentegov | impostoibscbs | Não | Tipo de ente governamental Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1 - União; 2 - Estado; 3 - Distrito Federal; 4 - Município; | Não será |
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| gerado no momento |
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| inddoacao | impostoibscbs | Não | Indica uma Operação de Doação |
1)Doação com contraprestação; - NFS-e deve ser emitida a valor de mercado. indDoacao: Não deve ser informado; gEstornoCred: Não deve ser informado; cClassTrib: Tributação Regular.
2) Doação sem contraprestação;
2.1) Quando não houve apropriação de créditos anteriores: - Deve-se emitir NFS-e a valor de mercado. Como não houve créditos na entrada, deve-se realizar a doação sem qualquer estorno. indDoacao: Deve ser informado; gEstornoCred: Não deve ser informado; cClassTrib: ""410003 - Doações sem contraprestação em benefício do doador"";
2.2) Quando houve apropriação de créditos anteriores:
2.2.a) Pode-se estornar os créditos de entrada ao informar valores de IBS e de CBS no grupo gEstornoCred. Nesse caso, deve-se realizar um cálculo dos créditos obtidos na entrada para serem informados no grupo de estorno; indDoacao: Deve ser informado; gEstornoCred: Deve ser informado; cClassTrib: ""410026 - Doação com anulação de crédito"";
2.2.b) Pode-se tributar a operação de doação de forma equivalente a uma operação com incidência regular. Nesse caso, não há estorno e a NFS-e deve ser emitida a valor de mercado; indDoacao: Deve ser informado; gEstornoCred: Não deve ser informado; cClassTrib: Tributação regular.
| Não será gerado no momento | |||||
| inddest | impostoibscbs | Não | A respeito do Destinatário dos serviços: 0 – o destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFS-e (tomador = adquirente = destinatário); 1 – o destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica (ou equiparada), ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (tomador = adquirente ≠ destinatário) | É feita a comparação entre os dados do Tomador e o Destinatário (aba “Dest. Serviço”). Se forem os mesmo, o campo é gerado com "0". Caso contrário, é gerado com "1" | |
| Tributo | impostoibscbs | Não | Tag raiz dos tributos dos impostos IBS CBS | ||
| CST | Tributo | Não | Código de Situação Tributária do IBS e CBS |
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| TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | Código de situação tributária do tributo IBS/CBS do item de movimento. Caso tenhamos os tributos IBS e CBS e/ou tenhamos mais de um item na nota então será adotado o código do primeiro item/tributo IBS/CBS encontrado. | ||
| cClassTrib | Tributo | Não | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS |
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| TTRBMOV.CLASSTRIB | Código de classificação tributária do tributo IBS/CBS do item de movimento. Caso tenhamos os tributos IBS e CBS e/ou tenhamos mais de um item na nota então será adotado o código do primeiro item/tributo IBS/CBS encontrado. | ||||
| pRedutor | Tributo | Não | Percentual redutor | TTRBMOV.PCTREDUTORGOV | O Percentual redutor e exclusivamente para ente governamental. Somente tem visibilidade quando o Tipo Operação for "Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado / Fornecimento com pagamento já realizado" |
| gIBSCBS | Tributo | Não | Tag raiz do grupo IBS CBS | ||
| vBC | gIBSCBS | Não |
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| Base de cálculo do IBS e CBS | TTRBMOV.BASEDECALCULO | ||||
| gIBSUF | gIBSCBS | Não | Tag raiz do grupo IBSUF | Caso o parâmetro de agrupar itens da NFS-e esteja marcado no anexo no município e a nota possua mais de um item, os valores de todo tributo deste tipo nos itens serão somados |
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| pIBSUF | gIBSUF | Não |
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| Alíquota do IBS de competência das UF (em |
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| percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTA | |
| vIBSUF | gIBSUF | Sim |
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| Valor do IBS Estadual | TTRBMOV.VALOR | |
| gDif |
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| gIBSUF | Não | Grupo de Informações do Diferimento |
| |||
| pDif | gDif | Não | Percentual do diferimento | TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO |
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| vDif | gDif | Não | Valor do Diferimento | TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO |
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| gDevTrib | gIBSUF | Não | Grupo de Informações da devolução de tributos | ||
| vDevTrib | gDevTrib | Não | Valor do tributo devolvido | Não será gerado no momento | |
| gRed | gIBSUF | Não | Grupo de informações da redução da alíquota | ||
| pRedAliq | gRed | Não |
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| Percentual da redução de alíquota do cClassTrib | TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA | ||
| pAliqEfet | gRed | Não |
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| Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que |
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| será aplicada a Base de Cálculo (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTA | ||||
| gIBSMun | gIBSCBS | Não | Grupo de Informações do IBS para o município | Caso o parâmetro de agrupar itens da NFS-e esteja marcado no anexo no município e a nota possua mais de um item, os valores de todo tributo deste tipo nos itens serão somados |
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| pIBSMun | gIBSMun | Não |
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| Alíquota do IBS de competência do Município (em |
...
| percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTA | |
| vIBSMun | gIBSMun | Sim |
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| Valor do IBS Municipal | TTRBMOV.VALOR | ||||||
| gDif | gIBSMun | Não | Grupo de Informações do Diferimento |
| |||
| pDif | gDif | Não | Percentual do diferimento | TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO |
...
| vDif | gDif | Não | Valor do Diferimento | TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO |
...
| gDevTrib | gIBSMun | Não | Grupo de Informações da devolução de tributos | ||
| vDevTrib | gDevTrib | Não | Valor do tributo devolvido | Não será gerado no momento | |
| gRed | gIBSMun | Não | Grupo de informações da redução da alíquota | ||
| pRedAliq | gRed | Não |
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| Percentual da redução de alíquota do cClassTrib | TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA | |
| pAliqEfet | gRed | Não |
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| Alíquota Efetiva do IBS de competência do |
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| Município que será aplicada a Base de Cálculo (em |
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| percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTA |
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| vIBS |
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| gIBSCBS | Não | Valor (total) do IBS |
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| -- | Soma dos campos vIBSUF e vIBSMun |
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| gCBS | gIBSCBS | Não | Grupo de Informações da CBS | -- | Caso o parâmetro de agrupar itens da NFS-e esteja marcado no anexo no município e a nota possua mais de um item, os valores de todo tributo deste tipo nos itens serão somados |
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| pCBS | gCBS | Não |
...
| Alíquota da CBS (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTA | |||
| vCBS | gCBS | Não | Valor da CBS | TTRBMOV.VALOR |
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| gDif | gCBS | Não | Grupo de Informações do Diferimento |
| |||
| pDif | gDif | Não | Percentual do diferimento | TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO |
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| vDif | gDif | Não | Valor do Diferimento | TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO |
...
| gDevTrib | gCBS | Não | Grupo de Informações da devolução de tributos | ||
| vDevTrib | gDevTrib | Não | Valor do tributo devolvido | Não será gerado no momento | |
| gRed | gCBS | Não | Grupo de informações da redução da alíquota | ||
| pRedAliq | gRed | Não |
...
| Percentual da redução de alíquota do cClassTrib | TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA | ||
| pAliqEfet | gRed | Não |
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| Alíquota Efetiva da CBS que será aplicada a Base |
...
| de Cálculo (em percentual) |
...
| TTRBMOV.ALIQUOTA | |||||||
| gTribRegular | gIBSCBS | Não | Grupo de informações da Tributação Regular |
| |||
| CSTReg | gTribRegular | Não | Código de Situação Tributária do IBS e CBS | DREGRATRIBUTARIA.SITUACAOTRIBUTARIA | |||
| cClassTribReg | gTribRegular | Não | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | DREGRATRIBUTARIA.CLASSTRIB | |||
| pAliqEfetRegIBSUF | gTribRegular | Não | Valor da alíquota do IBS da UF (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | |||
| vTribRegIBSUF | gTribRegular | Não | Valor do Tributo do IBS da UF | TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | |||
| pAliqEfetRegIBSMun | gTribRegular | Não | Valor da alíquota do IBS do Município (em |
...
| percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | ||||
| vTribRegIBSMun | gTribRegular | Não | Valor do Tributo do IBS do Município | TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | |
| pAliqEfetRegCBS | gTribRegular | Não | Valor da alíquota da CBS (em percentual) | TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | |
| vTribRegCBS | gTribRegular | Não | Valor do Tributo da CBS | TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA | |
| gIBSCredPres | gIBSCBS | Não | Grupo de Informações do Crédito Presumido |
...
| referente ao IBS | |||||||
| cCredPres | gIBSCredPres | Não | Código de Classificação do Crédito Presumido | TTRBMOV.CODCREDPRESUMIDO |
| ||
| pCredPres | gIBSCredPres | Não | Percentual do Crédito Presumido | TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO | |||
| vCredPres | gIBSCredPres | Não | Valor do Crédito Presumido | TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO | |||
| vCredPresCondSus | gIBSCredPres | Não | Valor do Crédito Presumido em condição |
...
| suspensiva. | Não será gerado no momento | ||
| gCBSCredPres | gIBSCBS | Não | Grupo de Informações do Crédito Presumido |
...
| referente a CBS | |||||
| cCredPres | gCBSCredPres | Não | Código de Classificação do Crédito Presumido | TTRBMOV.CODCREDPRESUMIDO | |
| pCredPres | gCBSCredPres | Não | Percentual do Crédito Presumido | TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO | |
| vCredPres | gCBSCredPres | Não | Valor do Crédito Presumido | TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO | |
| vCredPresCondSus | gCBSCredPres | Não | Valor do Crédito Presumido em condição |
...
| suspensiva. |
...
| Não |
...
| será gerado no momento | |||||
| Imovel | impostoibscbs | Não | Grupo de informações de operações relacionadas a bens imóveis, exceto obras | Grupo gerado conforme as informações incluídas no Movimento - Pasta Integrações - Sub Pasta Dest.Serviço - Imovél | |
| inscImobFisc | Imovel | Não | Inscrição Imob. Fisc | TMOVFISCALSERV.INSCRICAOIMOBILIARIA | |
| cCIB | Imovel | Não | CIB. | TMOVFISCALSERV.CIB | |
| logradouro | Imovel | Sim | Logradouro | TMOVFISCALSERV.ENDIMOVELLOGRADOURO | |
| numend | Imovel | Sim | Número | TMOVFISCALSERV.ENDIMOVELNUMERO | |
| complend | Imovel | Não | Complemento | TMOVFISCALSERV.ENDIMOVELCOMPLEMENTO | |
| bairro | Imovel | Sim | Bairro | TMOVFISCALSERV.ENDIMOVELBAIRRO | |
| cep | Imovel | Não | CEP | TMOVFISCALSERV.CEPENDIMOVEL | |
| codmunibge | Imovel | Não | Código Município | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO | |
| cidade | Imovel | Não | Cidade | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO | |
| estado | Imovel | Não | Estado | TMOVFISCALSERV.ENDIMOVELCODETD | |
| codpais | Imovel | Não | Código País | DPAIS.CODPAIS |
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