1. INTEGRAÇÃO COM CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

O cenário é relacionado a uma operação, ou seja, um fluxo de entrada ou saída com os atributos relacionados: as informações relacionadas a tipo de movimentação, natureza de operação, produto, fornecedor ou cliente, Estado, UF origem , e destino e tipo de movimentação.

Para criar o cenário, primeiramente serão realizados os cadastros na funcionalidade Configurador de Tributos (Livros Fiscais/ Atualizações/Facilitadores) criando os perfis de produto e participante, a partir da criação de Perfis.
Assim, sugerimos algumas boas práticas sugeridas na criação e desenho dos perfis:Perfil de Produtos:veja abaixo exemplos de como criar e acesse a documentação disponível para apoiar nesses cadastros:  CFGTRIB - Cadastro de Perfis do Configurador de Tributos - Boas Práticas :

1.1.Perfil de Produto

Nesta etapa é importante que sejam agrupados os produtos (tabela SB1) que tem a mesma diretriz de operação, como por exemplo:Agrupar os produtos

• Perfil por NCM

...

• de produto

...

• Perfil por destinação ou tributação (Produtos com ICMS-ST, com Majoração, Redução de Base de Cálculo de ICMS, etc.)

Além disso, é importante higienizar o cadastro do Perfil de Produto mantendo ;
Higienizar o cadastro e manter somente as origens relacionadas à finalidade do deste perfil.

1.2.Perfil de

...

Participante

São os clientes e fornecedores relacionados na a operação, a Classificação Tributária by Systax não utiliza esse perfil para retornar a regra tributária, mas utiliza esse cadastro é imprescindível na criação da Regra de Cálculo - Docs. Fiscais no Configurador de Tributos.

Sugerimos que sejam agrupados os participantes, por exemplo, por tipo :

• Tipo de cliente/fornecedor

...

• como consumidor final

...

• , solidário

...

• , atacadista

...

• , revendedor

...

• ou

...

• ,
• Por operação, como no Perfil de Produto.

2. ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO

Concluídos os cadastros de Perfil perfil de Produto e Perfil de Participanteproduto e perfil de participante no Configurador de Tributos, iniciamos a criação do cenário na Classificação Tributária by Systax  Tipo  (Livros Fiscais/ Atualizações/Facilitadores).

É importante esclarecer que Cenário e Regra Tributária são informações distintas, sendo:

Cenário é a jornada construída na Classificação Tributária by Systax que engloba todos os atributos da operação, como tipo do movimento, natureza da operação e/ou finalidade, segmento de origem e destino, UF's de origem e destino e os perfis de produto e participante criados no Configurador de Tributos.

Este cenário será direcionado para análise e construção das regras tributárias, que a partir de um cenário podem ser diversas, dependendo da combinação feita entre os dados selecionados na criação do cenário.

Já, Regra Tributária são as informações que retornarão no Monitor de Regras e serão integradas ao Configurador de Tributos.

A regra é criada seguindo a fórmula  (NCM de Produto + Origem) obtida no Perfil de Produto + Tipo de Movimento (Entrada ou Saída) + Segmento de Origem +  Segmento de Destino + Natureza de Operação + Finalidade (se tipo de movimento = entrada) e Estado de Origem e Destino (uma combinação de origem e destino por regra).

Considerando estas informações, temos as etapas abaixo para definição e construção de um cenário:

Tipo de Movimento: Entrada ou Saída. 

Natureza de Operação: esta etapa refere-se a natureza da operação, que será submetida a análise de regra tributária, sendo obrigatório o preenchimento em todos os cenários construídos.

Finalidade: A finalidade é necessária nas operações de entrada, que refere-se a aplicação da mercadoria no enfoque do adquirente, para garantir a correta definição e escrituração dos tributos relacionados. Então, se uma mercadoria adquirida para uso e consumo, nesta etapa deve ser selecionada a opção Compra de material de uso e consumo, para que os tributos relacionados sejam apresentados considerando que a escrituração do documento fiscal tem essa destinação. de Movimento: Entrada, Saída, Devolução Entrada (Compra ou venda?), Devolução Saída (Compra ou venda?)

Segmento de Negócio da Origem (Perfil de Origem): refere-se a origem da operação, se entrada é relacionado ao fornecedor e se saída é relacionado a empresa que está criando o cenário.

Deve ser coerente com a operação realizada. Ex.: Por exemplo, se venda de produção do estabelecimento, usar indústria neste segmento.

Na lista disponível na Classificação Tributária by Systax deve-se considerar o segmento de negócio da origem e o produto/mercadoria que faz parte do cenário, avaliando a natureza mais coerente para a origem. Por exemplo, se informado Segmento de Negócio da Origem como Indústria, é esperado que a mercadoria seja uma venda de produção do estabelecimento ou até uma venda de mercadoria adquirida de terceiros. Porém, se o Segmento de Negócio da Origem for Atacadista ou Varejista, somente poderá se enquadrar venda de mercadoria adquirida de terceiros, uma vez que este tipo de empresa não realiza industrialização de mercadorias.

Este é apenas um exemplo para guiá-lo na criação do cenário, abaixo serão apresentados outros exemplos e combinações.

Segmento de Negócio do Destino (Perfil de Destino): refere-se ao destino da operação, se entrada é relacionado ao comprador da mercadoria e se saída é relacionado ao cliente que receberá a mercadoria. Deve ser coerente com a operação realizada. Ex.: , por exemplo, se venda de produção do estabelecimento, segmento de negócio da origem como indústria, o destino poderá ser outra indústria, consumidor final, atacadista, varejista)

Perfil de Produto: é o cadastro construído na primeira etapa no Configurador de Tributos

Perfil de Participante: é o cadastro construído na primeira etapa no Configurador de Tributos

Operação/Finalidade: esta etapa refere-se a natureza da operação, que será submetido a análise de regra tributária, sendo obrigatório o preenchimento em todos os cenários construídos. Já a finalidade é necessária nas operações de entrada, que refere-se a aplicação da mercadoria no enfoque do adquirente, para garantir a correta definição e escrituração dos tributos relacionados.

.

Abaixo serão apresentados modelos e exemplos de cenário combinando essas informações.

Perfil de Origem x Destino: são os Estados que serão submetidos a análise de regra , ou seja, dentro do cenário. Considerando o Estado de origem da operação,  se entrada é relacionado ao o tipo de movimento é entrada será selecionado o fornecedor e se tipo de movimento for saída é relacionado a sua empresa, que está criando o cenário (MV_ESTADO da filial utilizada).

Para o Estado de destino, se entrada é relacionado ao a sua empresa, que é o comprador da mercadoria (MV_ESTADO da filial utilizada) e se saída é relacionado ao cliente que receberá a mercadoria.

Pré-visualização: Etapa de conferência das informações selecionadas anteriormente, antes de enviar ou salvar o cenário.

****formatar dados obtidos na documentação da systax*******

A operação 120 - Venda de produção do estabelecimento determina que o cenário deve ter o perfil de origem obrigatoriamente como Indústria.

A natureza de operação 121 tem a seguinte descrição: 121 - Venda de mercadoria adquirida de terceiros. No cenário construído com essa natureza de operação, temos várias opções para preencher o perfil de origem, Atacadista, Varejista, Importador etc. Nesse caso não podemos usar o perfil de origem Indústria porque se a Indústria der saída de mercadorias adquiridas de terceiro, perderá sua característica de Indústria e passará a figurar como Atacadista ou Varejista.

A natureza de operação 107 tem a seguinte descrição: 107 - Saída em transferência de produção do estabelecimento. Assim, é preciso observar: 

- o perfil do remetente, em regra será indústria, já que a natureza menciona algo produzido pelo estabelecimento.

- o perfil do destinatário será obrigatoriamente de filial, já que a transferência só pode existir entre filiais da mesma empresa. Exemplos de destinatários possíveis: 579 – Filial, exceto varejista, 578 – Filial varejista.

Importante ressaltar que, nas transferências interestaduais, o perfil do destinatário define a tributação.

Importante:  Se a empresa opera como Indústria (vende o que produz) e também atua como Atacadista ou Varejista (adquire mercadoria de terceiros para revender) será necessário criar dois cenários. A criação dos dois cenários atenderá inclusive a necessidade do cliente que tenha em sua base apenas um cadastro para um item que ele produz e que também adquire pronto para revenda.

Nesta etapa podem ser selecionados 1 ou mais Estados, que serão separados em regras para retornar a correta tributação de cada regra tributária.

Perfil de Produto: é o cadastro construído na primeira etapa, dentro no Configurador de Tributos.

Perfil de Participante: é o cadastro construído na primeira etapa, dentro no Configurador de Tributos.

Pré-visualização: Etapa de conferência das informações selecionadas anteriormente, antes de salvar o cenário.

3. EXEMPLOS DE CENÁRIOS PARA ENVIO

...

Abaixo alguns exemplos de cenário comuns, com combinações entre as etapas da construção de cenário que podem ser criados e validados na Classificação Tributária by Systax.

A partir da Natureza de Operação é possível identificar o enquadramento deste cenário e assim validar definir as demais informações necessárias para sua construção.

Os exemplos mencionados abaixo e na planilha em anexo são válidos e receberão retorno da Regra Tributária na Classificação Tributária by Systax para integração ao Configurador de Tributos.

Para garantir o retorno, acompanhe na tela Status de Cenário o campo Status Systax com o retorno relacionado ao cenário, após o envio. Os cenários válidos serão enquadrados como "Cenário Vinculado com Sucesso a base"

Tipo de Movimento	Cód. Natureza de Operação	Descrição Natureza de Operação	Cód.  Finalidade	Descrição finalidade	Cód. Segmento de Negócio Origem	Segmento de Negócio da Origem (Perfil de Origem)	Cód. Segmento de Negócio Origem	Segmento de Negócio do Destino (Perfil de Destino)
Saídas

TIPO DE MOVIMENTOSEGMENTO DE NEGÓCIO ORIGEMSEGMENTO NEGÓCIO DESTINOPERFIL DE PRODUTOPERFIL DE PARTICIPANTEOPERAÇÃOFINALIDADEORIGEMDESTINOEntrada1Indústria1IndústriaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento202Compra para insumoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada1Indústria3Consumidor Final ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento43Compra de material para uso ou consumoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada1Indústria3Consumidor Final ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento220Compra de bem para o ativo imobilizadoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada1Indústria140VarejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

120

Venda de produção do estabelecimento

569Entrada

-

Compra para comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do adquirente

-

1,622

Indústria optante

1 = Indústria|622 = Optante pelo Simples Nacional - Regime de Competência

1

1 = Indústria

Configurador de TributosConfigurador de Tributos

Saídas

120

Venda de produção do estabelecimento

202

-

Compra para insumoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada

-

1,622

Indústria optante

1 = Indústria|622 = Optante pelo Simples Nacional - Regime de Competência

3

Consumidor Final ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de TributosEntrada

3 = Consumidor final contribuinte do ICMS
Saídas	120	Venda de produção do estabelecimento

43Compra de material para uso ou consumoEstados do FornecedorEstado do adquirente

-

-

1,622

Indústria optante

1 = Indústria|622 = Optante pelo Simples Nacional - Regime de Competência

3

6

Consumidor Final ContribuinteConfigurador de Tributos

6 = Consumidor final não contribuinte do ICMS

Saídas

Configurador de Tributos

120

Venda de produção do estabelecimento

220Compra de bem para o ativo imobilizadoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada1,622Indústria optante pelo Simples Nacional

-	-	1	1 = Indústria	138	138 = Atacadista
Saídas

140VarejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

120

Venda de produção do estabelecimento

569Entrada1Indústria1,499Indústria optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento202Compra para insumoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada1Indústria138,499Atacadista optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

-

Compra para comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do adquirente

-	1	1 = Indústria	140	140 = Varejista
Saídas

120	Venda de produção do estabelecimento

569

-

Compra para comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada1Indústria3,499Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de TributosEntrada1Indústria3,499Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento220Compra de bem para o ativo imobilizadoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada1Indústria140,499Varejista optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

-	178	178 = Produtor Rural	140	140 = Varejista
Entradas	120	Venda de produção do estabelecimento	43	Compra de material para uso ou consumo

Estados do FornecedorEstado do adquirente

1	1 = Indústria	1	1 = Indústria
Entradas

120	Venda de produção do estabelecimento

569

43	Compra de material para

comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada

uso ou consumo

1,622

Indústria optante

1 = Indústria|622 = Optante pelo Simples Nacional

1,499Indústria optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de TributosEntrada1,622Indústria optante pelo Simples Nacional138,499Atacadista optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

- Regime de Competência	3	3 = Consumidor final contribuinte do ICMS
Entradas	120	Venda de produção do estabelecimento	202	Compra para insumo

Estados do FornecedorEstado do adquirente

1	1 = Indústria	187	187 = Produtor rural
Entradas

120	Venda de produção do estabelecimento

569

220

Compra

para comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada

de bem para o ativo imobilizado

1,622

Indústria optante

1 = Indústria|622 = Optante pelo Simples Nacional - Regime de Competência

3

,499Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

3 = Consumidor final contribuinte do ICMS
Entradas	120	Venda de produção do estabelecimento

43

220

Compra de

material para uso ou consumoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada1,622Indústria optante pelo Simples Nacional3,499Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

bem para o ativo imobilizado	1	1 = Indústria	3	3 = Consumidor final contribuinte do ICMS
Entradas

120	Venda de produção do estabelecimento

220

569

Compra

de bem

para

o ativo imobilizadoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada1,622Indústria optante pelo Simples Nacional140,499Varejista optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

comercialização	178	178 = Produtor Rural	1	1 = Indústria
Entradas

120

Venda de produção do estabelecimento

569

Compra para comercialização

Estados do FornecedorEstado do Adquirente

1	1 = Indústria	138	138 = Atacadista
Entradas	120	Venda de produção do estabelecimento

Entrada3Vareijsta1IndústriaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros202Compra para insumoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3Vareijsta3Consumidor Final ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros43Compra de material para uso ou consumoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3Vareijsta3Consumidor Final ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros220Compra de bem para o ativo imobilizadoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3Vareijsta140VarejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

569

Compra para comercialização

Estados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3,622Varejista optante pelo Simples Nacional1IndústriaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros202Compra para insumoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3,622Varejista optante pelo Simples Nacional3Consumidor Final ContribuinteConfigurador de Tributos

1	1 = Indústria	140	140 = Varejista
Saídas

Configurador de TributosEntrada

121

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

43Compra de material para uso ou consumoEstados do FornecedorEstado do Adquirente

-

-

3,622

Varejista optante pelo Simples Nacional3Consumidor Final ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros220Compra de bem para o ativo imobilizadoEstados do FornecedorEstado do Adquirente

3 = Varejista|622 = Optante pelo Simples Nacional - Regime de Competência	1	1 = Indústria
Saídas

Entrada3,622Varejista optante pelo Simples Nacional140VarejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros569Compra para comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3Vareijsta1,499Indústria optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

121

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

202Entrada3Vareijsta138,499Atacadista optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros569Compra para comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3Vareijsta3,499Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros43Compra de material para uso ou consumoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3Vareijsta3,499Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

-

Compra para insumoEstados do FornecedorEstado do Adquirente

-	3,622	3 = Varejista|622 = Optante pelo Simples Nacional - Regime de Competência	3	3 = Consumidor final contribuinte do ICMS
Saídas

Entrada3Vareijsta140,499Varejista optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros569Compra para comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3,622Varejista optante pelo Simples Nacional1,499Indústria optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

121	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

220Compra de bem para o ativo imobilizadoEstados do FornecedorEstado do Adquirente

-	-	2,725	2 = Atacadista|725 = Atacadista equiparado a indústria	6	6 = Consumidor final não contribuinte do ICMS
Saídas

121	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

202

-

Compra para insumoEstados do FornecedorEstado do Adquirente

-	2,89	2 = Atacadista|89 = Equiparado a industrial	138	138 = Atacadista
Saídas

Entrada3,622Varejista optante pelo Simples Nacional138,499Atacadista optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

121

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

569

-

Compra para comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3,622Varejista optante pelo Simples Nacional3,499Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos

-	2,89	2 = Atacadista|89 = Equiparado a industrial	140	140 = Varejista
Saídas	121	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

43Compra de material para uso ou consumoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3,622Varejista optante pelo Simples Nacional3,499Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros220Compra de bem para o ativo imobilizadoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3,622Varejista optante pelo Simples Nacional140,499Varejista optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros569Compra para comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteEntrada3Varejista578Filial VarejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos108Saída em transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros175Recebimento em transferência para comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do adquirenteEntrada3,622Varejista optante pelo Simples Nacional579Filial, exceto varejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos108

-	-	3	3 = Varejista	140	140 = Varejista
Saídas	121	Venda

Saída em transferência

de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

175Recebimento em transferência para comercializaçãoEstados do FornecedorEstado do AdquirenteSaída1Indústria1IndústriaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento

-

Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1Indústria3Consumidor Final ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1Indústria6Consumidor Final Não ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento

-

Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1Indústria140VarejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1,622Indústria optante pelo Simples Nacional1IndústriaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1,622Indústria optante pelo Simples Nacional

3

Consumidor Final ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1

,622

Indústria optante pelo Simples Nacional140VarejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1Indústria1,499Indústria optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1Indústria3,499Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1Indústria140,499Varejista optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1,622Indústria optante pelo Simples Nacional1,499Indústria optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1,622Indústria optante pelo Simples Nacional3,499Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1,622Indústria optante pelo Simples Nacional140,499Varejista optante pelo Simples NacionalConfigurador de TributosConfigurador de Tributos120Venda de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída3Varejista3Consumidor Final ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída3Varejista6Consumidor Final Não ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída3,622Varejista optante pelo Simples Nacional3Consumidor Final ContribuinteConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída3,622Varejista optante pelo Simples Nacional140VarejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos121Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1Indústria1IndústriaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos107Saída em transferência de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1Indústria579Filial, exceto varejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos107Saída em transferência de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1Indústria578Filial VarejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos107Saída em transferência de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1,622Indústria optante pelo Simples Nacional1IndústriaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos107Saída em transferência de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1,622Indústria optante pelo Simples Nacional579Filial, exceto varejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos107Saída em transferência de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)Saída1,622Indústria optante pelo Simples Nacional578Filial VarejistaConfigurador de TributosConfigurador de Tributos107Saída em transferência de produção do estabelecimento-Não é necessário em operação de saídaEstado da Empresa que está vendendoEstado do Adquirente da Mercadoria (Cliente)

***Segmentos relacionados como Filial, correspondem a uma filial da empresa que está relacionada na origem ou destino

***incluir excel para os clientes baixarem e realizar filtro

3 = Varejista|622 = Optante pelo Simples Nacional - Regime de Competência

1,499

1 = Indústria|499 = Optante pelo Simples Nacional

Disponível a planilha completa com exemplos de cenários que podem ser construídos na Classificação Tributária by Systax no link abaixo, verifique o cenário que se adequa a sua operação:

Classificação Tributária by Systax - Exemplos de Cenário - versão 1.0 - 112024.xlsx

Aviso
title Importante!
Segmentos relacionados como Filial, correspondem a uma filial da empresa que está definida na origem ou destino da operação.

4. LINKS RELACIONADOS

CFGTRIB - Configurador de Tributos

CLASSTRIB- Classificação Tributária by Systax

Glossário - Nomenclaturas utilizadas no Configurador de Tributos e Classificação Tributária by SystaxFAQ: