Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal. |
| Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível alterar as principais informações para emissão da nota fiscal. |
Cálculo da Nota | Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos. |
Simulação do Cálculo da Nota | Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota. |
| Antecipações |
Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal. |
| Substituição CFDI |
Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado. |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o item selecionado. |
At Seq | Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. |
At Ped | Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento |
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Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência do cálculo das notas fiscais. |
Tipo da Nota | Exibe o tipo de documento a ser calculado. |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. |
Cliente/Fornec | Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. |
Dt Emissão | Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. |
Nº Fatura | Exibe o nome número da fatura da nota fiscal. |
Pedido Cliente | Exibe o número do pedido do cliente. |
Série | Exibe a série da nota fiscal a ser calculada. |
Seq | Exibe o código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. |
Item | Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. |
Refer | Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. |
Qt | Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. |
Un | Exibe a unidade de medida do item selecionado. |
Pre Liq | Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal. |
Vl Mercad Liq | Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada. |
| Antecipação |
Sinaliza se o documento a ser atualizado é do tipo Antecipação. O campo aparecerá marcado se a natureza de operação fosse do tipo antecipação. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | |||||
Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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| Centro de Custo Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código do centro de custo transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. | |||||
Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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| Pagto por Conta de Terceiros | Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. | |||||
Informação Exportação | Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
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| Indicador de Presença |
Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição. |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte
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Objetivo da tela:
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Permitir registrar as informações referentes ao transporte.
| Tipo Fatura | Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são:
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações referentes ao transporte. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Perc. Frete |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Perc. Frete | Exibe o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Seguro | Exibe o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Embalagem | Exibe o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Transportador | Selecionar o código da empresa transportadora.
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Transp. Redespacho | Selecionar o código da transportadora de redespacho.
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Placa | Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.
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Marca Volumes | Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.
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Valor Frete | Exibe o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Valor Seguro | Exibe o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Vl Embalagem | Exibe o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.
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UF | Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora. | |||||
Nr Volumes | Inserir o número de volumes a serem transportados.
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Cod Serviço | Inserir o código de serviço.
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Condições de Redespacho | Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas. |
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